Приложение. Инвестиционная программа ООО "ТВК" в сфере теплоснабжения на 2020-2025 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "29" октября 2019 г. N 364

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "ТВК" на 2020-2025 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "ТВК"
Местонахождение регулируемой организации	652614, г. Белово, пгт. Грамотеино, мр-н "Листвяжный" 5, строение 1
Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2025 г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер - Сербанос Валерий Михайлович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	т/ф.: 8 (38452) 96-102; v.serbanos@tvk.hcsds.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель РЭК Кемеровской области Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	___.10.2019
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Беловского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Советская, 21
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В.
Дата согласования инвестиционной программы	10.04.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. +7(38452) 2-86-40

Инвестиционная программа
ООО "ТВК" в сфере теплоснабжения на 2020-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	Профинансировано к 2020	в т.ч. по годам						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия		после реализации мероприятия					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Модернизация теплообменного оборудования ЦТП (замена теплообменника станционный N 1)	Увеличение мощности	ЦТП ООО "ТВК" г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Профсоюзная, 5а	Мощность	Гкал/ч	7,5	9,5		2020	2020	1948,8	0,0	1948,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.	Модернизация теплообменного оборудования ЦТП (замена теплообменника станционный N 2)	Увеличение мощности	ЦТП ООО "ТВК" г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Профсоюзная, 5а	Мощность	Гкал/ч	7,5	9,5		2021	2021	1948,8	0,0	0,0	1948,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	Модернизация теплообменного оборудования ЦТП (замена теплообменника станционный N 3)	Увеличение мощности	ЦТП ООО "ТВК" г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Профсоюзная, 5а	Мощность	Гкал/ч	7,5	9,5		2022	2022	1948,8	0,0	0,0	0,0	1948,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по группе 3.											5846,4	0,0	1948,8	1948,8	1948,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Проект реконструкции системы очистки дымовых газов (Внедрение комбинированной системы очистки дымовых газов на батарейных циклонах и золоуловителях мокрого типа "Скрубер с коагулятором Вентури"	Указ президента РФ N 204 от 07.05.2018	Котельная ООО "ТВК" г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр-н. Листвяжный, 5	Эффективность очистки (КПД)	%	76	98,4		2020	2020	3143,7	0,00	3143,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.	Строительство шламового отстойника (Создание системы оборотного водоснабжения для работы мокрых золоуловителей)	Снижение выбросов в водный источник	Котельная ООО "ТВК" г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр-н. Листвяжный, 5	Эффективность очистки (КПД)	%	76	98,4		2020	2021	25000	0,00	10000,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	Изготовление, поставка и монтаж золоуловителей "Мокрого типа"	Указ президента РФ N 204 от 07.05.2018	Котельная ООО "ТВК" г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр-н. Листвяжный, 5	Эффективность очистки (КПД)	%	76	98,4		2022	2025	40000	0,00	0,0	0,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	0,0	0,0
Всего по группе 4.											68143,7	0,00	13143,7	15000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	0,0	0,0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе											73990,1	0,0	15092,5	16948,8	11948,8	10000,0	10000,0	10000,0	0,0	0,0

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "ТВК" на 2020-2025 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Тыс. Гкал/год	-	-	-	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Тыс. тонн в год воды	-	-	-	-	-	-	-	-
		м3 для пара	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	Эффективность очистки, %	76	98,4	76	80	80	80	80	98,4

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ООО "ТВК" на 2020-2025 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей							Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Котельная ООО "ТВК"	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал							Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2							Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2							Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3							Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
		Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Котельная ООО "ТВК"	0,184	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	16686	16686	16686	16686	16686	16686	16686	60304	60304	60304	60304	60304	60304	60304

Финансовый план
в сфере теплоснабжения ООО "ТВК" на 2020-2025 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС)
		по видам деятельности	Всего	в т.ч. по годам реализации
		теплоснабжение		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Собственные средства	61658,40	61658,40	12577,08	14124,00	9957,33	8333,33	8333,33	8333,33
1.1.	амортизационные отчисления	45092,79	45092,79	6158,42	6745,40	7736,18	8268,38	7851,08	8333,33
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	16565,61	16565,61	6418,66	7378,60	2221,15	64,95	482,25	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого по программе	61658,40	61658,40	12577,08	14124,00	9957,33	8333,33	8333,33	8333,33