Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 5 ноября 2019 г. N 2442-па

Муниципальная программа
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Управление муниципальными финансами"
(утв. Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 декабря 2014 г. N 4829-па)

Паспорт
муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Управление муниципальными финансами" (далее - Программа)

Наименование Программы	"Управление муниципальными финансами"
1	2
Ответственный исполнитель Программы	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - финансовое управление)
Соисполнители Программы	Администрация города Комсомольска-на-Амуре; Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; Отдел культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Цель Программы	повышение качества управления муниципальными финансами
Задачи Программы	- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
	- обеспечение эффективности управления муниципальным долгом
	- повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
	- совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контроля, создание нормативно-правовой базы по его организации в городе
	- обеспечение прозрачности бюджета и бюджетного процесса
	- развитие автоматизированных систем в сфере управления муниципальными финансами
Основные мероприятия Программы	- обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
	- эффективная организация планирования и исполнения местного бюджета по расходам
	- развитие доходного потенциала местного бюджета
	- эффективное управление муниципальным долгом
	- мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
	- организация системы внутреннего муниципального финансового контроля
	- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	- внедрение и (или) использование программных продуктов, способствующих оптимизации бюджетного процесса
Основные показатели (индикаторы) Программы	- удельный вес расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета
	- соблюдение ограничений по уровню дефицита местного бюджета
	- объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам
Сроки и этапы реализации Программы	программа реализуется в один этап с 2015 по 2019 годы
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета	прогнозируемый объем финансового обеспечения мероприятий программы 374 028,94 тыс. рублей. В том числе по годам: 2015 год - 18 193,59 тыс. рублей; 2016 год - 54 785,41 тыс. рублей; 2017 год - 86 449,89 тыс. рублей; 2018 год - 103 267,30 тыс. рублей; 2019 год - 111 332,75 тыс. рублей, из них: - за счет средств местного бюджета 373077,01 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 18 193,59 тыс. рублей; 2016 год - 54 785,41 тыс. рублей; 2017 год - 86 449,89 тыс. рублей; 2018 год - 102 315,37 тыс. рублей; 2019 год - 111 332,75 тыс. рублей. - за счет средств краевого бюджета (по согласованию) 951,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 951,93 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей.
Конечный результат реализации Программы	- ежегодное формирование программных расходов на уровне не менее 75 процентов от общего объема расходов местного бюджета
	- ежегодное соблюдение установленных законодательством РФ ограничений по объему муниципального долга и расходов на его обслуживание
	- достижение рейтинга городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" среди муниципальных образований субъекта по качеству управления муниципальными финансами (по оценке министерства финансов Хабаровского края) не ниже II группы
	- высокое качество прогнозирования основных параметров местного бюджета
	- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	- эффективная организация внутреннего финансового контроля
	- обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета

1. Общая характеристика системы управления муниципальными финансами в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"

Система управления муниципальными финансами городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (далее - город) постоянно и динамично развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми на федеральном, региональном и местном уровнях. Задачами первостепенной важности на всех этапах бюджетных реформ оставались соблюдение бюджетного законодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств.

Начиная с 2014 года, осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на реформирование системы управления муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов.

Наиболее важными из них являются:

- переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том числе утверждению местного бюджета на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период);

- переход на формирование и исполнение местного бюджета на основе муниципальных программ, которые являются инструментом повышения эффективности бюджетных расходов;

- создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств;

- утверждение планов мероприятий по мобилизации доходов и повышению эффективности бюджетных расходов;

- проведение мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета;

- осуществление контроля за полным и своевременным поступлением в местный бюджет платежей, администрируемых отделами и управлениями администрации города;

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальным имуществом;

- развитие практики оформления и опубликования электронной брошюры "Бюджет для граждан" по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчету о его исполнении за отчетный год, содержащей в доступной и понятной форме информацию о муниципальных финансах, показателях проекта местного бюджета и отчета о его исполнении;

- осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- реализация мероприятий по оптимизации бюджетной сети.

Реализация указанных мероприятий создала необходимые условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами, позволила систематизировать и оптимизировать многие процессы, повысить прозрачность и открытость финансовой системы, сделать ее более понятной и доступной не только для непосредственных участников бюджетного процесса, но и для жителей города.

Совершенствование бюджетного законодательства и бюджетной системы в целом ставит задачи по дальнейшему развитию существующего бюджетного процесса в городе, которые планируется решить в рамках муниципальной программы.

Анализ текущей экономической ситуации показывает ограниченность возможностей для увеличения доходной базы местного бюджета и постоянного роста бюджетных расходов. В этих условиях на первый план выходит решение вопросов, направленных на повышение эффективности расходов и переориентацию бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений деятельности, обеспечивающих максимальный эффект экономического роста и достижение конечных результатов, наиболее важные из которых установлены указами Президента Российской Федерации.

