Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения АО "Межрегиональная теплосетевая компания" на 2020 год

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "29" октября 2019 г. N 353

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО "Межрегиональная теплосетевая компания"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Межрегиональная теплосетевая компания"
Местонахождение регулируемой организации	654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 111
Сроки реализации инвестиционной программы	2020 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Дьячков Константин Анатольевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	E-mail: DyachkovKA@sibgenco.ru; Тел. (3843) 45-55-40
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	___.10.2019 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Новокузнецка
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель главы г. Новокузнецка Бедарев Евгений Александрович
Дата согласования инвестиционной программы	октября 2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. +7(3842)32-16-63

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения АО "Межрегиональная теплосетевая компания" на 2020 год

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего		Профинансировано к 2020		в т.ч. по годам		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия								2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.	Строительство участка теплотрассы	Подключение новых потребителей	г. Новокузнецк, строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от ТК-11/1 до территории магазина "Мария Ра"по ул. Тореза	Мощность	Гкал/час	-	0,73	2020	2020		5513,33		0,00		5513,33		0,00	5513,33
				Протяженность	м		200
				Диаметр	мм		80
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										5513,33		0,00		5513,33		0,00			5513,33
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.										0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Итого по программе										5513,33		0,00		5513,33		0,00			5513,33

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО "Межрегиональная теплосетевая компания" на 2020 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
			2020		2020		2020		2020		2020
1	Сети АО "Межрегиональная теплосетевая компания"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,556	2,476	10,186	9,492

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал		Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
			2020		2020
1	Сети АО "Межрегиональная теплосетевая компания"	131 050,6	127 028,3	522 271,4	487 023,7

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО "Межрегиональная теплосетевая компания" на 2020 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2020
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	0,305	0,305	0,305
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	гкал/ч	0	0,73	0,73
4.	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	131 050,6	127 028,3	127 028,3
		% от полезного отпуска тепловой энергии	10,4	10,0	10,0
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год воды	522 271,4	487 023,7	487 023,7
		м3 для пара	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя

Финансовый план
в сфере теплоснабжения АО "Межрегиональная теплосетевая компания" на 2020 год

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		теплоснабжение	водоснабжение и водоотведение		2020
1.	Собственные средства	4 594,44	0,00	4 594,44	4 594,44
1.1.	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	4 594,44	0,00	4 594,44	4 594,44
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	4 594,44	0,00	4 594,44	4 594,44