Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Управление тепловых систем" на потребительском рынке г. Междуреченска на 2020-2022 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "29" октября 2019 г. N 350

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Междуреченска ООО "Управление тепловых систем"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Управление тепловых систем"
Местонахождение регулируемой организации	652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 73а
Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2022 г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО "УТС" Тимошенкова Н.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	+7 (38475) 2-25-70
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского,32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель РЭК Кемеровской области Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	___.10.2019
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Междуреченского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 20
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы Междуреченского городского округа Шелковников М.Н.
Дата согласования инвестиционной программы	01.08.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. +7(38475) 2-82-81

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения ООО "Управление тепловых систем" на потребительском рынке г. Междуреченска на 2020-2022 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	Профинансировано к 2020	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия		после реализации мероприятия					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.											0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.											0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Проектирование и строительство закрытого угольного склада котельной 4а-5а	уменьшение потерь топлива при хранении	территория котельной 4а-5а, г. Междуреченск	количество складов	шт.	0	1		2021	2022	22 080	0	0	11 040	11 040	0	0
3.2.2.	Проектирование и строительство закрытого угольного склада котельной 12	уменьшение потерь топлива при хранении	территория котельной 12, г. Междуреченск	количество складов	шт.	0	1		2020	2021	12 990	0	6 495	6 495	0	0	0
3.2.3.	Выполнение мероприятий в рамках категорирования котельных 4а-5а, 12 (устройство ограждения вокруг территории котельных 4а-5а, 12)	обеспечение защищенности объектов, исключение возможности хищения топлива	территория котельных 4а-5а, 12, г. Междуреченск	м.п.	516,0	0	516,0		2020	2020	5 035	0	5 035	0	0	0	0
3.2.4.	Автоматизация паровых котлов ДКВР 20/13 N 1-3	усовершенствование производственных процессов, сокращение затрат на энергоресурсы	котельная 4а-5а, г. Междуреченск	удельный расход условного топлива на выработку	кг.у.т./ Гкал	180,3	175,8		2022	2022	6 902	0	0	0	6 902	0	0
3.2.5.	Автоматизация паровых котлов ДКВР 6,5/13 N 1-4	усовершенствование производственных процессов, сокращение затрат на энергоресурсы	котельная 12, г. Междуреченск	удельный расход условного топлива на выработку	кг.у.т./ Гкал	184,2	179,6		2020	2021	7 653	0	5 740	0	0	0	0
3.2.6.	Строительство навеса для автомобильных весов	обеспечение надежности работы автомобильных весов	территория котельных 4а-5а, 12, г. Междуреченск	количество	шт.	0	1		2020	2020	2 193	0	2 193	0	0	0	0
Всего по группе 3.											56 853	0	19 463	19 448	17 942	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.											0	0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.											0	0	0	0	0	0	0
Итого по программе											56 853	0	19 463	19 448	17 942	0	0

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Управление тепловых систем" на потребительском рынке г. Междуреченска на 2020-2022 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2020	2021	2022
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	1,799	1,799	1,799	1,799
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	0,189	0,191	0,190	0,189
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	0	0	0	0
4.	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	89	89	89	89
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Тыс. Гкал/год	-	13,282	13,282	13,282	13,282
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	8,8	8,8	8,8	8,8
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Тыс. тонн в год воды	-	25,017	25,017	25,017	25,017
		м3 для пара	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ООО "Управление тепловых систем" на потребительском рынке г. Междуреченска на 2020-2022 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	Котельная 4а-5а	-	-			-	-		-	-	0,1803	0,1803	0,1758	-	4,47	4,47	4,47	-	2,34	2,34	2,34	7425,90	14182,99	14182,99	14182,99	-	7425,90	7425,90	7425,90
2.	Котельная 12	-	-		-	-	-		-	-	0,1810	0,1800	0,1796	-	4,43	4,43	4,43	-	2,32	2,32	2,32	5608,85	10715,64	10715,64	10715,64	-	5608,85	5608,85	5608,85
3.	Котельная пос. Камешок	-	-		-	-	-		-	-	0,223	0,223	0,223	-	1,00	1,00	1,00	-	2,02	2,02	2,02	123,64	60,98	60,98	60,98	-	123,64	123,64	123,64
4.	Котельная пос. Майзас	-	-		-	-	-		-	-	0,220	0,220	0,220	-	0,74	0,74	0,74	-	1,41	1,41	1,41	28,42	14,98	14,98	14,98	-	28,42	28,42	28,42
5.	Котельная пос. Ортон-1	-	-		-	-	-		-	-	0,222	0,222	0,222	-	1,01	1,01	1,01	-	2,18	2,18	2,18	22,31	10,33	10,33	10,33	-	22,31	22,31	22,31
6.	Котельная пос. Ортон-2	-	-		-	-	-		-	-	0,219	0,219	0,219	-	0,78	0,78	0,78	-	2,84	2,84	2,84	30,21	8,35	8,35	8,35	-	30,21	30,21	30,21
7.	Котельная пос. Теба	-	-		-	-	-		-	-	0,185	0,185	0,185	-	0,96	0,96	0,96	-	1,71	1,71	1,71	42,51	23,95	23,95	23,95	-	42,51	42,51	42,51
Всего по предприятию:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25017,22	25017,22	25017,22	-	13281,82	13281,82	13281,82

Финансовый план
в сфере теплоснабжения ООО "Управление тепловых систем" на потребительском рынке г. Междуреченска на 2020-2022 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		теплоснабжение	водоснабжение и водоотведение		2020	2021	2022
1.	Собственные средства	47 378	0	47 378	16 219	16 207	14 952
1.1.	амортизационные отчисления	15 947	0	15 947	1 558	5 375	9 014
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	31 431	0	31 431	14 661	10 832	5 938
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие средства	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0
5.	Итого по программе	47 378	0	47 378	16 219	16 207	14 952