Реалистичность доходов и расходов местного бюджета обеспечивается в результате планирования их на основе прогноза социально-экономического развития города.

Достоверность прогнозируемых расходов гарантируется ежегодной инвентаризацией расходных обязательств в ходе составления реестра расходных обязательств города. Включение расходного обязательства в реестр подтверждает его соответствие установленным полномочиям города, служит основанием для планирования бюджетных обязательств.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики для обеспечения стабильности и сбалансированности местного бюджета невозможно без соблюдения бюджетных ограничений по уровню дефицита местного бюджета. В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Для соблюдения требований бюджетного законодательства необходим постоянный контроль уровня дефицита местного бюджета.

Одним из важных инструментов обеспечения экономической и финансовой стабильности города является продуманная и взвешенная долговая политика. Основные цели долговой политики города - недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении местного бюджета, поддержание размеров и структуры муниципального долга в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения обязательств по его погашению и обслуживанию.

В течение последних отчетных лет уровень муниципального долга существенно вырос в результате принятия новых расходных обязательств и увеличения действующих расходных обязательств, не обеспеченных собственными доходами.

На опережающую динамику расходов значительно повлияло увеличение расходных обязательств местного бюджета, обусловленное необходимостью выполнения требований указов Президента Российской Федерации и долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 704-р.

В качестве основных инструментов долговой политики используются кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Наибольший удельный вес в структуре долговых обязательств города занимают обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций - это наиболее гибкий и мобильный инструмент, позволяющий привлекать финансовые ресурсы при возникновении потребности, в пределах достаточно продолжительного периода времени и досрочно возвращать, при наличии возможности, без излишних финансовых потерь.

Кроме того, привлекаются бюджетные кредиты федерального и краевого бюджетов на пополнение остатков средств на счете местного бюджета и для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, со сроком возврата в течение финансового года, а также для частичного покрытия дефицита местного бюджета.

В результате замещения банковских кредитов кредитами из федерального бюджета, заключения дополнительных соглашений о снижении процентных ставок по действующим контрактам, досрочного погашения кредитов банков, постоянного мониторинга финансового рынка, расходы на обслуживание муниципального долга сокращаются.

Проводимая в последние годы долговая политика способствует сдерживанию объема муниципального долга и расходов на его обслуживание в безопасных пределах.

В целях обеспечения прозрачности и открытости местного бюджета и бюджетного процесса, на официальном сайте органов местного самоуправления города в информационно-коммуникационной сети "Интернет" администрацией города размещена информационная брошюра "Бюджет для граждан", в котором отражается информация о формировании и исполнении местного бюджета.

Как и в предыдущие годы планируется продолжить работу по повышению качества управления муниципальными финансами, мониторингу финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств.

По результатам оценки качества управления муниципальными финансами, проводимой министерством финансов Хабаровского края городу, начиная с 2013 года, присваивается высокая степень качества управления муниципальными финансами. Для поддержки устойчивого исполнения местного бюджета и повышения качества управления муниципальными финансами необходимо продолжить работу по следующим направлениям:

- обеспечение сбалансированности местного бюджета;

- создание стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств города, софинансирование расходных обязательств на реализацию отдельных социально значимых расходных обязательств по вопросам местного значения;

- повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Программа направлена на урегулирование нерешенных проблем в сфере управления муниципальными финансами и ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса. Реализация мероприятий программы приведет к повышению качества управления муниципальными финансами города, что, в свою очередь, обеспечит максимально эффективное и прозрачное их использование и создаст благоприятные условия для экономического развития.

2. Приоритеты и цели деятельности администрации города в сфере управления муниципальными финансами

Разработанная Программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ города. Она является больше "обеспечивающей", ориентированной на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации, обеспечивая достижение практически всех стратегических целей, предусмотренных в Стратегическом плане социально-экономического развития города.

Целью Программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

Основным приоритетом политики в сфере управления муниципальными финансами является эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики города, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности.

В условиях ограниченных финансовых ресурсов, требуют усиленного внимания задачи обеспечения взвешенного подхода к управлению бюджетными средствами, повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

Таким образом, для повышения эффективности деятельности необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов ответственной бюджетной политики, к которым относятся:

- реалистичность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;

- формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы;

- ограничение бюджетного дефицита, муниципального долга и установление правил использования для финансового обеспечения долгосрочных расходных обязательств нестабильных (зависящих от внешних условий) доходов;

- полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение конкретных целей (включая бюджетные ассигнования, налоговые льготы, имущество, доходы от приносящей доход деятельности, проведение оптимизационных мероприятий);

- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

- принятие новых расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период должно осуществляется только по итогам конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств, в соответствии с установленным порядком. В случае появления новых расходных обязательств в течение финансового года, их принятие должно осуществляется только в пределах реструктуризации (сокращении) ранее принятых обязательств или дополнительных источников;

- соблюдение установленных бюджетных ограничений и обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

- создание и поддержание необходимых финансовых резервов;

- достоверность сведений, используемых при прогнозировании;

На основе указанных принципов определена стратегическая цель Программы: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета: реалистичность местного бюджета; повышение результативности распределения бюджетных средств; эффективная организация планирования и исполнения местного бюджета;

- обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;

- повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета;

- совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контроля, создание нормативно-правовой базы по его организации в городе;

- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса и доступности информации о состоянии муниципальных финансов;

- развитие автоматизированных систем в сфере управления муниципальными финансами.

3. Прогноз конечных результатов

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- ежегодное формирование программных расходов на уровне не менее 75 процентов от общего объема расходов местного бюджета;

- ежегодное соблюдение установленных законодательством РФ ограничений по объему муниципального долга и расходов на его обслуживание;

- достижение рейтинга городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" среди муниципальных образований субъекта по качеству управления муниципальными финансами (по оценке министерства финансов Хабаровского края) не ниже II группы;

- высокое качество прогнозирования основных параметров местного бюджета;

- открытость и прозрачность бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре";

- эффективную организацию внутреннего финансового контроля;

- долгосрочную сбалансированность местного бюджета.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предполагается реализовать в один этап в течение 2015 - 2019 годов.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Система показателей (индикаторов) Программы включает основные показатели (индикаторы), характеризующие решение задач и достижение целей Программы, а также показатели (индикаторы), количественно отражающие ход реализации основных мероприятий Программы.

Показатели (индикаторы) Программы соответствуют ее цели и задачам. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы, а также их расчет, приведены в приложениях N 1, 2 к Программе.

6. Краткое описание основных мероприятий Программы

- Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования. Основное содержание мероприятия: формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период; разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период; ведение реестра расходных обязательств городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"; формирование местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в программном формате; конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств.

- Эффективная организация планирования и исполнения местного бюджета по расходам. Основное содержание мероприятия: соблюдение ограничений по уровню дефицита местного бюджета; составление сводной бюджетной росписи местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; составление и ведение кассового плана с учетом обеспечения ежемесячной сбалансированности местного бюджета, в целях своевременного финансирования расходов.

- Развитие доходного потенциала местного бюджета. Основное содержание мероприятия: оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решениями Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

- Эффективное управление муниципальным долгом. Основное содержание мероприятия: процентные платежи по муниципальному долгу, связанному с использованием кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации; соблюдение ограничений по уровню муниципального долга; проведение мониторинга финансового рынка в целях привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под минимальные процентные ставки.

- Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета. Основное содержание мероприятия: формирование рейтинга главных распорядителей средств местного бюджета и обеспечение эффективности и результативности использования бюджетных средств главными распорядителями.

- Организация системы внутреннего муниципального финансового контроля. Основное содержание мероприятия: нормативное правовое регулирование осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре", контроля в сфере закупок в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных администраторов средств местного бюджета.

- Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре". Основное содержание мероприятия: развитие (модернизацию) портала "Открытый бюджет города Комсомольска-на-Амуре"; повышение качества и доступности информации, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; повышение финансовой грамотности населения.

- Внедрение и (или) использование программных продуктов, способствующих оптимизации бюджетного процесса. Основное содержание мероприятия: автоматизация процессов составления, анализа и исполнения местного бюджета.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Управление муниципальными финансами" приведен в приложении N 3.

7. Основные меры правового регулирования

На период реализации Программы разработка и исполнение сопутствующей нормативно-правовой базы не предусмотрена.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составит 374 028,94 тыс. рублей. В том числе по годам:

2015 год - 18 193,59 тыс. рублей;

2016 год - 54 785,41 тыс. рублей;

2017 год - 86 449,89 тыс. рублей;

2018 год - 103 267,30 тыс. рублей;

2019 год - 111 332,75 тыс. рублей,

из них:

- за счет средств местного бюджета 373 077,01 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 18 193,59 тыс. рублей;

2016 год - 54 785,41 тыс. рублей;

2017 год - 86 449,89 тыс. рублей;

2018 год - 102 315,37 тыс. рублей;

2019 год - 111 332,75 тыс. рублей.

- за счет средств краевого бюджета (по согласованию) 951,93 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 951,93 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Программы в разрезе основных мероприятий (мероприятий) Программы указаны в приложении N 4.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, краевого и местного бюджетов и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении N 5.

9. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода реализации основных мероприятий, координацию действий соисполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана основных мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края - обеспечивает исполнение основных мероприятий, с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, осуществляет текущее управление реализацией Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, проводит оценку эффективности Программы, запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Программы (далее - годовой отчет), готовит совместно с соисполнителями Программы годовой отчет, размещает на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

Соисполнитель Программы осуществляет следующие полномочия:

- представляет ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в Программу;

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы.

Внесение изменений в Программу и проведение оценки эффективности реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. N 4136-па "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации".

Приложение N 1
к Муниципальной программе
городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре"
"Управление муниципальными финансами"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы, основного мероприятия	Единица измерения	Источник информации	Значение показателя (индикатора)
N п/п		Единица измерения	Источник информации	2017 год факт	2018 год факт	2019 год план	2019 год факт
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель Программы "Повышение качества управления муниципальными финансами"
	Основные показатели (индикаторы) Программы
1.	Удельный вес расходов формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета	%	Решение о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	Более 80	не менее 75	не менее 75	-
2.	Соблюдение ограничений по уровню дефицита местного бюджета	да = 1 нет = 0	Решение о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	x	1	1	1
3.	Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	0	0	0	0
I.	Задача "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета"
1.	Основное мероприятие "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования"
1.1.	Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период	да = 1 нет = 0	Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре "Об утверждении бюджетного прогноза городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2020 - 2032 годы"	1	1	1	1
1.2.	Наличие основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период	да = 1 нет = 0	Утвержденные основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период в составе документов и материалов к проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	x	1	1	-
1.3.	Наличие реестра расходных обязательств городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	да = 1 нет = 0	Согласованный с министерством финансов Хабаровского края реестр расходных обязательств городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	x	1	1	1
1.4.	Наличие результатов конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств, согласно эффективности планируемых мероприятий в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом	да = 1 нет = 0	Наличие согласованного протокола результатов конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период	1	1	1	1
1.5.	Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов местного бюджета	%	Реестр расходных обязательств городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	100	x	x	x
1.6.	Наличие утвержденного положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	да = 1 нет = 0	Положение о бюджетном процессе в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	1	x	x	x
2.	Основное мероприятие "Эффективная организация планирования и исполнения местного бюджета по расходам"
2.1.	Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	да = 1 нет = 0	Утвержденная сводная бюджетная роспись местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	x	1	1	-
2.2.	Наличие кассового плана, с учетом обеспечения ежемесячной сбалансированности местного бюджета, в целях своевременного финансирования расходов местного бюджета	да = 1 нет = 0	Утвержденный кассовый план местного бюджета	x	1	1	1
2.3.	Отношение дефицита местного бюджета к общему объему доходов, без учета объема безвозмездных поступлений	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	10	x	x	x
2.4.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	0	x	x	x
2.5.	Доля бюджетных и автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	97	x	x	x
2.6.	Доля расходов местного бюджета, запланированных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на выполнение ими муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг, в общем объеме запланированных средств, предусмотренных на финансирование данных учреждений	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	90	x	x	x
3.	Основное мероприятие "Развитие доходного потенциала местного бюджета"
3.1.	Наличие результатов оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решениями Комсомольской-на-Амуре городской Думы	да = 1 нет = 0	Результаты оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решениями Комсомольской-на-Амуре городской Думы	x	1	1	-
II.	Задача "Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом"
4.	Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом"
4.1.	Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга	да = 1 нет = 0	Отчетность об исполнении местного бюджета	x	1	1	1
4.2.	Проведение мониторинга финансового рынка, в целях привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под минимальные процентные ставки	да = 1 нет = 0	Отчетность об исполнении местного бюджета	x	1	1	1
4.3.	Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета, без учета объема безвозмездных поступлений	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	20	x	x	x
4.4.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из краевого бюджета	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	10	x	x	x
4.5.	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	0	x	x	x
III.	Задача "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
5.	Основное мероприятие "Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
5.1.	Наличие рейтинга главных распорядителей средств местного бюджета на основании результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента	да = 1 нет = 0	Сводный рейтинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" по итогам отчетного финансового года	1	1	1	1
IV.	Задача "Совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контроля
6.	Основное мероприятие "Организация системы внутреннего муниципального финансового контроля"
6.1.	Отношение количества проверенных организаций к общему числу запланированных контрольных мероприятий	%	материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)	100	100	100	x
6.2.	Удельный вес возмещенных средств в общей сумме средств, предписанных к возврату в бюджет города по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля	%	материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)	97	98	x	x
6.3.	Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общей сумме расходов местного бюджета за год, предшествующий отчетному периоду	%	материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)	не менее 8	не менее 8	не менее 12	-
6.4.	Результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением администрации города в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности	%	материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)	x	x	не менее 60,0	-
6.5.	Результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением администрации города в рамках контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности	%	материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)	x	x	не менее 50,0	-
6.6.	Соотношение количества главных администраторов средств местного бюджета, в отношении которых проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему количеству главных администраторов средств местного бюджета	%	отчеты о результатах анализа	x	x	100,0	-
V.	Задача "Обеспечение прозрачности бюджета и бюджетного процесса"
7.	Основное мероприятие "Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
7.1.	Доля размещенных на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет и СМИ решений о бюджете и отчетов об исполнении местного бюджета к общему количеству решений о бюджете и отчетов об исполнении местного бюджета	%	Официальный сайт органов местного самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре	100	100	100	100
7.2.	Доля размещенных на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет проектов правовых актов, подготовленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управления муниципальными финансами к общему количеству таких актов	%	Официальный сайт органов местного самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре	100	100	-	x
7.3.	Наличие электронных брошюр "Бюджет для граждан": - по проекту проекта решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "О местном бюджете на очередной год и плановый период" и (или) решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "О местном бюджете на очередной год и плановый период"; - по проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "Об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год и (или) решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "Об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	да = 1 нет = 0	Официальный сайт органов местного самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре	1	1	1	-
7.4.	Наличие размещенных на официальном сайте органов местного самоуправления информационных сообщений о проведении недели финансовой грамотности	да = 1 нет = 0	Официальный сайт органов местного самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре	-	1	1	1
VI.	Задача "Развитие автоматизированных систем в сфере управления муниципальными финансами"
8.	Основное мероприятие "Внедрение и (или) использование программных продуктов, способствующих оптимизации бюджетного процесса"
8.1.	Внедрение и (или) использование программных продуктов, способствующих оптимизации бюджетного процесса	да = 1 нет = 0	Наличие программных продуктов, способствующих оптимизации бюджетного процесса	-	1	1	1

Приложение N 2
к Муниципальной программе
городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре"
"Управление муниципальными финансами"

Расчет
целевых индикаторов выполнения плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Управление муниципальными финансами"

Приложение N 3
к Муниципальной программе
городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре"
"Управление муниципальными финансами"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации	Непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия
1	2	3	4	5	6
I.	Задача "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета"
1.	Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
1.1.	Формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период. Внесение бюджетного прогноза на рассмотрение в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2018 - 2021 гг.	Формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период в установленный срок. Обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования	Недостоверная оценка основных изменений, тенденций и последствий социально-экономических явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние местного бюджета. Риски и угрозы дисбаланса местного бюджета. Рост неэффективных расходов
1.2.	Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2015 - 2020 гг.	Обеспечение наличия основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период в составе документов и материалов к проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "О местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период"	Отсутствие единой стратегии действий администрации города в части доходов и расходов местного бюджета. Трудности определения условий при составлении проекта местного на очередной финансовый год и на плановый период, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров
1.3.	Ведение реестра расходных обязательств городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2015 - 2020 гг.	Учет расходных обязательств и оценка объемов бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре", посредством ведения реестра расходных обязательств городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	Нарушение Бюджетного кодекса РФ. Отсутствие учета расходных обязательств и оценки объемов бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
1.4.	Формирование местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в программном формате	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2015 - 2021 гг.	Повышение эффективности и рационального использования бюджетных ассигнований. Обеспечение взаимосвязи между распределением бюджетных средств и планируемыми результатами их использования.	Появление неэффективных расходов местного бюджета. Отсутствие взаимосвязи между распределением бюджетных средств и планируемыми результатами их использования
1.5.	Конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2015 - 2021 гг.	Наличие результатов конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий, в соответствии с утвержденным порядком	Принятие неэффективных расходов местного бюджета. Снижение комплексной оценки качества управления муниципальными финансами по городу Комсомольску-на-Амуре в рамках ежегодного проводимого мониторинга министерством финансов Хабаровского края
2.	Эффективная организация планирования и исполнения местного бюджета по расходам
2.1	Соблюдение ограничений по уровню дефицита местного бюджета	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2015 - 2021 гг.	Соблюдение требований бюджетного законодательства РФ и Хабаровского края	Нарушение Бюджетного кодекса РФ
2.2	Составление сводной бюджетной росписи местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2015 - 2021 гг.	Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Своевременное доведение уведомлений сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета	Нарушение Бюджетного кодекса РФ
2.3.	Составление и ведение кассового плана с учетом обеспечения ежемесячной сбалансированности местного бюджета в целях своевременного финансирования расходов местного бюджета	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2018 - 2021 гг.	Наличие утвержденного кассового плана на текущий финансовый год	Нарушение сроков оплаты всех предусмотренных на текущий финансовый год бюджетных обязательств
3.	Развитие доходного потенциала местного бюджета
3.1.	Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решениями Комсомольской-на-Амуре городской Думы	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2015 - 2021 гг.	Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом	Снижение налогового потенциала. Рост дополнительных потерь бюджета. Трудности прогнозирования и планирования деятельности
II.	Задача "Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом"
4.	Эффективное управление муниципальным долгом
4.1.	Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2015 - 2020 гг.	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам	Начисление процентов по исполнению долговых обязательств
4.2.	Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2015 - 2021 гг.	Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом, соответствие уровня муниципального долга ограничениям, предусмотренным Бюджетным кодексом РФ	Нарушение Бюджетного кодекса РФ
4.3.	Проведение мониторинга финансового рынка в целях привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под минимальные процентные ставки	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2018 - 2021 гг.	Привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под минимальные процентные ставки	Отвлечение дополнительных финансовых средств из местного бюджета в целях погашение кредитов от кредитных организаций
III.	Задача "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета"
5.	Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
5.1.	Формирование рейтинга главных распорядителей средств местного бюджета на основании мониторинга и проведения оценки качества финансового менеджмента	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2015 - 2021 гг.	Контроль за обеспечением высокого качества управления муниципальными финансами, обеспечивающий эффективность и результативность использования бюджетных средств и охватывающий все элементы бюджетного процесса (составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит) главных распорядителей средств местного бюджета	Снижение комплексной оценки качества управления муниципальными финансами, в рамках ежегодного мониторинга министерством финансово Хабаровского края. Снижение эффективности и результативности использования бюджетных средств главными распорядителями средств местного бюджета
