Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Ижемский"
от 01.11.2019 N 830

"Таблица 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Ижемский" по муниципальной программе муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги							Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	Показатель объема услуги	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	х	х	х	х	х	х	х	х	х	578,2	732,4	2227,5	557,8	800,0	800,0	800
	Количество публикаций с упоминанием о мероприятии	Ед.	34	34	34	38	38	38	38	х	х	х	х	х	х	х
	Количество участников	Ед.	900	900	900	912	912	912	912	х	х	х	х	х	х	х
	Количество мероприятий	шт.	34	34	34	38	38	38	38	х	х	х	х	х	х	х
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2662,6	2239,7	742,5	3 883,1	3694,2	3694,2	3292,0
	Доля фактического количества посетителей	процент	85	85	85	85	86	86	86	Х	х	х	х	х	х	х
	Количество занятий	Ед.	2520	2520	2520	2544	2550	2550	2550	Х	х	х	х	х	х	х
Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	624,7	624,7	624,7
	Доля сдавших на знак ГТО от общего количества сдавших нормативы ГТО	процент	х	х	х	х	30	30	30	Х	х	х	х	х	х	х
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного образования	х	х	х	х	х	х	х	х		14135,0	15114,5	16609,6	18244,8	21921,5	17513,3	17513,3
	Численность обучающихся получающих услугу по бесплатному дополнительному образованию	Чел.	435	435	435	435	435	435		Х	х	х	х	х		х

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета)

Статус	Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.)
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнитель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная Программа	Развитие физической культуры и спорта	Всего	23359,6	24113,4	28102,4	27453,7	33602,0	28051,3	28051,3
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	8024,6	7348,9	7842,8	8399,4	9680,5	8538,0	8538,0
		Управление образования администрации МР "Ижемский"	15335,0	16764,5	20259,6	19054,3	23921,5	19513,3	19513,3
Основное мероприятие 1.4.	Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта	Всего	760,0	360,0	360,0	295,3	728,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	760,0	360,0	360,0	295,3	728,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	Всего	3240,8	2972,1	2970,0	4440,9	4440,9	4716,7	4716,7
Основное мероприятие 2.1.		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	3240,8	2972,1	2970,0	4440,9	4440,9	4716,7	4716,7
Основное мероприятие 2.2.	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	Всего	141,9	151,7	2100,0	54,2	175,1	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	141,9	151,7	100,0	54,2	175,1	0,0	0,0
		Управление образования администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Всего	14135,0	15114,5	15573,5	17233,2	17796,0	17502,8	17502,8
Основное мероприятие 2.3.		Управление образования администрации МР "Ижемский"	14135,0	15114,5	15573,5	17233,2	17796,0	17502,8	17502,8
Основное мероприятие 2.4.	Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье"	Всего	1200,0	1650,0	1650,0	809,5	2000,0	2000,0	2000,0
Основное мероприятие 2.4.		Управление образования администрации МР "Ижемский"	1200,0	1650,0	1650,0	809,5	2000,0	2000,0	2000,0
Основное мероприятие 2.5.	Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования	Всего	0,0	0,0	1036,1	1011,6	3031,4	10,5	10,5
Основное мероприятие 2.5.		Управление образования администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	1036,1	1011,6	3031,4	10,5	10,5
Основное мероприятие 2.6.	Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	2168,3	0,0	0,0
		Управление образования администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	0,0	0,0	1074,2	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	0,0	0,0	1094,1	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1.	Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района	Всего	30,3	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1.		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	30,3	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Всего	500,0	230,2	538,6	450,0	92,0	420,0	420,0
Основное мероприятие 5.1.		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	500,0	230,2	538,6	450,0	92,0	420,0	420,0
Основное мероприятие 5.2.	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района "Ижемский" в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях	Всего	839,6	1232,6	937,2	664,2	854,9	770,0	770,0
Основное мероприятие 5.2.		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	839,6	1232,6	937,2	664,2	854,9	770,0	770,0
Основное мероприятие 6.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего	2452,0	2342,3	2314,1	2434,8	2591,6	2511,3	2511,3
Основное мероприятие 6.1.		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	2452,0	2342,3	2314,1	2434,8	2591,6	2511,3	2511,3
Основное мероприятие 6.2.	Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. N 536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях"	Всего	60,0	60,0	120,0	60,0	120,0	120,0	120,0
Основное мероприятие 6.2.		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	60,0	60,0	120,0	60,0	120,0	120,0	120,0
Основное мероприятие 7.1.	Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Всего	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0		0,0
Основное мероприятие 7.1.		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0		0,0

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Ижемский", бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
Статус		Источник финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Муниципальная программа	Развитие физической культуры и спорта	Всего, в том числе:	23359,6	24113,4	28102,4	27453,7	33602,0	28051,3	28051,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	640,0	300,0	1577,1	1261,0	4528,8	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	22719,6	23813,4	26525,3	26192,7	29073,2	28051,3	28051,3
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.4.	Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта	Всего, в том числе:	760,0	360,0	360,0	295,3	728,0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	640,0	300,0	300,0	260,0	600,0	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	120,0	60,0	60,0	35,3	128,0	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0		0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	Всего, в том числе:	3240,8	2972,1	2970,0	4440,9	4044,7	4716,7	4716,7
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	3240,8	2972,1	2970,0	4440,9	4044,7	4716,7	4716,7
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.2.	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	Всего, в том числе:	141,9	151,7	2100,0	54,2	175,1	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	141,9	151,7	2100,0	54,2	175,1	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Всего, в том числе:	14135,0	15114,5	15573,5	17233,2	17796,0	17502,8	17502,8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	14135,0	15114,5	15573,5	17233,2	17796,0	17502,8	17502,8
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.4.	Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье"	Всего, в том числе:	1200,0	1650,0	1650,0	809,5	2000,0	2000,0	2000,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	1200,0	1650,0	1650,0	809,5	2000,0	2000,0	2000,0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.5.	Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования	Всего, в том числе:	0	0	1036,1	1011,6	3031,4	10,5	10,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	1027,1	1001,0	3010,6	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	0	0	9,0	10,6	20,8	10,5	10,5
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.6.	Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Всего, в том числе:	0	0	0	0	2168,3	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	918,2	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	0	0	0	0	1250,1	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 4.1.	Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района	Всего, в том числе:	30,3	0	2,9	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	30,3	0	2,9	0	0	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 5.1.	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Всего, в том числе:	500,0	230,2	538,6	450,0	92,0	420,0	420,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	500,0	230,2	538,6	450,0	92,0	420,0	420,0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 5.2.	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района "Ижемский" в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях	Всего, в том числе:	839,6	1232,6	937,2	664,2	854,9	770,0	770,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	839,6	1232,6	937,2	664,2	854,9	770,0	770,0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 6.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего, в том числе:	2452,0	2342,3	2314,1	2434,8	2591,6	2511,3	2511,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	2452,0	2342,3	2314,1	2434,8	2591,6	2511,3	2511,3
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 6.2.	Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. N 536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях"	Всего, в том числе:	60,0	60,0	120,0	60,0	120,0	120,0	120,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	60,0	60,0	120,0	60,0	120,0	120,0	120,0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 7.1.	Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Всего, в том числе:	0	0	500,0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	250,0	0	0	0	0
		бюджета муниципального района "Ижемский"	0	0	250,0	0	0	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0	0	0

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации муниципального района "Ижемский" Республики Коми от 1 ноября 2019 г. N 830 "О внесении изменений...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас