Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за 9 месяцев 2019 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря
от 31.10.2019 г. N 758

Итоги
исполнения бюджета города Алатыря за 9 месяцев 2019 года

Бюджет города Алатыря за 9 месяцев 2019 года исполнен по доходам на 52,4% к плановым показателям на год (план - 725 152,8 тыс. рублей, исполнено - 380 247,8 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 380 247,8 тыс. рублей, из них:

- собственные средства		108 297,8 тыс. рублей,
- трансферты (дотации)		37 485,2 тыс. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года)		234 464,7 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 67,6% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 90,6%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 66,1%, налоги на имущество на - 38,0%, государственная пошлина на - 87,3%, доходы от использования имущества на - 79,3%, платежи при пользовании природными ресурсами на - 116,1%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 98,3%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов на - 8,5%, штрафы и санкции на - 59,9%, прочие неналоговые доходы в объеме 127,9% от годовых плановых назначений (таблица N 1).

Налоговые доходы за первое полугодие текущего года исполнены к годовым назначениям на 64,5%. К аналогичному периоду прошлого года налоговые доходы исполнены на 102,9%, т.е. они увеличились на 2,9% или 2 466,40 тыс. рублей. В основном это произошло за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц на 1 302,20 тыс. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по транспортному налогу - 129,0%, государственной пошлине - 117,8%, по налогу на имущество физических лиц - 116,5%, по акцизам - 116,3%, земельному налогу - 113,4%, налогу на доходы физических лиц - 102,3%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 38,3%. К аналогичному периоду прошлого года неналоговые доходы исполнены на 136,0%, т.е. они возросли на 36,0% или 5 878,80 тыс. рублей. Такой результат произошел в связи с увеличением поступлений от компенсаций затрат государства в объеме 7 718,10 тыс. рублей. Выше уровня прошлого года такие показатели как прочие неналоговые доходы - 265,8%, т.е. увеличение на 165,8% или 159,50 тыс. рублей, платежи при пользовании природными ресурсами - 167,1%, т.е. увеличение на 67,1% или 93,20 тыс. рублей, доходы от использования имущества 104,4%, т.е. увеличение на 4,4% или 389,10 тыс. рублей. Ниже уровня прошлого года доходы от продажи активов на 34,5% или 1 560,90 тыс. рублей, поступления по штрафам и санкциям на 33,9% или 920,20 тыс. рублей.

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 285 528,4 тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:
- субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов	9 211,0 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 165,7 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	14,8 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	4 072,2 тыс. рублей,
- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше)	19 094,3 тыс. рублей,
- субсидии на мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах	2 083,4 тыс. рублей,
- субсидии на реализацию проектов развития инфраструктуры, основанных на местных инициативах	239,6 тыс. рублей,
- субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышение заработной платы педагогических работников	378,8 тыс. рублей,
- субсидии на реализацию полномочий органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением	32 212,6 тыс. рублей,
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	99 537,6 тыс. рублей,
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	70 801,8 тыс. рублей,
- субвенции на создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий	347,3 тыс. рублей,
- субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	355,0 тыс. рублей,
- субвенции на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	0,9 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам городских округов на реализацию государственной политики в сфере охраны труда	39,1 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	176,0 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2 881,7 тыс. рублей,
- субвенции для осуществления делегированных государственных полномочий РФ по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью	155,2 тыс. рублей,
- субвенции для осуществления делегированных государственных полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 276,3 тыс. рублей,

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 396 424,2 тыс. рублей при плановых показателях 744 771,4 тыс. рублей, что соответствует 53,2%, (или 125,0% к ППГ) (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 279 297,3 тыс. рублей (256 233,5 тыс. рублей в АППГ) или 70,5% расходов бюджета, из них:

	- образование	255 018,6 тыс. рублей	64,4%,
	- культура, кинематография	16 145,8