IV.	Задача "Совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контроля, создание нормативно-правовой базы по его организации в городе"
6.	Организация системы внутреннего муниципального финансового контроля
6.1.	Развитие нормативно-правовой базы по организации внутреннего муниципального финансового контроля в городе Комсомольске-на-Амуре	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2015 - 2021 гг.	Приведение системы внутреннего муниципального финансового контроля в соответствие с принципами и стандартами законодательства РФ к единообразию формата контрольных мероприятий на территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	Несоответствие нормативно-правовой базы муниципального образования законодательству РФ
6.2.	Нормативное правовое регулирование осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2019 - 2021 гг.	формирование актуальной нормативной правовой базы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, обеспечивающей эффективность внутреннего муниципального финансового контроля	неэффективность внутреннего муниципального финансового контроля
6.3.	Нормативное правовое регулирование осуществления контроля в сфере закупок в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2019 - 2021 гг.	формирование актуальной нормативной правовой базы осуществления контроля в сфере закупок, в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, обеспечивающей эффективность контроля	неэффективность контроля в сфере закупок в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля
6.4.	Нормативное правовое регулирование организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных администраторов средств местного бюджета	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2019 - 2021 гг.	формирование актуальной нормативной правовой базы осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, обеспечивающей эффективность внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств	отсутствие системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в органах местного самоуправления
6.5.	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2019 - 2021 гг.	обеспечение правомерного, результативного и экономичного использования средств местного бюджета	увеличение количества нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения, неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств
6.6.	Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2019 - 2021 гг.	обеспечение правомерного, результативного и экономичного использования средств местного бюджета	увеличение количества нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, неэффективное использование бюджетных средств
6.7.	Анализ осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2019 - 2021 гг.	совершенствование деятельности главных администраторов средств местного бюджета по осуществлению ими внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, способствующей повышению качества управления общественными финансами и снижению риска бюджетных правонарушений	отсутствие системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в органах местного самоуправления
V.	Задача "Обеспечение прозрачности бюджета и бюджетного процесса"
7.	Открытость и прозрачность бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
7.1.	Развитие (модернизация) портала "Открытый бюджет города Комсомольска-на-Амуре"	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, органы администрации города Комсомольска-на-Амуре	2019 - 2021 гг.	Развитие (модернизация) портала "Открытый бюджет города Комсомольска-на-Амуре" (развитие системы управления данными, размещенными на портале, внедрение (использование) программных продуктов, способствующих автоматизированной загрузке данных на портал с действующих программных комплексов, установленных в администрации города Комсомольска-на-Амуре в упрощенной (доступной) для граждан форме. Проведение мероприятий по наполнению портала актуальной и качественной информацией)	Отсутствие портала "Открытый бюджет города Комсомольска-на-Амуре". Повышение рисков сбоя в его работе. Снижение качества размещенной на портале информации
7.2.	Повышение качества и доступности информации, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в рамках сферы управления муниципальными финансами	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений	2019 - 2021 гг.	Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": - информации о местном бюджете в доступной для граждан форме - отчета о проведенном мониторинге потребности предоставления муниципальных услуг - отчета о проводимых мониторингах качества оказания муниципальных услуг - результатов контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам - отчета проведения независимой оценки и изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг	Снижение комплексной оценки качества управления муниципальными финансами по городу Комсомольску-на-Амуре в рамках ежегодного проводимого мониторинга министерством финансов Хабаровского края
7.3.	Повышение финансовой грамотности населения	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений	2018 - 2021 гг.	Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационного сообщения о повышение финансовой грамотности населения.	Снижение финансовой грамотности населения. Снижение комплексной оценки качества управления муниципальными финансами по городу Комсомольску-на-Амуре в рамках ежегодного проводимого мониторинга министерством финансов Хабаровского края
VI.	Задача "Развитие автоматизированных систем в сфере управления муниципальными финансами"
8.	Внедрение и(или) использование программных продуктов, способствующих оптимизации
8.1.	Внедрение и (или) использование в финансовой деятельности программных продуктов способствующих оптимизации бюджетного процесса	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	2018 - 2021 гг.	Внедрении и (или) использование в финансовой деятельности программных продуктов, способствующих оптимизации процедур бюджетного процесса. Автоматизация процессов составления, анализа и исполнения местного бюджета	Увеличение времени по выполнению задач в рамках составления, анализа и исполнения местного бюджета

