Приложение N 1. План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств муниципального района "Удорский" и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО МР "Удорский" на 2019 год

Утвержден:
постановлением администрации
МР "Удорский"
от 26 марта 2019 г. N 149
(приложение N 1)

План
мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств муниципального района "Удорский" и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО МР "Удорский" на 2019 год

N п/п	Наименование мероприятия; показатель, характеризующий реализацию мероприятия	Ответственный исполнитель	Фактическое значение показателя по итогам 2018 года	Значение показателя, планируемое к достижению по итогам 2019 года
1.Сокращение дебиторской задолженности по арендной плате
1.1	Объём просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за пользование земельными участками (тыс. рублей)	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР "Удорский"	1980,5	2200,0
	в т.ч. объём задолженности, по которой срок исковой давности истёк		804,9	500,0
	объём задолженности, по которой срок исковой давности не истёк		1175,6	1700,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		333,9	1200,0
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	500,0
	Справочно:
	Сумма, начисленная по арендной плате за пользование земельными участками (тыс. рублей) (без учета сроков уплаты за предыдущие годы)		2506,4	2226,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		2506,4	х
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	2226,0
	Сумма текущих платежей и задолженности, уплаченная до проведения претензионно-исковой работы по арендной плате (тыс. рублей)		2066,6	1296,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		2066,6	х
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	1296,0
	Направлено претензий должникам о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)		439,8	500,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		439,8	х
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	500
	Погашена должниками задолженность по арендной плате после получения претензии, до направления искового заявления в суд (сумма, тыс. рублей)		100,5	100,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		100,5	х
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	100,0
	Направлено исковых заявлений в суд о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)		160,5	430,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		160,5	х
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	430,0
	Оплачено задолженности по арендной плате по результатам направления исковых заявлений в суд (сумма, тыс. рублей)		5,4	430,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		5,4	430,0
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	0
	Отношение объёма списанной задолженности и объёма задолженности, по которой срок исковой давности истёк к объёму доходов от арендной платы за пользование земельными участками, %		0	0
	объём списанной задолженности за пользование земельными участками (тыс. рублей)		0	0
	объём доходов от арендной платы за пользование земельными участками (тыс. рублей)		2362,25	2226,0
1.2	Объём просроченной дебиторской задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества (тыс. рублей)	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР "Удорский"	1307,9	1300,0
	в т.ч. объём задолженности, по которой срок исковой давности истёк		200,0	200,0
	объём задолженности, по которой срок исковой давности не истёк		1107,9	1100,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		0	х
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	1100
	Справочно:
	Сумма, подлежащая уплате по арендной плате от сдачи муниципального имущества (тыс. рублей) (без учета сроков уплаты за предыдущие годы)		2964,3	3400,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		2964,3	х
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	3400,0
	Сумма текущих платежей и задолженности, уплаченная до проведения претензионно-исковой работы по арендной плате (тыс. рублей)		1938,8	3000,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		1938,8	0
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	3000,0
	Направлено претензий должникам о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)		1008,6	400,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		1008,6
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	400
	Погашено должниками задолженности по арендной плате после получения претензии, до направления искового заявления в суд (сумма, тыс. рублей)		564,0	0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		564,0	х
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	0
	Направлено исковых заявлений в суд о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)		444,6	200,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		444,6	х
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	200,0
	Оплачено задолженности по арендной плате по результатам направления исковых заявлений в суд (сумма, тыс. рублей)		197,5	0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		197,5
	срок уплаты которой наступил в 2019 году		х	200,0
	Отношение объёма списанной задолженности и объём задолженности, по которой срок исковой давности истёк к объёму доходов от арендной платы за пользование муниципальным имуществом, %		0	0
	объём списанной задолженности по доходам за пользование муниципальным имуществом (тыс. рублей)		0	0
1.3	Объём доходов от арендной платы за пользование муниципальным имуществом (тыс. рублей)	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР "Удорский"	2700,3	3400,0
1.4	Объем доходов от реализации имущества	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР "Удорский"	2188,0	1091,0
2. Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов в целях проведения структурных преобразований в соответствии Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р
2.1	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях общего образования в общем объёме фонда оплаты труда (%)	Управление образования администрации МР "Удорский"	40	40
2.2	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях дошкольного образования в общем объёме фонда оплаты труда (%)	Управление образования администрации МР "Удорский"	52	41
2.3	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях дополнительного образования в общем объёме фонда оплаты труда (%)	Управление образования администрации МР "Удорский"	37	40
2.4	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях культуры в общем объёме фонда оплаты труда (%)	Отдел культуры администрации МР "Удорский"	22	40
3. Непревышение целевого показателя по средней заработной плате отдельных категорий работников
3.1	Отношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к целевому показателю (%)	Управление образования администрации МР "Удорский"	95	100
3.2	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования к целевому показателю (%)	Управление образования администрации МР "Удорский"	95	100
3.3	Отношение средней заработной платы работников культуры к целевому показателю (%)	Отдел культуры администрации МР "Удорский"	95	100
3.4	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования (сф. Культура) к целевому показателю (%)	Отдел культуры администрации МР "Удорский"	100	100
3.5.	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования (сф. Физическая культура и спорт) к целевому показателю (%)	Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Удорский"	97	отсутствие педагогов в связи с переводом учреждения допообразования в спортивную школу
3.6.	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования (сф. Образование) к целевому показателю (%)	Управление образования администрации МР "Удорский"	98	100
4. Оптимизация территориальной организации органов местного самоуправления поселений в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4.1	Количество ликвидированных (преобразованных в форме объединения) поселений (статья 13).)	Организационный отдел администрации МР "Удорский"	0	0
4.2	Передача полномочий администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, на администрацию муниципального района (статья 34) ("1" да/"0" нет)		0	0
5. Оптимизация (реорганизация) бюджетной сети и органов управления
5.1.	Количество ликвидированных (в том числе реорганизованных путем слияния, присоединения) муниципальных учреждений (единиц) по отрасли "Образование"		1	1
5.1.1	Присоединение МДОУ "Детский сад "Красная шапочка" к МОУ "Едвинская СОШ"	Управление образования администрации МР "Удорский"	1
5.1.2.	Реорганизация путем объединения МУДО "Центр внешкольной работы" с. Кослан и МУДО "Дом детского творчества" пгт. Усогорск	Управление образования администрации МР "Удорский"		1
5.2.	Переименование (изменение статуса) учреждений	Управление образования администрации МР "Удорский"	2	0
5.2.1	МОУ "Ертомская НОШ" в МДОУ "Ертомский детский сад", МОУ "Вожская СОШ" в МОУ "Вожская ООШ"		2
6. Повышение эффективности расходования средств бюджета при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
6.1.	Оптимизация бюджетных расходов путем проведения открытых процедур в электронной форме по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа (процентов)	Сектор закупок финансового управления администрации МР "Удорский"	3,0	3,5
7. Активизация деятельности по увеличению доходной базы и повышению собираемости платежей в бюджет МО МР "Удорский"
7.1.	Проведение целенаправленной работы с предприятиями, являющимися основными налогоплательщиками в бюджет района, в целях сокращения задолженности по налоговым платежам, своевременной уплаты текущих платежей, увеличению поступления платежей в бюджет МО МР "Удорский" (количество заседаний комиссии)	Отдел экономического развития и прогнозирования администрации МР "Удорский"	3	4
7.2.	Привлечение средств от внебюджетных источников ((заключение Соглашения о взаимном сотрудничестве ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК", ООО "Лузалес"), тыс. руб.	Отдел экономического развития и прогнозирования администрации МР "Удорский"	8413,0	8413,0