Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за 9 месяцев 2019 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря
от 31.10.2019 г. N 758

Итоги
исполнения бюджета города Алатыря за 9 месяцев 2019 года

Бюджет города Алатыря за 9 месяцев 2019 года исполнен по доходам на 52,4% к плановым показателям на год (план - 725 152,8 тыс. рублей, исполнено - 380 247,8 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 380 247,8 тыс. рублей, из них:

- собственные средства		108 297,8 тыс. рублей,
- трансферты (дотации)		37 485,2 тыс. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года)		234 464,7 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 67,6% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 90,6%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 66,1%, налоги на имущество на - 38,0%, государственная пошлина на - 87,3%, доходы от использования имущества на - 79,3%, платежи при пользовании природными ресурсами на - 116,1%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 98,3%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов на - 8,5%, штрафы и санкции на - 59,9%, прочие неналоговые доходы в объеме 127,9% от годовых плановых назначений (таблица N 1).

Налоговые доходы за первое полугодие текущего года исполнены к годовым назначениям на 64,5%. К аналогичному периоду прошлого года налоговые доходы исполнены на 102,9%, т.е. они увеличились на 2,9% или 2 466,40 тыс. рублей. В основном это произошло за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц на 1 302,20 тыс. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по транспортному налогу - 129,0%, государственной пошлине - 117,8%, по налогу на имущество физических лиц - 116,5%, по акцизам - 116,3%, земельному налогу - 113,4%, налогу на доходы физических лиц - 102,3%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 38,3%. К аналогичному периоду прошлого года неналоговые доходы исполнены на 136,0%, т.е. они возросли на 36,0% или 5 878,80 тыс. рублей. Такой результат произошел в связи с увеличением поступлений от компенсаций затрат государства в объеме 7 718,10 тыс. рублей. Выше уровня прошлого года такие показатели как прочие неналоговые доходы - 265,8%, т.е. увеличение на 165,8% или 159,50 тыс. рублей, платежи при пользовании природными ресурсами - 167,1%, т.е. увеличение на 67,1% или 93,20 тыс. рублей, доходы от использования имущества 104,4%, т.е. увеличение на 4,4% или 389,10 тыс. рублей. Ниже уровня прошлого года доходы от продажи активов на 34,5% или 1 560,90 тыс. рублей, поступления по штрафам и санкциям на 33,9% или 920,20 тыс. рублей.

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 285 528,4 тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:
- субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов	9 211,0 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 165,7 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	14,8 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	4 072,2 тыс. рублей,
- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше)	19 094,3 тыс. рублей,
- субсидии на мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах	2 083,4 тыс. рублей,
- субсидии на реализацию проектов развития инфраструктуры, основанных на местных инициативах	239,6 тыс. рублей,
- субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышение заработной платы педагогических работников	378,8 тыс. рублей,
- субсидии на реализацию полномочий органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением	32 212,6 тыс. рублей,
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	99 537,6 тыс. рублей,
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	70 801,8 тыс. рублей,
- субвенции на создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий	347,3 тыс. рублей,
- субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	355,0 тыс. рублей,
- субвенции на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	0,9 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам городских округов на реализацию государственной политики в сфере охраны труда	39,1 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	176,0 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2 881,7 тыс. рублей,
- субвенции для осуществления делегированных государственных полномочий РФ по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью	155,2 тыс. рублей,
- субвенции для осуществления делегированных государственных полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 276,3 тыс. рублей,

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 396 424,2 тыс. рублей при плановых показателях 744 771,4 тыс. рублей, что соответствует 53,2%, (или 125,0% к ППГ) (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 279 297,3 тыс. рублей (256 233,5 тыс. рублей в АППГ) или 70,5% расходов бюджета, из них:

	- образование	255 018,6 тыс. рублей	64,4%,
	- культура, кинематография	16 145,8 тыс. руб.	4,1%,
	- социальная политика	7 917,6 тыс. руб.	1,9%,
	- физическая культура и спорт	215,3 тыс. руб.	0,1%.

Средства, выделенные на отрасль "Национальная экономика" в отчетном периоде составили 17 740,2 тыс. рублей (24 749,1 тыс. рублей в АППГ) или 13,2% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 4,5% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 17 267,3 тыс. рублей (13108,5 тыс. рублей в АППГ) при плановых показателях 76 141,3 тыс. рублей, что соответствует 22,7%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 4,4% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" составили 5 254,4 тыс. рублей (4 911,4 тыс. рублей в АППГ) при плановых показателях 12 667,9 тыс. рублей, что соответствует 41,5%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 1,3% в общем объеме расходов.

Средства, выделенные на отрасль "Общегосударственные вопросы" составили 75 133,9 тыс. рублей (16 551,7 тыс. рублей в АППГ) при плановых показателях 102 843,1 тыс. рублей, что составляет 73,1%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 19,0% в общем объеме расходов.

По состоянию на 01 октября 2019 года дефицит бюджета составил 16 176,4 тыс. рублей при плановом дефиците - 19 618,7 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 21248,3 тыс. рублей (15330,0 тыс. рублей в АППГ).

Таблица N 1

Доходы бюджета города Алатыря за 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

Наименование дохода	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Исполнение за 9 месяцев 2019 года	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 9 месяцев 2018 года	Исполнение 2019 года в % к 2018 году
Налог на доходы физических лиц	87 500,0	59 169,0	67,6%	57 866,8	102,3%
Акцизы	3 851,2	3 488,3	90,6%	2 999,6	116,3%
Совокупный доход	19 700,0	13 016,7	66,1%	13 856,0	93,9%
Имущество физ. лиц	8 210,0	1 498,4	18,3%	1 286,4	116,5%
Транспортный налог	2 400,0	1 273,4	53,1%	987,1	129,0%
Земельный налог	8 000,0	4 293,6	53,7%	3 786,8	113,4%
Налог на добычу пол. ископаемых	0,0	5,1	-	0,1	0,0%
Государственная пошлина	3 828,0	3 343,0	87,3%	2 838,3	117,8%
Итого налоговых доходов	133 489,2	86 087,5	64,5%	83 621,1	102,9%
Доходы от использования имущества	11 550,0	9 157,0	79,3%	8 767,9	104,4%
Негативное воздействие на окр. среду	200,0	232,2	116,1%	139,0	167,1%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7 937,0	7 800,7	98,3%	82,6	св. 100%
Доходы от продажи активов	35 100,0	2 967,1	8,5%	4 528,0	65,5%
Штрафы, санкции	3 000,0	1 797,6	59,9%	2 717,8	66,1%
Прочие неналоговые доходы	200,0	255,7	127,9%	96,2	265,8%
Итого неналоговых доходов	57 987,0	22 210,3	38,3%	16 331,5	136,0%
Всего собственных доходов	191 476,2	108 297,8	56,6%	99 952,6	108,3%