Приложение N 4
к Муниципальной программе
городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре"
"Управление муниципальными финансами"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Управление муниципальными финансами" за счет средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)	ИТОГО	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)	ИТОГО	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Эффективное управление муниципальным долгом; управление муниципальной собственностью; исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета, открытость и прозрачность бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	Всего	Администрация города, Финансовое управление, Комитет по управлению имуществом, УДДиВБ, УАИГ, ГОЧС, УЖКХ	374 028,94	18 193,59	54 785,41	86 449,89	103 267,30	111 332,75
		Краевой бюджет (по согласованию)	Финансовое управление	951,93	0,00	0,00	0,00	951,93	0,00
		Местный бюджет	Администрация города, Финансовое управление, Комитет по управлению имуществом, УДДиВБ, УАИГ, ГОЧС, УЖКХ	373 077,01	18 193,59	54 785,41	86 449,89	102 315,37	111 332,75
1.	Эффективное управление муниципальным долгом
1.1.	Процентные платежи по муниципальному долгу, связанному с использованием кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	Всего	Финансовое управление	315 622,92	11 228,46	39 300,00	70 595,43	83 166,28	111 332,75
1.1.		Местный бюджет	Финансовое управление	315 622,92	11 228,46	39 300,00	70 595,43	83 166,28	111 332,75
2.	Управление муниципальной собственностью
2.1.	Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации	Всего	Комитет по управлению имуществом	41 071,37	3 852,48	12 292,28	11 525,19	13 401,42	0,00
2.1.		Местный бюджет	Комитет по управлению имуществом	3 737,77	1 110,00	905,95	723,69	998,13	0,00
2.2.	Расходы, связанные с проведением конкурсов на право заключения договоров аренды на объекты муниципальной собственности	Всего	Комитет по управлению имуществом	915,80	396,90	200,13	151,52	167,25	0,00
2.2.		Местный бюджет	Комитет по управлению имуществом	915,80	396,90	200,13	151,52	167,25	0,00
2.3.	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	Всего	УАИГ	6 114,78	1 515,58	1 624,59	884,43	2 090,18	0,00
2.3.	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	Местный бюджет		6 114,78	1 515,58	1 624,59	884,43	2 090,18	0,00
2.4.	Мероприятия по подготовке проектов планировки и проектов межевания земель, находящихся в муниципальной собственности	Всего	УАИГ	30 303,02	830,00	9 561,61	9 765,55	10 145,86	0,00
2.4.		Местный бюджет		30 303,02	830,00	9 561,61	9 765,55	10 145,86	0,00
2.5.	Выполнение комплексных кадастровых работ	Всего	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Выполнение комплексных кадастровых работ	Местный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
3.1.	Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета	Всего	Администрация города, Финансовое управление, Комитет по управлению имуществом, УДДиВб, УАИГ, ГОЧС, УЖКХ	16 282,71	3 112,65	3 193,13	4 329,27	5 647,66	0,00
		Местный бюджет	Администрация города	4 370,66	990,00	930,81	815,20	1 634,65	0,00
			Финансовое управление	400,03	0,00	0,00	181,38	218,65	0,00
			Комитет по управлению имуществом	1 545,74	850,26	50,00	615,48	30,00	0,00
			УДДиВБ	6 855,94	973,57	1 699,18	1 386,65	2 796,54	0,00
			УАИГ	2 525,41	0,00	513,14	1 226,34	785,93	0,00
			ГОЧС	298,82	298,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			УЖКХ	286,11	0,00	0,00	104,22	181,89	0,00
4.	Открытость и прозрачность бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
4.1.	Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	Всего	Финансовое управление	951,93	0,00	0,00	0,00	951,93	0,00
		Краевой бюджет (по согласованию)	Финансовое управление	951,93	0,00	0,00	0,00	951,93	0,00
		Местный бюджет	Финансовое управление	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Приложение N 5
к Муниципальной программе
городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре"
"Управление муниципальными финансами"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)	ИТОГО	Расходы по годам (тыс. рублей)
N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)	ИТОГО	2015 год план	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Эффективное управление муниципальным долгом; управление муниципальной собственностью; исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета, открытость и прозрачность бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	Всего	Администрация города, Финансовое управление, Комитет по управлению имуществом, УДДиВБ, УАИГ, ГОЧС, УЖКХ	373 861,69	18 193,59	54 785,41	86 449,89	103 100,05	111 332,75
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	Финансовое управление	951,93	0,00	0,00	0,00	951,93	0,00
