Приложение. Инвестиционная программа АО "Кузбассэнерго" (филиал "Кемеровская теплосетевая компания") в сфере теплоснабжения на 2020 год

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "29" октября 2019 г. N 365

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО "Кузбассэнерго" (филиал "Кемеровская теплосетевая компания")

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Кузбассэнерго"
Местонахождение регулируемой организации	650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30
Сроки реализации инвестиционной программы	2020 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по развитию Артюх Валерий Михайлович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	E-mail: ArtiukhVM@sibgenco.ru; Тел. (3842) 45-40-54, 8-905-962-18-18
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	___.10.2019
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Кемерово
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	650000, г. Кемерово пр. Советский, 54
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Кемерово - Середюк Илья Владимирович
Дата согласования инвестиционной программы	28.10.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Заместитель Главы г. Кемерово, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства - С.В. Лысенко

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения АО "Кузбассэнерго" (филиал "Кемеровская теплосетевая компания") на 2020 год

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020	в т.ч. по годам	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	Строительство тепловых сетей	Подключение потребителей Ленинского района г. Кемерово	г. Кемерово, Ленинский район	Мощность	Гкал/час	-	0,500	2020	2020	3 008,20	0,00	3 008,20	0,00	3 008,20
				Протяженность	м		69
				Диаметр	мм		80
1.1.2	Строительство тепловых сетей	Подключение потребителей Центрального района г. Кемерово	г. Кемерово, Центральный район	Мощность	Гкал/час	-	4,173	2020	2020	22 528,65	0,00	22 528,65	0,00	22 528,65
				Протяженность	м		400
				Диаметр	мм		200
1.1.3	Строительство тепловых сетей	Подключение потребителей Заводского района г. Кемерово	г. Кемерово, Заводской район	Мощность	Гкал/час	-	0,0683	2020	2020	1 452,86	0,00	1 452,86	0,00	1 452,86
				Протяженность	м		54
				Диаметр	мм		50
1.1.4	Строительство тепловых сетей	Подключение потребителей Рудничного района г. Кемерово	г. Кемерово, Рудничный район	Мощность	Гкал/час	-	0,394	2020	2020	8 986,24	0,00	8 986,24	0,00	8 986,24
				Протяженность	м		244
				Диаметр	мм		70
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										35 975,95	0,00	35 975,95	0,00	35 975,95
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										35 975,95	0,00	35 975,95	0,00	35 975,95

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО "Кузбассэнерго" (филиал "Кемеровская теплосетевая компания") на 2020 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
			2020		2020		2020		2020		2020
1	Сети АО "Кузбассэнерго" (филиал "Кемеровская тепловая компания")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	3,38	9,75	10,32

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал		Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
			2020		2020
1	Сети АО "Кузбассэнерго" (филиал "Кемеровская тепловая компания")	998 481,00	878 093,63	2 530 479,00	2 679 530,51

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО "Кузбассэнерго" (филиал "Кемеровская теплосетевая компания") на 2020 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2020
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя
3	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,000	5,135		5,135
4	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	998 481,00	878 093,63		878 093,63
		% от полезного отпуска тепловой энергии	25,7	24,3		24,3
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год воды	2 530 479,00	2 679 530,51		2 679 530,51
		м3 для пара	-	-		-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя

Финансовый план
в сфере теплоснабжения АО "Кузбассэнерго" (филиал "Кемеровская теплосетевая компания") на 2020 год

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		производство пара и горячей воды	водоснабжение и водоотведение		2020
1	Собственные средства	29 979,957	0,00	29 979,957	29 979,957
1.1	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	29 979,957	0,00	29 979,957	29 979,957
1.4	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого по программе	29 979,957	0,00	29 979,957	29 979,957