		Местный бюджет	Администрация города, Финансовое управление, Комитет по управлению имуществом, УДДиВБ, УАИГ, ГОЧС, УЖКХ	373 077,01	18 193,59	54 785,41	86 449,89	102 315,37	111 332,75
		Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Эффективное управление муниципальным долгом	Всего	Финансовое управление	315 622,92	11 228,46	39 300,00	70 595,43	83 166,28	111 332,75
		Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	Финансовое управление	315 622,92	11 228,46	39 300,00	70 595,43	83 166,28	111 332,75
		Внебюджетные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Процентные платежи по муниципальному долгу, связанному с использованием кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	Всего	Финансовое управление	315 622,92	11 228,46	39 300,00	70 595,43	83 166,28	111 332,75
		Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	Финансовое управление	315 622,92	11 228,46	39 300,00	70 595,43	83 166,28	111 332,75
		Внебюджетные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Управление муниципальной собственностью	Всего	Комитет по управлению имуществом, УАИГ	40 904,12	3 852,48	12 292,28	11 525,19	13 234,173	0,00
		Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	Комитет по управлению имуществом, УАИГ	41 071,37	3 852,48	12 292,28	11 525,19	13 401,42	0,00
		Внебюджетные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации	Всего	Комитет по управлению имуществом	3 737,77	1 110,00	905,95	723,69	998,13	0,00
		Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	Комитет по управлению имуществом	3 737,77	1 110,00	905,95	723,69	998,13	0,00
		Внебюджетные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Расходы, связанные с проведением конкурсов на право заключения договоров аренды на объекты муниципальной собственности	Всего	Комитет по управлению имуществом	748,55	396,90	200,13	151,52	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	Комитет по управлению имуществом	915,80	396,90	200,13	151,52	167,25	0,00
		Внебюджетные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	Всего	УАИГ	6 114,78	1 515,58	1 624,59	884,43	2 090,18	0,00
		Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	УАИГ	6 114,78	1 515,58	1 624,59	884,43	2 090,18	0,00
		Внебюджетные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Подготовка проектов планировки и проектов межевания земель, находящихся в муниципальной собственности	Всего	УАИГ	30 303,02	830,00	9 561,61	9 765,55	10 145,86	0,00
		Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	УАИГ	30 303,02	830,00	9 561,61	9 765,55	10 145,86	0,00
		Внебюджетные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Выполнение комплексных кадастровых работ	Всего	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета	Всего	Администрация города, Финансовое управление, Комитет по управлению имуществом, УДДиВБ, УАИГ, ГОЧС, УЖКХ	16 282,71	3 112,65	3 193,13	4 329,27	5 647,66	0,00
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	Администрация города, Финансовое управление, Комитет по управлению имуществом, УДДиВБ, УАИГ, ГОЧС, УЖКХ	16 282,71	3 112,65	3 193,13	4 329,27	5 647,66	0,00
		Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета	Всего	Администрация города, Финансовое управление, Комитет по управлению имуществом, УДДиВБ, УАИГ, ГОЧС, УЖКХ	16 282,71	3 112,65	3 193,13	4 329,27	5 647,66	0,00
		Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	Администрация города	4 370,66	990,00	930,81	815,20	1 634,65	0,00
			Финансовое управление	286,11	0,00	0,00	104,22	181,89	0,00
			Комитет по управлению имуществом	2 525,41	0,00	513,14	1 226,34	785,93	0,00
			УДДиВБ	400,03	0,00	0,00	181,38	218,65	0,00
			УАИГ	1 545,74	850,26	50,00	615,48	30,00	0,00
			ГОЧС	298,82	298,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			УЖКХ	6 855,94	973,57	1 699,18	1 386,65	2 796,54	0,00
		Внебюджетные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Открытость и прозрачность бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	Всего	Финансовое управление	1 051,93	0,00	0,00	0,00	1 051,93	0,00
		Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	Финансовое управление	951,93	0,00	0,00	0,00	951,93	0,00
		Местный бюджет	Финансовое управление	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Внебюджетные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	Всего	Финансовое управление	1 051,93	0,00	0,00	0,00	1 051,93	0,00
		Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Краевой бюджет	Финансовое управление	951,93	0,00	0,00	0,00	951,93	0,00
		Местный бюджет	Финансовое управление	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Внебюджетные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 5 ноября 2019 г. N 2442-па "О внесении изменений...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас