Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации города Мичуринска Тамбовской области от 5 ноября 2019 г. N 2071 "О внесении изменений в муниципальную программу города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска", утвержденную постановлением администрации города Мичуринска от 30.09.2014 N 2384 (с изменениями, внесенными постановлениями от 02.06.2015 N 1209, от 25.03.2016 N 567, от 16.03.2017 N 518, от 27.12.2017 N 2932, от 19.02.2018 N 340, от 08.10.2018 N 1944, от 14.02.2019 N 220, от 06.05.2019 N 745, от 12.07.2019 N 1279)"
- Приложение
Приложение
Муниципальная программа
города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска", утвержденная постановлением администрации города Мичуринска от 30.09.2014 N 2384 (далее - Муниципальная программа) (с изменениями, внесенными постановлениями от 02.06.2015 N 1209; от 25.03.2016 N 567; от 16.03.2017 N 518; от 27.12.2017 N 2932, от 19.02.2018 N 340, от 08.10.2018 N 1944, от 08.10.2018 N 1944, от 14.02.2019 N 220, от 06.05.2019 N 745, от 12.07.2019 N 1279, от ...)
Паспорт
муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска |
|
|
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 1 города Мичуринска" (далее по тексту МБУ ДО "ДМШ N 1"); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Мичуринская детская школа искусств" (далее по тексту МБУ ДО "МДТТТИ"); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Мичуринская детская хореографическая школа" (далее по тексту МБУ ДО "МДХТТТ"); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кочетовская детская школа искусств города Мичуринска" (далее по тексту МБУ ДО "КДТТТИ"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Авангард" (далее по тексту МБУК "ДК "Авангард"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга молодежи "Октябрь" (далее по тексту МБУК ЦДМ "Октябрь"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха" (далее по тексту МБУК "ПКиО"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мичуринский краеведческий музей" (далее по тексту МБУК "МКМ"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Литературно-музыкальный музей города Мичуринска" (далее по тексту МБУК "ЛММ"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Мичуринска" (далее по тексту МБУК "ЦБС"); муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска" (далее по тексту МБУ "ЦБ УРКС"); отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска Тамбовской области; Отдел реализации проектов администрации города Мичуринска Тамбовской области; муниципальное бюджетное учреждение "Центр патриотического воспитания им. Н.Е. Рогожкина" (далее по тексту МБУ "ЦПВ им. Н.Е. Рогожкина") |
|
|
Подпрограммы муниципальной программы |
"Наследие" (приложение N 5); "Искусство" (приложение N 6); "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" (приложение N 7); "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области" (приложение N 8) |
|
|
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) |
Федеральный (региональный) проект "Культурная среда" |
|
|
Цель муниципальной программы |
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города Мичуринска Тамбовской области. |
|
|
Задачи муниципальной программы |
Сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, в том числе в деле сохранения и развития традиций народной культуры, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Мичуринска Тамбовской области; обеспечение эффективного управления муниципальной программой и повышение эффективности работы учреждений культуры; создание благоприятных условий для патриотического воспитания населения города Мичуринска. |
|
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значение на последний год реализации |
Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения - 82%; прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов по сравнению с 2013 годом - 0%; прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2013 годом - 55%; рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2013 году - 10 человек; прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2013 году - 9%; повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 95%; соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города - 100%; доля населения, систематически участвующая в мероприятиях, направленных на пропаганду патриотизма - 4,7% |
|
|
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
На постоянной основе (без определения этапов) 2015 - 2024 годы |
|
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2024 годах за счёт всех источников финансирования - 1 445 663,3 тыс. рублей: 2015 год - 111 645,3 тыс. рублей; 2016 год - 134 214,5 тыс. рублей; 2017 год - 129 572,9 тыс. рублей; 2018 год - 168 614,4 тыс. рублей; 2019 год - 170 854,0 тыс. рублей; 2020 год - 184 700,5 тыс. рублей; 2021 год - 178 391,0 тыс. рублей; 2022 год - 122 556,9 тыс. рублей; 2023 год - 122 556,9 тыс. рублей; 2024 год - 122 556,9 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 3 281,8 тыс. рублей: 2015 год - 29,7 тыс. рублей; 2016 год - 11,8 тыс. рублей; 2017 год - 26,9 тыс. рублей; 2018 год - 29,0 тыс. рублей; 2019 год - 3 184,4 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 180 612,0 тыс. рублей: 2015 год - 298,1 тыс. рублей; 2016 год - 35 439,2 тыс. рублей; 2017 год - 27 709,5 тыс. рублей; 2018 год - 14 040,5 тыс. рублей; 2019 год - 2 294,8 тыс. рублей; 2020 год - 50 595,5 тыс. рублей; 2021 год - 50 058,6 тыс. рублей; 2022 год - 58,6 тыс. рублей; 2023 год - 58,6 тыс. рублей; 2024 год - 58,6 тыс. рублей; бюджет города - 1 091 356,6 тыс. рублей: 2015 год - 94 772,2 тыс. рублей; 2016 год - 81 615,1 тыс. рублей; 2017 год - 86 374,9 тыс. рублей; 2018 год - 136 498,3 тыс. рублей; 2019 год - 147 684,8 тыс. рублей; 2020 год - 117 000,8 тыс. рублей; 2021 год - 111 228,2 тыс. рублей; 2022 год - 105 394,1 тыс. рублей; 2023 год - 105 394,1 тыс. рублей; 2024 год - 105 394,1 тыс. рублей; внебюджетные средства - 170 412,9 тыс. рублей: 2015 год - 16 545,3 тыс. рублей; 2016 год - 17 148,4 тыс. рублей; 2017 год - 15 461,6 тыс. рублей; 2018 год - 18 046,6 тыс. рублей; 2019 год - 17 690,0 тыс. рублей; 2020 год - 17 104,2 тыс. рублей 2021 год - 17 104,2 тыс. рублей; 2022 год - 17 104,2 тыс. рублей; 2023 год - 17 104,2 тыс. рублей; 2024 год - 17 104,2 тыс. рублей. |
|
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В условиях новой общественной системы кардинально изменилось отношение к культуре, получившей признание в качестве одного из важнейших факторов социально-экономического становления и гуманизации общества, творческой самореализации личности, организации духовной жизни народа. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни.
Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
Город Мичуринск обладает развитой культурной средой, значительным культурным потенциалом, который вместе с тем до сих пор используется не в полной мере. Следует отметить, что в последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Однако реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 1990-ые годы. В соответствии со "Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.07.2009 N 537, главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев общества, а также противоправные посягательства на объекты культуры.
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату названного Указа Президента Российской Федерации вместо "от 12.07.2009" следует читать "от 12.05.2009"
На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и художественного образования города, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие региональной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.
Город Мичуринск - один из наиболее развитых и интересных в культурном отношении городов Тамбовской области. Об этом свидетельствуют как количественные, так и качественные показатели культурной жизни города, обладающего бесспорными достижениями в различных областях профессионального и самодеятельного творчества, признанными и за пределами Тамбовщины.
Культурная жизнь города Мичуринска отличается своей разноплановостью. Сфера культуры в городе представлена: МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХТТТ", МБУ ДО "КДШИ", МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь", МБУК "ПКиО", МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ", МБУК "ЦБС", которые обеспечивают создание условий для сохранения, развития и совершенствования профессионального искусства, народного творчества, развития сферы досуга, обеспечения разнообразия культурного досуга различных слоев населения. Общая численность работающих в отрасли составляет более 400 человек.
В городе Мичуринске учебно-образовательный процесс обеспечивают 4 муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования отрасли культуры, ориентированных на развитие инновационной образовательной практики:
МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 города Мичуринска";
МБУ ДО "Мичуринская детская школа искусств";
МБУ ДО "Мичуринская детская хореографическая школа";
МБУ ДО "Кочетовская детская школа искусств города Мичуринска".
Выявление художественно одаренных детей и молодежи является задачей образовательных учреждений дополнительного образования.
Работа всех образовательных учреждений направлена сохранение и увеличение контингента обучающихся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методической работы, внедрение опытно-экспериментальной деятельности и реализацию новых образовательных проектов.
Вместе с тем в образовательных учреждениях остро стоят проблемы обновления материально-технической базы учреждений; повышения профессионального уровня педагогических кадров; представительства учреждений дополнительного образования в выездных конкурсах и фестивалях. Вследствие этого сужается и обедняется художественная и музыкальная среда, наличие которой является одним из важнейших условий начального профессионального и общего эстетического образования детей.
Ситуация на рынке труда в сфере культуры является одной из актуальных проблем и связана с вопросом сохранения и воспроизводства кадров в отрасли. В настоящее время налицо тенденция старения кадрового состава работников всех МБУ ДО: 80% работников - это преподаватели в возрасте свыше 50 лет, а доля молодых специалистов составляет всего 20%.
Культурно-досуговую деятельность в отрасли культуры города Мичуринска осуществляют 3 муниципальных бюджетных учреждения культуры:
МБУК "Дом культуры "Авангард";
МБУК Центр досуга молодежи "Октябрь";
МБУК "Парк культуры и отдыха".
Базовым элементом в создании услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений являются самодеятельные объединения граждан - клубные формирования по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности.
Клубные формирования отрасли культуры проводят свою работу в таких формах, как кружки, студии и прочие клубные формирования и любительские объединения. В учреждениях культурно-досугового типа города насчитывается 33 клубных формирования и творческих коллективов.
В городе Мичуринске права граждан на доступ к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг обеспечивают 2 муниципальных бюджетных учреждения культуры:
МБУК "Мичуринский краеведческий музей";
МБУК "Литературно-музыкальный музей г. Мичуринска".
Актуальными проблемами организации деятельности музеев на сегодняшний день являются:
комплектование фондов музеев экспонатами и уникальными документами;
формирование имиджа музеев, как культурных, многофункциональных информационных центров, решающих задачи сохранности, исследования и презентации историко-культурного наследия, поддержания социальной стабильности, воспитания и образования населения;
расширение спектра услуг, предоставляемых музеями, расширение разнообразия форм деятельности и её актуализация в соответствии с выявленными интересами и потребностями реальных и потенциальных посетителей;
обеспечение адекватного развития процессов информатизации, связанных как с оцифровкой наиболее значимых музейных предметов и коллекций, так и с ведением комплектования, учёта и хранения музейных фондов и др.
Библиотечное обслуживание населения города осуществляет МБУК "Централизованная библиотечная система города Мичуринска", в состав которого входят Центральная городская библиотека, центральная детская библиотека и 11 библиотек-филиалов.
Значительную часть культурного наследия города составляют фонды библиотек, которые включают большое количество книжных памятников общероссийского значения, уникальных краеведческих изданий, которые, кроме научной, культурно-исторической и информационной ценности, имеют огромную материальную ценность.
Совершенствование комплектования документных фондов общедоступных (публичных) библиотек, обеспечение их сохранности и использования, популяризация знаний по истории и культуре Тамбовщины являются приоритетными направлениями в деятельности библиотек.
В целом динамика обновления библиотечных фондов ЦБС новыми экземплярами является положительной. Обеспеченность новыми поступлениями населения города остается постоянной, 40% от общего числа составляют подписные периодические издания, которые очень важны для пользователей библиотек ЦБС, но являются документами временного хранения. Сохраняется положительная динамика обновления фонда документами последних лет издания в общем количестве библиотечного фонда ЦБС.
В связи с быстрым распространением информационно-коммуникационных технологий, а также с ростом числа активных интернет-пользователей и увеличением количества оцифрованных полнотекстовых изданий, размещённых в сети Интернет, возможно сокращение числа пользователей и посещений библиотек. Следовательно, в муниципальных библиотеках возникает необходимость развития системы обмена информацией с получателями услуг при помощи глобальных компьютерных сетей через создание электронной библиотеки. Для предоставления электронных услуг пользователям: доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, оцифрованным изданиям, в ЦБС производится перевод информационных ресурсов библиотек в цифровую форму, развиваются технологии использования сводного электронного каталога. С помощью данного каталога интернет-пользователи смогут легко и быстро получить необходимую им информацию, не выходя из дома.
Библиотечная система города обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентирована в обслуживании на все социальные группы; предлагает разнообразный спектр библиотечных и сервисных услуг; гарантирует высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий.
В публичной деятельности учреждений сделан акцент на увеличение количества массово-зрелищных и социально-значимых мероприятий. Наблюдается профессиональный рост исполнительского мастерства коллективов, что улучшает качество культурно-просветительской деятельности.
Предлагаемые учреждениями культуры услуги востребованы горожанами, о чем свидетельствует рост посетителей на городских мероприятиях. Увеличивается доходная составляющая в деятельности учреждений культуры.
Ремонтные работы, выполненные за последние годы, позволили существенно улучшить содержание зданий и помещений. Проведён ремонт фасадов, кровли зданий, систем тепло- и водоснабжения, внутренних помещений ряда учреждений культуры.
Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. В деятельность учреждений культуры не внедряются современные автоматизированные системы на основе программного обеспечения. Неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности учреждений культуры.
Наболевшей проблемой является высокая степень износа музыкальных инструментов, компьютеров, оргтехники и оборудования. Средств на их обновление недостаточно.
Использование программно-целевого метода при реализации мероприятий муниципальной программы позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на основных направлениях деятельности, что является необходимым условием дальнейшего развития учреждений культуры города.
На сегодняшний день учреждения культуры города испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессий клубного, библиотечного и музейного работников, низким уровнем оплаты труда. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В учреждениях культуры наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим образованием.
Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив.
Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры города на внутреннем и внешнем рынках является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества во многом зависит от обеспеченности организаций культуры современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере культуры.
Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, музейное, архивное дело, концертно-театральную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, а также значительное укрепление потенциала города в сфере культуры.
В современных условиях политического и социально-экономического уклада жизни общества система школьного воспитания претерпевает значительные изменения: ослабевают внутрисемейные связи, снижается влияние старшего поколения на детей, ухудшается уровень жизни многих слоев населения, идет переориентация на иные, чем раньше ценности. И новые идеологические установки приводят к изменению современной школы. Эти изменения требуют нового подхода в формировании военно-патриотического и гражданского сознания населения города.
Поэтому на сегодня главная проблема заключается в создании современной системы гражданско-патриотического воспитания молодого поколения, способного обеспечить целенаправленное воздействие на юных граждан для возрождения, сохранения, формирования в новых условиях преданности чувства любви к Отечеству, озабоченности судьбой своей страны, готовности исполнить конституционный долг во имя интересов народа, общества, государства, уверенности в великом будущем России.
Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. В этой связи важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены финансовые и административные риски ее реализации.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования сферы культуры, отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу культуры.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией программы;
проведение систематического аудита результативности реализации программы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;
создание системы мониторингов реализации программы.
2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Приоритетные направления реализации муниципальной программы в сфере культуры установлены с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);
Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2567-р);
Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 267);
Законом Тамбовской области от 21.06.1996 N 67-З "О библиотечном деле в Тамбовской области";
Законом Тамбовской области от 29.04.2009 N 512-З "О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года"; постановлением администрации Тамбовской области от 07.06.2010 N 664 "Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области";
постановлением администрации Тамбовской области от 06.07.2010 N 794 "Об обязательном экземпляре Тамбовской области";
постановлением администрации Тамбовской области от 28.10.2011 N 1481 "Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг";
Государственной программой Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" на 2014 - 2020 годы (утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 28.10.2013 N 1206); национальным проектом "Культура".
Реализация вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы культуры и решить некоторые из них.
Реализация муниципальной программы будет осуществляться по следующим направлениям:
укрепление единого культурного пространства города Мичуринска на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации дополнительного художественного образования и культурного досуга;
создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;
совершенствование организационных механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений культуры;
укрепление имиджа города с традиционной и развивающейся современной культурой;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);
развитие системы подготовки кадров.
Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.
Главной целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города Мичуринска Тамбовской области.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами в рассматриваемой сфере. Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.
Задача 1. Сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, в том числе в деле сохранения и развития традиций народной культуры, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации.
Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Наследие", "Искусство", включающих:
оказание муниципальных услуг библиотеками, музеями, архивом, учреждениями культурно-досугового типа и дополнительного образования;
развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
создание условий для сохранения и развития исполнительских, хореографических и изобразительных искусств;
проведение крупномасштабных мероприятий муниципального и регионального значения, посвященных значимым событиям отечественной культуры;
сохранение и развитие традиций города.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Мичуринска Тамбовской области.
Данная задача выполняется в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2024 года.
Для решения задачи планируется:
выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной региональной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;
осуществление инвестиций в строительство объектов культурной инфраструктуры;
реализация мер по развитию информатизации отрасли; управление реализацией и изменениями муниципальной программы.
Задача 3. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и повышение эффективности работы учреждений культуры.
Решение данной задачи способствует развитию системы управления в сфере культуры, а также содействие развитию учреждений сферы культуры города.
Муниципальная программа реализуется на постоянной основе (без определения этапов) 2015 - 2024 годы, что обеспечивает преемственность выполнения основных мероприятий и позволяет последовательно решить поставленные на долгосрочную перспективу задачи.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящие в муниципальную программу подпрограмм и приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.
Данная система сформирована с учетом требований постановления администрации города от 17.02.2014 N 355 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Мичуринска" и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).
Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2024 года.
С учетом специфики сфер культуры достижение цели муниципальной программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):
Индикатор 1. Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения (в процентах). Данный индикатор отражает удовлетворение потребностей личности населения в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
Индикатор 2. Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2013 годом (в процентах). Увеличение количества посещений организаций культуры (библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа), является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры, установленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры.
Индикатор 3. Рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2013 году (человек). Увеличение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования является важнейшей задачей по охвату детей. Показатель (индикатор) демонстрирует увеличение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования и успешность создания условий для вовлечения учащихся (воспитанников) образовательных учреждений в исполнительскую деятельность.
Индикатор 4. Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2013 году (в процентах). Индикатор позволяет определить динамику числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2013 году. Положительная динамика значений индикатора будет свидетельствовать о повышении уровня профессионального мастерства участников конкурсов и фестивалей, укреплении престижа отечественной школы в сфере культуры, расширении пространства профессионального художественного творчества, развитии потенциала искусства города.
Индикатор 5. Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (в процентах). Данный индикатор отражает достижение целей и реализацию поставленных перед учреждениями культуры задач, направленных на улучшение качества предоставляемых ими муниципальных услуг.
Индикатор 6. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города (в процентах).
Набор индикаторов сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов программы. Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении N 1 к муниципальной программе города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска".
В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач муниципальной программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.
Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в соответствующих разделах муниципальной программы.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные значения.
При определении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы использовались:
данные государственной статистики;
данные финансового управления администрации города о бюджетном финансировании сферы культуры.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации муниципальной программы предполагается за счет:
повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений культуры;
роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;
повышения мотивации работников культуры;
внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры;
увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования сферы культуры.
Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:
признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности города Мичуринска;
повышение заработной платы работников учреждений культуры; качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов;
оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля;
повышение качества управления в сфере культуры, в т. ч. путем совершенствования системы государственных закупок.
Решение задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:
укрепление единого культурного пространства города Мичуринска; перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности;
широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры; повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных средств;
принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих деятельность отрасли;
выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, социального статуса;
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;
обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к региональным, национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек, музейных Интернет-ресурсов;
увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев и библиотек;
увеличение объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
осуществление комплексного решения задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные негосударственные организации;
обеспечение поддержки инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;
развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области культуры.
Одной из первоочередных задач финансового менеджмента в сфере культуры останется поэтапное повышение заработной платы работникам учреждений культуры. В целях преодоления дефицита специалистов кадровый менеджмент займет особое место в современных технологиях управления в сфере культуры.
Продолжится модернизация учреждений культуры, в т.ч. обновление материально-технической базы, специального оборудования.
Материальная поддержка будет оказываться на конкурсной основе лучшим муниципальным учреждениям культуры.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.
4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий муниципальной программы
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. При этом предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм "Наследие", "Искусство", "Обеспечение условий реализации муниципальной программы", "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области".
Для решения задач по сохранению, пополнению и использованию культурного и исторического наследия города Мичуринска, обеспечению равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитию и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности предусматривается реализация подпрограмм "Наследие" и "Искусство".
Подпрограмма "Наследие" включает следующие основные мероприятия: развитие библиотечного дела; развитие музеев, развитие архивного дела.
Подпрограмма "Искусство" предусматривает в качестве основного мероприятия организацию культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования.
На решение задачи создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Мичуринска Тамбовской области направлена подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы", основным мероприятием которой выступает финансовое обеспечение деятельности муниципальных услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений.
Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" способствует также решению задач остальных подпрограмм.
Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области" предусматривает в качестве основного мероприятия пропаганду патриотизма.
Решение задач в рамках муниципальной программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
предоставление библиотечных услуг;
публикация музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа;
показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ; работа по организации досуга и созданию условий для массового отдыха;
предоставление дополнительного образования детям; организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений сферы культуры города.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города по муниципальной программе приведен в приложении N 3 к муниципальной программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 1 445 663,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 111 645,3 тыс. рублей
2016 год - 134 214,5 тыс. рублей;
2017 год - 129 572,9 тыс. рублей
2018 год - 168 614,4 тыс. рублей;
2019 год - 170 854,0 тыс. рублей;
2020 год - 184 700,5 тыс. рублей
2021 год - 178 391,0 тыс. рублей;
2022 год - 122 556,9 тыс. рублей
2023 год - 122 556,9 тыс. рублей
2024 год - 122 556,9 тыс. рублей
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета - 3 281,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 29,7 тыс. рублей;
2016 год - 11,8 тыс. рублей;
2017 год - 26,9 тыс. рублей;
2018 год - 29,0 тыс. рублей;
2019 год - 3 184,4 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета - 180 612,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 298,1 тыс. рублей;
2016 год - 35 439,2 тыс. рублей;
2017 год - 27 709,5 тыс. рублей;
2018 год - 14 040,5 тыс. рублей;
2019 год - 2 294,8 тыс. рублей;
2020 год - 50 595,5 тыс. рублей;
2021 год - 50 058,6 тыс. рублей;
2022 год - 58,6 тыс. рублей;
2023 год - 58,6 тыс. рублей;
2024 год - 58,6 тыс. рублей;
общий объем бюджетных ассигнований бюджета города предусматривается в размере 1 091 356,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 94 772,2 тыс. рублей;
2016 год - 81 615,1 тыс. рублей;
2017 год - 86 374,9 тыс. рублей;
2018 год - 136 498,3 тыс. рублей;
2019 год - 147 684,8 тыс. рублей;
2020 год - 117 000,8 тыс. рублей;
2021 год - 111 228,2 тыс. рублей;
2022 год - 105 394,1 тыс. рублей;
2023 год - 105 394,1 тыс. рублей;
2024 год - 105 394,1 тыс. рублей;
общий объем внебюджетных средств предусматривается в размере
170 412,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 16 545,3 тыс. рублей;
2016 год - 17 148,4 тыс. рублей;
2017 год - 15 461,6 тыс. рублей;
2018 год - 18 046,6 тыс. рублей;
2019 год - 17 690,0 тыс. рублей;
2020 год - 17 104,2 тыс. рублей
2021 год - 17 104,2 тыс. рублей;
2022 год - 17 104,2 тыс. рублей;
2023 год - 17 104,2 тыс. рублей.
2024 год - 17 104,2 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета города на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации муниципальной программы
Механизмами реализации муниципальной программы являются: комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Цель муниципальной программы предполагается к достижению через всю сеть учреждений культуры, расположенных в городе и предоставляющих услуги в сфере культуры. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры;
взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры. Важным ресурсом успеха муниципальной программы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением города;
опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации муниципальной программы станет опора на инициативу, профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры;
финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;
развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).
Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий муниципальной программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями программы. Ответственный исполнитель:
обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта муниципальной программы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в финансовое управление администрации города;
организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;
предоставляет по запросам в финансовое управление администрации города сведения о реализации муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета и внебюджетных источников;
подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономики и внутреннего финансового контроля администрации города.
Соисполнители:
разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
обеспечивают целевое и эффективное использование средств; несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся; представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании законодательства в данной сфере.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
|
Заместитель главы |
Л.В. Китайчик |
Приложение N 1
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"
Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска", подпрограмм муниципальной программы и их значений
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица Измерения |
Значения показателей (по годам) |
|||||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. Муниципальная программа "Развитие культуры города Мичуринска" | ||||||||||||||
|
1.1. |
Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения |
Процент |
73,0 |
75,0 |
76,0 |
76,5 |
78,0 |
79,0 |
80,7 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
|
1.2. |
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов по сравнению с 2013 годом |
Процент |
10,0 |
10,5 |
11,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2013 годом |
Процент |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
50,5 |
51,0 |
51,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
|
1.4. |
Рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2013 году |
Человек |
5 |
5 |
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
1.5. |
Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2013 году |
Процент |
4,0 |
5,0 |
5,5 |
6,5 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
1.6. |
Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Процент |
71 |
74 |
78 |
83 |
88 |
90 |
92 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
1.7 |
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города |
Процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.8 |
Доля населения, систематически участвующая в мероприятиях, направленных на пропаганду патриотизма |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
4,3 |
|
4,7 |
4,7 |
|
|
|
|
2. Подпрограмма "Наследие" | ||||||||||||||
|
2.1. |
Увеличение количества посещений на 1000 человек населения |
Посещений |
2786 |
3000 |
3000 |
3100 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
2.2 |
Увеличение числа пользователей библиотек |
Человек |
39110 |
39200 |
39212 |
41771 |
45109 |
45230 |
45230 |
45230 |
45230 |
45230 |
45230 |
45230 |
|
2.3. |
Увеличение книгообеспеченности на одного жителя города |
Процент |
7 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
2.4 |
Увеличение объема библиотечного фонда |
Экземпляров |
582867 |
582900 |
600000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Увеличение количества новых поступлений в фонды библиотек на 1000 человек населения |
Экземпляров |
|
|
|
232 |
235 |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
|
2.6. |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
Единиц |
4037 |
4137 |
4137 |
4137 |
8527 |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
|
2.7. |
Увеличение посещаемости музейных учреждений |
Человек |
17800 |
21300 |
22320 |
23060 |
27650 |
29341 |
29341 |
29341 |
29341 |
29341 |
29341 |
29341 |
|
2.8. |
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, по сравнению с 2013 годом |
Процент |
7 |
7 |
7 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
2.9 |
Рост количества пользователей архивной информацией |
Процент |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
3. Подпрограмма "Искусство" | ||||||||||||||
|
3.1 |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2013 годом |
Процент |
7,0 |
7,5 |
8,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с 2013 годом |
Процент |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
3.3. |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
Процент |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
3.4. |
Увеличение охвата детей дополнительным образованием по сравнению с 2013 годом |
Процент |
29 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
3.5. |
Увеличение числа населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями |
Человек |
18526 |
19870 |
20180 |
37892 |
39014 |
42871 |
42871 |
42871 |
42871 |
42871 |
42871 |
42871 |
|
3.6 |
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения |
Человек |
0,5 |
0,5 |
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7. |
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2013 годом |
Процент |
|
|
|
11,5 |
12,0 |
12,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
3.8 |
Наличие проектно-сметной документации для объектов культуры и дополнительного образования |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.9 |
Доля освоения объемов работ на объекте капитального строительства "Здание хореографической школы с приспособлением для современного использования" |
Процент |
|
|
|
|
|
|
1,0 |
87,0 |
100,0 |
|
|
|
|
3.10 |
Количество отремонтированных и оснащенных оборудованием зданий муниципальных учреждений в сфере культуры |
Единиц |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
3.11 |
Доля приобретенных музыкальных инструментов и оборудования от заявленной образовательным учреждением в сфере культуры потребности |
Процент |
|
|
|
|
|
|
61,0 |
|
|
|
|
|
|
4. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" | ||||||||||||||
|
4.1. |
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города |
Процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области" | ||||||||||||||
|
1 |
Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма |
Ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
54 |
- |
68 |
68 |
- |
- |
- |
|
2 |
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма |
Чел. |
х |
х |
х |
х |
х |
4000 |
|
4200 |
4200 |
|
|
|
|
Заместитель главы |
Л.В. Китайчик |
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"
Перечень
мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска"
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||||||
|
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные средства |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
1. Подпрограмма "Наследие" | ||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" |
Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС" |
Повышение качества библиотечного обслуживания |
да, нет |
2015 |
да |
19 588,3 |
29,7 |
65,1 |
19 167,3 |
326,2 |
|
|
2016 |
да |
23 445,8 |
11,8 |
10 543,6 |
12 586,4 |
304,0 |
||||||
|
2017 |
да |
22 327,2 |
26,9 |
12 554,6 |
9 435,7 |
310,0 |
||||||
|
Увеличение количества посещений на 1000 человек населения |
количество посещений |
2018 |
3500 |
29 110,2 |
29,0 |
5060,0 |
23 701,0 |
320,2 |
||||
|
2019 |
3500 |
28 320,7 |
26,7 |
3,8 |
27 964,7 |
325,5 |
||||||
|
2020 |
3500 |
19 864,8 |
- |
- |
19 544,8 |
320,0 |
||||||
|
2021 |
3500 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
||||||
|
2022 |
3500 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
||||||
|
2023 |
3500 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
||||||
|
2024 |
3500 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
||||||
|
1.1 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС" |
Пополняемость книжных фондов |
да, нет |
2015 |
да |
29,7 |
29,7 |
- |
- |
- |
|
|
2016 |
да |
11,8 |
11,8 |
|
|
|
||||||
|
1.2 |
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры |
Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС" |
Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности |
чел. |
2015 |
1 |
65,1 |
- |
65,1 |
- |
- |
|
|
2016 |
1 |
65,1 |
- |
65,1 |
- |
- |
||||||
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1.3 |
Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС" |
Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников |
да, нет руб. |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2016 |
да |
10 478,5 |
- |
10 478,5 |
- |
- |
||||||
|
2017 |
да |
12 550,5 |
- |
12 550,5 |
- |
- |
||||||
|
2018 |
21870 |
5 057,1 |
- |
5 057,1 |
- |
- |
||||||
|
2019 |
22800 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2020 |
24200 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
25500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
25500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
25500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
25500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1.4 |
Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками |
Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС" |
Рост количества зарегистрированных пользователей |
чел. |
2015 |
39212 |
19 493,5 |
- |
- |
19 167,3 |
326,2 |
|
|
2016 |
41771 |
12 890,4 |
- |
- |
12 586,4 |
304,0 |
||||||
|
2017 |
45109 |
9 745,5 |
- |
- |
9 435,5 |
310,0 |
||||||
|
2018 |
45230 |
24 021,0 |
- |
- |
23 700,8 |
320,2 |
||||||
|
2019 |
45230 |
28 290,0 |
- |
- |
27 964,5 |
325,5 |
||||||
|
2020 |
45230 |
19 864,8 |
- |
- |
19 544,8 |
320,0 |
||||||
|
2021 |
45230 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
||||||
|
2022 |
45230 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
||||||
|
2023 |
45230 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
||||||
|
2024 |
45230 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
||||||
|
1.5 |
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований |
Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС" |
Пополняемость книжных фондов |
экз. |
2017 |
да |
31,2 |
26,9 |
4,1 |
0,2 |
- |
|
|
2018 |
172 |
32,1 |
29,0 |
2,9 |
0,2 |
- |
||||||
|
2019 |
161 |
30,7 |
26,7 |
3,8 |
0,2 |
- |
||||||
|
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2 |
Основное мероприятие "Развитие музеев" |
Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ" |
Повышение эффективности музейных услуг |
да, нет |
2015 |
да |
6 484,7 |
- |
- |
6 156,7 |
328,0 |
|
|
2016 |
да |
7 812,2 |
- |
2 799,5 |
4 756,5 |
256,2 |
||||||
|
2017 |
да |
6 535,5 |
- |
1 344,0 |
4 890,3 |
301,2 |
||||||
|
Увеличение числа посетителей музейных учреждений по сравнению с 2017 годом |
% |
2018 |
55,3 |
8 731,3 |
- |
1 265,1 |
7 134,8 |
331,4 |
||||
|
2019 |
55,5 |
9 462,3 |
- |
- |
9 162,3 |
300,0 |
||||||
|
2020 |
55,5 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
||||||
|
2021 |
55,5 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
||||||
|
2022 |
55,5 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
||||||
|
2023 |
55,5 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
||||||
|
2024 |
55,5 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
||||||
|
2.1 |
Предоставление муниципальных услуг муниципальными музеями |
|
Рост числа посетителей постоянных экспозиций |
чел. |
2015 |
22320 |
6 484,7 |
- |
- |
6 156,7 |
328,0 |
|
|
2016 |
23060 |
5 012,7 |
- |
- |
4 756,5 |
256,2 |
||||||
|
2017 |
27650 |
5 191,5 |
- |
- |
4 890,3 |
301,2 |
||||||
|
2018 |
29341 |
7466,2 |
- |
- |
7 134,8 |
331,4 |
||||||
|
2019 |
29341 |
9 462,3 |
- |
- |
9 162,3 |
300,0 |
||||||
|
2020 |
29341 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
||||||
|
2021 |
29341 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
||||||
|
2022 |
29341 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
||||||
|
2023 |
29341 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
||||||
|
2024 |
29341 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
||||||
|
2.2. |
Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ" |
Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников |
да, нет |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2016 |
да |
2 799,5 |
- |
2 799,5 |
- |
- |
||||||
|
2017 |
да |
1 344,0 |
- |
1 344,0 |
- |
- |
||||||
|
руб. |
2018 |
21870 |
1 200,0 |
- |
1 200,0 |
- |
- |
|||||
|
2019 |
22800 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2020 |
24200 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
25500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
25500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
25500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
25500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2.3. |
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры |
Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ" |
Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности |
чел. |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2018 |
1 |
65,1 |
- |
65,1 |
- |
- |
||||||
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
3 |
Основное мероприятие "Развитие архивного дела" |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска |
Повышение качества услуг в области архивного дела |
да, нет |
2015 |
да |
37,7 |
- |
37,7 |
- |
- |
|
|
2016 |
да |
37,9 |
- |
37,9 |
- |
- |
||||||
|
2017 |
да |
42,3 |
- |
42,3 |
- |
- |
||||||
|
Исполнение запроса на выдачу архивной информации |
% |
2018 |
100 |
49,8 |
- |
49,8 |
- |
- |
||||
|
2019 |
100 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
||||||
|
2020 |
100 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
||||||
|
2021 |
100 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
||||||
|
2022 |
100 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
||||||
|
2023 |
100 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
||||||
|
2024 |
100 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
||||||
|
3.1 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска |
Рост количества пользователей архивной информацией |
% |
2015 |
7 |
37,7 |
- |
37,7 |
- |
- |
|
|
2016 |
7 |
37,9 |
- |
37,9 |
- |
- |
||||||
|
2017 |
7 |
42,3 |
- |
42,3 |
- |
- |
||||||
|
2018 |
7 |
49,8 |
- |
49,8 |
- |
- |
||||||
|
2019 |
7 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
||||||
|
2020 |
7 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
||||||
|
2021 |
7 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
||||||
|
2022 |
7 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
||||||
|
2023 |
7 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
||||||
|
2024 |
7 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
||||||
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2015 |
|
26 110,7 |
29,7 |
102,8 |
25 324,0 |
654,2 |
|
|
2016 |
|
31 295,9 |
11,8 |
13 381,0 |
17 342,9 |
560,2 |
||||||
|
2017 |
|
28 905,0 |
26,9 |
13 940,9 |
14 326,0 |
611,2 |
||||||
|
2018 |
|
37 891,3 |
29,0 |
6 374,9 |
30 835,8 |
651,6 |
||||||
|
2019 |
|
37 841,6 |
26,7 |
62,4 |
37 127,0 |
625,5 |
||||||
|
2020 |
|
26 691,9 |
- |
58,6 |
26 013,3 |
620,0 |
||||||
|
2021 |
|
25 691,9 |
- |
58,6 |
25 013,3 |
620,0 |
||||||
|
2022 |
|
25 691,9 |
- |
58,6 |
25 013,3 |
620,0 |
||||||
|
2023 |
|
25 691,9 |
- |
58,6 |
25 013,3 |
620,0 |
||||||
|
2024 |
|
25 691,9 |
- |
58,6 |
25 013,3 |
620,0 |
||||||
|
2. Подпрограмма "Искусство" | ||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования" |
Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь", |
Повышение качества услуг дополнительного образования и досуга |
да, нет |
2015 |
да |
61 197,2 |
- |
195,3 |
54 000,9 |
7001,0 |
|
|
2016 |
да |
80 070,8 |
- |
22 058,2 |
46 910,7 |
11 101,9 |
||||||
|
2017 |
да |
84 624,6 |
- |
13 768,6 |
58 210,4 |
12 645,6 |
||||||
|
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
2018 |
1250 |
102 601,6 |
- |
7 665,6 |
80 898,0 |
14 038,0 |
||||
|
2019 |
1250 |
109 093,0 |
- |
1 920,1 |
92 533,4 |
14 639,5 |
||||||
|
2020 |
1250 |
132 069,9 |
- |
50 536,9 |
67 548,8 |
13 984,2 |
||||||
|
2021 |
1250 |
127 533,0 |
- |
50 000,0 |
63 548,8 |
13 984,2 |
||||||
|
2022 |
1250 |
77 533,0 |
- |
- |
63 548,8 |
13 984,2 |
||||||
|
2023 |
1250 |
77 533,0 |
- |
- |
63 548,8 |
13 984,2 |
||||||
|
2024 |
1250 |
77 533,0 |
- |
- |
63 548,8 |
13 984,2 |
||||||
|
1.1. |
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры |
МБУК "ПКиО" МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО |
Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности |
чел. |
2015 |
1 |
65,1 |
- |
65,1 |
- |
- |
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1.2 |
Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования |
"МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ" |
Участие педагогических работников в концертно-исполнительской и конкурсной деятельности |
чел. |
2015 |
2 |
130,2 |
- |
130,2 |
- |
- |
|
|
2016 |
2 |
130,2 |
- |
130,2 |
- |
- |
||||||
|
2017 |
4 |
260,4 |
- |
260,4 |
- |
- |
||||||
|
2018 |
3 |
195,3 |
- |
195,3 |
- |
- |
||||||
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1.3. |
Мероприятия по развитию организаций дополнительного образования в сфере культуры |
|
Улучшение материально-технической базы организаций |
да, нет |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2016 |
да |
3 500,0 |
- |
3 500,0 |
- |
- |
||||||
|
2017 |
да |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.4. |
Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников |
да, нет |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2016 |
да |
8 725,0 |
- |
8 725,0 |
- |
- |
||||||
|
2017 |
да |
10 426,8 |
- |
10 426,8 |
- |
- |
||||||
|
Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников |
руб. |
2018 |
21870 |
3 165,5 |
- |
3 165,5 |
- |
- |
||||
|
2019 |
22800 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2020 |
24200 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
25500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
25500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
25500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
25500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1.5. |
Повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников |
да, нет |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2016 |
да |
9 703,0 |
- |
9 703,0 |
- |
- |
||||||
|
2017 |
да |
3 081,4 |
- |
3 081,4 |
- |
- |
||||||
|
Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников |
руб. |
2018 |
24585 |
4 304,8 |
- |
4 304,8 |
- |
- |
||||
|
2019 |
25600 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2020 |
27000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
28500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
28500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
28500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
28500 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1.6. |
Организация культурно-досуговой деятельности |
|
Увеличение количества посещений |
% |
2015 |
8,5 |
20 892,5 |
- |
- |
17 984,8 |
2 907,7 |
|
|
2016 |
8,6 |
21 215,4 |
|
|
14 480,4 |
6 735,0 |
||||||
|
2017 |
8,9 |
22 486,7 |
- |
- |
14 547,4 |
7 939,3 |
||||||
|
2018 |
9,0 |
39 770,8 |
- |
- |
31 015,5 |
8755,3 |
||||||
|
2019 |
9,0 |
41 835,1 |
- |
- |
32 517,2 |
9 317,9 |
||||||
|
2020 |
9,0 |
30 361,8 |
- |
- |
21 659,8 |
8 702,0 |
||||||
|
2021 |
9,0 |
29 361,8 |
- |
- |
20 659,8 |
8 702,0 |
||||||
|
2022 |
9,0 |
29 361,8 |
- |
- |
20 659,8 |
8 702,0 |
||||||
|
2023 |
9,0 |
29 361,8 |
- |
- |
20 659,8 |
8 702,0 |
||||||
|
2024 |
9,0 |
29 361,8 |
- |
- |
20 659,8 |
8 702,0 |
||||||
|
1.7 |
Предоставление услуг дополнительного образования в городе в сфере художественно-эстетического образования |
|
Увеличение охвата детей дополнительным образованием |
% |
2015 |
30,0 |
40 109,4 |
- |
- |
36 016,1 |
4 093,3 |
|
|
2016 |
30,0 |
36 797,2 |
- |
- |
32 430,3 |
4 366,9 |
||||||
|
2017 |
30,0 |
48 369,3 |
- |
- |
43 663,0 |
4 706,3 |
||||||
|
2018 |
30,0 |
55 145,2 |
- |
- |
49 862,5 |
5 282,7 |
||||||
|
2019 |
30,0 |
65 328,2 |
- |
- |
60 006,6 |
5 321,6 |
||||||
|
2020 |
30,0 |
51 171,2 |
- |
- |
45 889,0 |
5 282,2 |
||||||
|
2021 |
30,0 |
48 171,2 |
- |
- |
42 889,0 |
5 282,2 |
||||||
|
1.8. |
Разработка (корректировка) проектно-сметной документации с последующим проведением государственной экспертизы для объектов культуры и дополнительного образования |
МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ" |
наличие проектно-сметной документации для объектов культуры и дополнительного образования |
ед. |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2018 |
1 |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
||||||
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1.9. |
Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения муниципальной собственности |
Отдел реализации проектов |
Процент освоения объемов работ на объекте капитального строительства "Здание хореографической школы с приспособлением для современного использования" |
% |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2017 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2019 |
1,0 |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
- |
||||||
|
2020 |
87,0 |
50 536,9 |
- |
50 536,9 |
- |
- |
||||||
|
2021 |
100,0 |
50 000,0 |
- |
50 000,0 |
- |
- |
||||||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1.10. |
Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием |
Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ ДО "ДМШ N 1" |
Увеличение количества отремонтированных и оснащенных оборудованием зданий муниципальных учреждений в сфере культуры |
ед. |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2019 |
1 |
1 929,6 |
- |
1 920,0 |
9,6 |
- |
||||||
|
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ ДО "ДМШ N 1" |
Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) получивших музыкальные инструменты и оборудование |
ед. |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2019 |
1 |
3 487,4 |
3 157,7 |
312,3 |
17,4 |
- |
||||||
|
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
Приобретение музыкальных инструментов и оборудования от заявленной образовательным учреждением в сфере культуры потребности |
% |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2019 |
61,0 |
3 487,4 |
3 157,7 |
312,3 |
17,4 |
- |
||||||
|
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2015 |
|
61 197,2 |
- |
195,3 |
54 000,9 |
7001,0 |
|
|
2016 |
|
80 070,8 |
- |
22 058,2 |
46 910,7 |
11 101,9 |
||||||
|
2017 |
|
84 624,6 |
- |
13 768,6 |
58 210,4 |
12 645,6 |
||||||
|
2018 |
|
102 601,6 |
- |
7 665,6 |
80 898,0 |
14 038,0 |
||||||
|
2019 |
|
112 580,4 |
3 157,7 |
2 232,4 |
92 550,8 |
14 639,5 |
||||||
|
2020 |
|
132 069,9 |
- |
50 536,9 |
67 548,8 |
13 984,2 |
||||||
|
2021 |
|
127 533,0 |
- |
50 000,0 |
63 548,8 |
13 984,2 |
||||||
|
2022 |
|
77 533,0 |
- |
- |
63 548,8 |
13 984,2 |
||||||
|
2023 |
|
77 533,0 |
- |
- |
63 548,8 |
13 984,2 |
||||||
|
2024 |
|
77 533,0 |
|
|
63 548,8 |
13 984,2 |
||||||
|
3. | ||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий программы" |
Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦБ УРКС" |
Повышение эффективности работы учреждений культуры |
да, нет |
2015 |
да |
24 337,4 |
- |
- |
15 447,3 |
8 890,1 |
|
|
2016 |
да |
22 847,8 |
- |
- |
17 361,5 |
5 486,3 |
||||||
|
2017 |
да |
16 043,3 |
- |
- |
13 838,5 |
2 204,8 |
||||||
|
Выполнение требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений |
% |
2018 |
100 |
20 501,4 |
- |
- |
18 274,6 |
2 226,8 |
||||
|
2019 |
100 |
20 432,0 |
- |
- |
18 007,0 |
2 425,0 |
||||||
|
2020 |
100 |
20 104,6 |
- |
- |
17 604,6 |
2 500,0 |
||||||
|
2021 |
100 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
||||||
|
2022 |
100 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
||||||
|
2023 |
100 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
||||||
|
2024 |
100 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
||||||
|
1.1 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города |
|
Своевременная сдача отчетности (число учреждений) |
ед. |
2015 |
10 |
24 137,4 |
- |
- |
15 447,3 |
8 690,1 |
|
|
2016 |
10 |
22 647,8 |
- |
- |
17 361,5 |
5 286,3 |
||||||
|
2017 |
10 |
16 043,3 |
- |
- |
13 838,5 |
2 204,8 |
||||||
|
2018 |
11 |
20 501,4 |
- |
- |
18 274,6 |
2 226,8 |
||||||
|
2019 |
11 |
20 432,0 |
- |
- |
18 007,0 |
2 425,0 |
||||||
|
2020 |
11 |
20 104,6 |
- |
- |
17 604,6 |
2 500,0 |
||||||
|
2021 |
11 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
||||||
|
2022 |
11 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
||||||
|
2023 |
11 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
||||||
|
2024 |
11 |
19 332,0 |
|
|
16 832,0 |
2 500,0 |
||||||
|
1.2 |
Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры |
Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦБ УРКС" |
Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием |
выполнено, не выполнено |
2015 |
вып. |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
|
|
2016 |
вып. |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3 |
Проведение городских праздничных мероприятий |
|
Организация и проведение праздников |
выполнено, не выполнено |
2015 |
вып. |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
|
|
2016 |
вып. |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
||||||
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2015 |
|
24 337,4 |
- |
- |
15 447,3 |
8890,1 |
|
|
2016 |
|
22 847,8 |
- |
- |
17 361,5 |
5486,3 |
||||||
|
2017 |
|
16 043,3 |
- |
- |
13 838,5 |
2204,8 |
||||||
|
2018 |
|
20 501,4 |
- |
- |
18 274,6 |
2226,8 |
||||||
|
2019 |
|
20 432,0 |
- |
- |
18 007,0 |
2 425,0 |
||||||
|
2020 |
|
20 104,6 |
- |
- |
17 604,6 |
2500,0 |
||||||
|
2021 |
|
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2500,0 |
||||||
|
2022 |
|
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2500,0 |
||||||
|
2023 |
|
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2500,0 |
||||||
|
2024 |
|
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2500,0 |
||||||
|
4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области" | ||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие "Пропаганда патриотизма" |
Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦПВ им. Н.Е. Рогожкина" |
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма |
Количество участников мероприятий, чел. |
2018 |
4000 |
7 620,1 |
- |
- |
6489,9 |
1 130,2 |
|
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2020 |
4200 |
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
||||||
|
2021 |
4200 |
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
||||||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1.1 |
Организация работы с детьми и молодежью в сфере гражданского и патриотического воспитания |
Управление по развитию культуры и спорта администрации города |
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма |
Количество проведен - ных мероприятий, ед. |
2018 |
54 |
7 620,1 |
- |
- |
6489,9 |
1 130,2 |
|
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2020 |
68 |
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
||||||
|
2021 |
68 |
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
||||||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2018 |
|
7 620,1 |
- |
- |
6489,9 |
1 130,2 |
|
|
2019 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2020 |
|
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
||||||
|
2021 |
|
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
||||||
|
2022 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2023 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2024 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
|
|
2015 |
|
111 645,3 |
29,7 |
298,1 |
94 772,2 |
16 545,3 |
|
|
2016 |
|
134 214,5 |
11,8 |
35 439,2 |
81 615,1 |
17 148,4 |
||||||
|
2017 |
|
129 572,9 |
26,9 |
27 709,5 |
86 374,9 |
15 461,6 |
||||||
|
2018 |
|
168 614,4 |
29,0 |
14 040,5 |
136 498,3 |
18 046,6 |
||||||
|
2019 |
|
170 854,0 |
3 184,4 |
2 294,8 |
147 684,8 |
17 690,0 |
||||||
|
2020 |
|
184 700,5 |
- |
50 595,5 |
117 000,8 |
17 104,2 |
||||||
|
2021 |
|
178 391,0 |
- |
50 058,6 |
111 228,2 |
17 104,2 |
||||||
|
2022 |
|
122 556,9 |
- |
58,6 |
105 394,1 |
17 104,2 |
||||||
|
2023 |
|
122 556,9 |
- |
58,6 |
105 394,1 |
17 104,2 |
||||||
|
2024 |
|
122 556,9 |
- |
58,6 |
105 394,1 |
17 104,2 |
||||||
|
Заместитель главы |
Л.В. Китайчик |
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Мичуринска по муниципальной программе города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска"
|
Наименование основного мероприятия, услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
|||||||||||||||||||
|
наименование единиц измерения |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
1. Подпрограмма "Наследие" | |||||||||||||||||||||
|
Предоставление библиотечных услуг |
Количество документов, выданных из фонда библиотеки, экземпляров, количество записей в электронный каталог |
741512 |
763981 |
792990 |
799520 |
799520 |
799520 |
799520 |
799520 |
799520 |
799520 |
19167,3 |
12586,4 |
9435,7 |
23701,0 |
27964,7 |
19544,8 |
18544.8 |
18544.8 |
18544.8 |
18544.8 |
|
76000 |
95000 |
103426 |
110000 |
110000 |
110000 |
110000 |
110000 |
110000 |
110000 |
||||||||||||
|
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа |
Количество экспозиций и выставок, единиц; количество экскурсий, единиц; количество посетителей, человек |
25 |
24 |
39 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
6156,7 |
4756,5 |
4890,3 |
7134,8 |
9162,3 |
6468,5 |
6468,5 |
6468,5 |
6468,5 |
6468,5 |
|
1278 |
1399 |
1280 |
1293 |
1293 |
1293 |
1293 |
1293 |
1293 |
1293 |
||||||||||||
|
22320 |
23060 |
27650 |
29341 |
29341 |
29341 |
29341 |
29341 |
29341 |
29341 |
||||||||||||
|
2. Подпрограмма "Искусство" | |||||||||||||||||||||
|
Предоставление дополнительного образования детям |
Количество обучающихся, человек; количество обучающихся - участников смотров и конкурсов различного уровня, человек |
1539 |
1635 |
1644 |
1664 |
1664 |
1664 |
1664 |
1664 |
1664 |
1664 |
36016,1 |
32430,3 |
43663,0 |
49862,5 |
60006,6 |
45889,0 |
42889,0 |
42889,0 |
42889,0 |
42889,0 |
|
647 |
465 |
743 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
||||||||||||
|
Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ |
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий; количество зрителей, человек |
580 |
585 |
595 |
762 |
762 |
762 |
762 |
762 |
762 |
762 |
17984,8 |
14480,4 |
14547,4 |
31015,5 |
32517,2 |
21659,8 |
20659,8 |
20659,8 |
20659,8 |
20659,8 |
|
40836 |
58504 |
80720 |
87765 |
87765 |
87765 |
87765 |
87765 |
87765 |
87765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Работа по организации досуга и созданию условий для массового отдыха |
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий, единиц; количество участников культурно-массовых мероприятий, человек |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9855 |
18775 |
26090 |
26100 |
26100 |
26100 |
26100 |
26100 |
26100 |
26100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" | |||||||||||||||||||||
|
Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений города |
Качественное обслуживание подведомственных муниципальных учреждений и своевременная сдача бухгалтерской отчетности, проценты |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
15447,3 |
17361,5 |
13838,5 |
18274,6 |
18007,0 |
17604,6 |
16832,0 |
16832,0 |
16832,0 |
16832,0 |
|
4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области" | |||||||||||||||||||||
|
Организация работы с детьми и молодежью в сфере гражданского и патриотического воспитания |
Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма; количество участников, человек; |
- |
- |
- |
54 |
- |
68 |
68 |
|
|
|
|
|
|
6489,9 |
|
5834,1 |
5834,1 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
4000 |
- |
4200 |
4200 |
|||||||||||||||
|
Заместитель главы |
Л.В. Китайчик |
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Мичуринска" за счет всех источников финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Годы |
Объемы финансирования, в т.ч. тыс. рублей, |
||||
|
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные средства |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Муниципальная программа города Мичуринска |
"Развитие культуры города Мичуринска" |
Всего по программе |
2015 |
111 645,3 |
29,7 |
298,1 |
94772,2 |
16545,3 |
|
2016 |
134 214,5 |
11,8 |
35 439,2 |
81 615,1 |
17 148,4 |
|||
|
2017 |
129 572,9 |
26,9 |
27 709,5 |
86 374,9 |
15 461,6 |
|||
|
2018 |
168 614,4 |
29,0 |
14 040,5 |
136 498,3 |
18 046,6 |
|||
|
2019 |
170 854,0 |
3 184,4 |
2 294,8 |
147 684,8 |
17 690,0 |
|||
|
2020 |
184 700,5 |
- |
50 595,5 |
117 000,8 |
17 104,2 |
|||
|
2021 |
178 391,0 |
- |
50 058,6 |
111 228,2 |
17 104,2 |
|||
|
2022 |
122 556,9 |
- |
58,6 |
105 394,1 |
17 104,2 |
|||
|
2023 |
122 556,9 |
- |
58,6 |
105 394,1 |
17 104,2 |
|||
|
2024 |
122 556,9 |
- |
58,6 |
105 394,1 |
17 104,2 |
|||
|
Ответственный исполнитель - управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска |
2015 |
111607,6 |
29,7 |
260,4 |
94772,2 |
16 545,3 |
||
|
2016 |
134214,5 |
11,8 |
35439,2 |
81615,1 |
17 148,4 |
|||
|
2017 |
129572,9 |
26,9 |
27709,5 |
86374,9 |
15 461,6 |
|||
|
2018 |
168 594,4 |
29,0 |
14 040,5 |
136 478,3 |
18 046,6 |
|||
|
2019 |
170 795,3 |
3 184,4 |
2 236,1 |
147 684,8 |
17 690,0 |
|||
|
2020 |
134 105,0 |
- |
58,6 |
117 000,8 |
17 104,2 |
|||
|
2021 |
128 332,4 |
- |
58,6 |
111 228,2 |
17 104,2 |
|||
|
2022 |
122 556,9 |
- |
58,6 |
105 394,1 |
17 104,2 |
|||
|
2023 |
122 556,9 |
- |
58,6 |
105 394,1 |
17 104,2 |
|||
|
2024 |
122 556,9 |
- |
58,6 |
105 394,1 |
17 104,2 |
|||
|
Соисполнитель - МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь", МБУК "ПКиО" |
2015 |
20 957,6 |
- |
65,1 |
17 984,8 |
2907,7 |
||
|
2016 |
29 940,4 |
- |
8725,0 |
14 480,4 |
6735,0 |
|||
|
2017 |
32 913,0 |
- |
10 426,8 |
14 547,4 |
7939,3 |
|||
|
2018 |
42 936,3 |
- |
3165,5 |
31 015,5 |
8 755,3 |
|||
|
2019 |
41 835,1 |
- |
- |
32 517,2 |
9 317,9 |
|||
|
2020 |
30 361,8 |
- |
- |
21 659,8 |
8 702,0 |
|||
|
2021 |
29 361,8 |
- |
- |
20 659,8 |
8 702,0 |
|||
|
2022 |
29 361,8 |
- |
- |
20 659,8 |
8 702,0 |
|||
|
2023 |
29 361,8 |
- |
- |
20 659,8 |
8 702,0 |
|||
|
2024 |
29 361,8 |
- |
- |
20 659,8 |
8 702,0 |
|||
|
Соисполнитель - МБУ ДО "ДМШ N 1", "МДТТТИ", "МДХШ" "КДШИ" |
2015 |
40 239,6 |
- |
130,2 |
36 016,1 |
4093,3 |
||
|
2016 |
50 130,4 |
- |
13 333,2 |
32 430,3 |
4366,9 |
|||
|
2017 |
51 711,1 |
- |
3341,8 |
43 663,0 |
4706,3 |
|||
|
2018 |
59 645,3 |
- |
4 500,1 |
49 862,5 |
5282,7 |
|||
|
2019 |
70 745,2 |
3 157,7 |
2 232,3 |
60 033,6 |
5 321,6 |
|||
|
2020 |
51 171,2 |
- |
- |
45 889,0 |
5 282,2 |
|||
|
2021 |
48 171,2 |
- |
- |
42 889,0 |
5 282,2 |
|||
|
2022 |
48 171,2 |
- |
- |
42 889,0 |
5 282,2 |
|||
|
2023 |
48 171,2 |
- |
- |
42 889,0 |
5 282,2 |
|||
|
2024 |
48 171,2 |
- |
- |
42 889,0 |
5 282,2 |
|||
|
Соисполнитель - МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ" |
2015 |
6484,7 |
- |
- |
6156,7 |
328,0 |
||
|
2016 |
7812,2 |
- |
2799,5 |
4756,5 |
256,2 |
|||
|
2017 |
6535,5 |
- |
1344,0 |
4890,3 |
301,2 |
|||
|
2018 |
8 731,3 |
- |
1 265,1 |
7 134,8 |
331,4 |
|||
|
2019 |
9 462,3 |
- |
- |
9 162,3 |
300,0 |
|||
|
2020 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
|||
|
2021 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
|||
|
2022 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
|||
|
2023 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
|||
|
2024 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
|||
|
Соисполнитель - МБУК "ЦБС" |
2015 |
19 588,3 |
29,7 |
65,1 |
19 167,3 |
326,2 |
||
|
2016 |
23 445,8 |
11,8 |
10 543,6 |
12 586,4 |
304,0 |
|||
|
2017 |
22 327,1 |
26,9 |
12 554,5 |
9 435,7 |
310,0 |
|||
|
2018 |
29 110,2 |
29,0 |
5 060,0 |
23 701,0 |
320,2 |
|||
|
2019 |
28 320,7 |
26,7 |
3,8 |
27 964,7 |
325,5 |
|||
|
2020 |
19 864,8 |
- |
- |
19 544,8 |
320,0 |
|||
|
2021 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
|||
|
2022 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
|||
|
2023 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
|||
|
2024 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
|||
|
Соисполнитель - МБУ "ЦБ УРКС" |
2015 |
24 337,4 |
- |
- |
15 447,3 |
8890,1 |
||
|
2016 |
22 847,8 |
- |
- |
17 361,5 |
5486,3 |
|||
|
2017 |
16 043,4 |
- |
- |
13 838,6 |
2204,8 |
|||
|
2018 |
20 501,4 |
- |
- |
18 274,6 |
2 226,8 |
|||
|
2019 |
20 432,0 |
- |
- |
18 007,0 |
2 425,0 |
|||
|
2020 |
20 104,6 |
- |
- |
17 604,6 |
2500,0 |
|||
|
2021 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2500,0 |
|||
|
2022 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
|||
|
2023 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
|||
|
2024 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
|||
|
Соисполнитель - отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска Тамбовской области |
2015 |
37,7 |
- |
37,7 |
- |
- |
||
|
2016 |
37,9 |
- |
37,9 |
- |
- |
|||
|
2017 |
42,3 |
- |
42,3 |
- |
- |
|||
|
2018 |
49,8 |
- |
49,8 |
- |
- |
|||
|
2019 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
|||
|
2020 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
|||
|
2021 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
|||
|
2022 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
|||
|
2023 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
|||
|
2024 |
58,6 |
|
58,6 |
|
|
|||
|
Соисполнитель - МБУ "ЦПВ им. Н.Е. Рогожкина" |
2018 |
7 620,1 |
- |
- |
6 489,9 |
1 130,2 |
||
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2020 |
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
|||
|
2021 |
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
|||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Соисполнитель - Отдел реализации проектов администрации города Мичуринска Тамбовской области |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2018 |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
|||
|
2019 |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
- |
|||
|
2020 |
50 536,9 |
- |
50 536,9 |
- |
- |
|||
|
2021 |
50 000,0 |
- |
50 000,0 |
- |
- |
|||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.1. Подпрограмма |
"Наследие" |
Всего по подпрограмме |
2015 |
26 110,7 |
29,7 |
102,8 |
25 324,0 |
654,2 |
|
2016 |
31 295,9 |
11,8 |
13 381,0 |
17 342,9 |
560,2 |
|||
|
2017 |
28 905,0 |
26,9 |
13 940,9 |
14 326,0 |
611,2 |
|||
|
2018 |
37 891,3 |
29,0 |
6 374,9 |
30 835,8 |
651,6 |
|||
|
2019 |
37 841,6 |
26,7 |
62,4 |
37 127,0 |
625,5 |
|||
|
2020 |
26 691,9 |
- |
58,6 |
26 013,3 |
620,0 |
|||
|
2021 |
25 691,9 |
- |
58,6 |
25 013,3 |
620,0 |
|||
|
2022 |
25 691,9 |
- |
58,6 |
25 013,3 |
620,0 |
|||
|
2023 |
25 691,9 |
- |
58,6 |
25 013,3 |
620,0 |
|||
|
2024 |
25 691,9 |
- |
58,6 |
25 013,3 |
620,0 |
|||
|
Ответственный исполнитель - управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска |
2015 |
26 073,0 |
29,7 |
65,1 |
25 324,0 |
654,2 |
||
|
2016 |
31258 |
11,8 |
13343,1 |
17 342,9 |
560,2 |
|||
|
2017 |
28862,7 |
26,9 |
13898,6 |
14 326,0 |
611,2 |
|||
|
2018 |
37 841,5 |
29,0 |
6 325,1 |
30 835,8 |
651,6 |
|||
|
2019 |
37 783,0 |
26,7 |
3,8 |
37 127,0 |
625,5 |
|||
|
2020 |
26 633,3 |
- |
- |
26 013,3 |
620,0 |
|||
|
2021 |
25 633,3 |
- |
- |
25 013,3 |
620,0 |
|||
|
2022 |
25 633,3 |
- |
- |
25 013,3 |
620,0 |
|||
|
2023 |
25 633,3 |
- |
- |
25 013,3 |
620,0 |
|||
|
2024 |
25 633,3 |
- |
- |
25 013,3 |
620,0 |
|||
|
Соисполнитель - МБУК "ЦБС" |
2015 |
19 588,3 |
29,7 |
65,1 |
19167,3 |
326,2 |
||
|
2016 |
23 445,8 |
11,8 |
10543,6 |
12586,4 |
304,0 |
|||
|
2017 |
22 327,2 |
26,9 |
12554,6 |
9435,7 |
310,0 |
|||
|
2018 |
29 110,2 |
29,0 |
5 060,0 |
23 701,0 |
320,2 |
|||
|
2019 |
28 320,7 |
26,7 |
3,8 |
27 964,7 |
325,5 |
|||
|
2020 |
19 864,8 |
- |
- |
19 544,8 |
320,0 |
|||
|
2021 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
|||
|
2022 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
|||
|
2023 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
|||
|
2024 |
18 864,8 |
- |
- |
18 544,8 |
320,0 |
|||
|
Соисполнитель - МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ" |
2015 |
6484,7 |
- |
- |
6156,7 |
328,0 |
||
|
2016 |
7812,2 |
- |
2799,5 |
4756,5 |
256,2 |
|||
|
2017 |
6535,5 |
- |
1344,0 |
4890,3 |
301,2 |
|||
|
2018 |
8 731,3 |
- |
1 265,1 |
7 134,8 |
331,4 |
|||
|
2019 |
9 462,3 |
- |
- |
9 162,3 |
300,0 |
|||
|
2020 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
|||
|
2021 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
|||
|
2022 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
|||
|
2023 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
|||
|
2024 |
6 768,5 |
- |
- |
6 468,5 |
300,0 |
|||
|
Соисполнитель - отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска |
2015 |
37,7 |
- |
37,7 |
- |
- |
||
|
2016 |
37,9 |
- |
37,9 |
- |
- |
|||
|
2017 |
42,3 |
- |
42,3 |
- |
- |
|||
|
2018 |
49,8 |
- |
49,8 |
- |
- |
|||
|
2019 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
|||
|
2020 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
|||
|
2021 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
|||
|
2022 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
|||
|
2023 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
|||
|
2024 |
58,6 |
- |
58,6 |
- |
- |
|||
|
1.2. Подпрограмма |
"Искусство" |
Всего по подпрограмме |
2015 |
61 197,2 |
- |
195,3 |
54 000,9 |
7001,0 |
|
2016 |
80 070,8 |
- |
22 058,2 |
46 910,7 |
11 101,9 |
|||
|
2017 |
84 624,6 |
- |
13 768,6 |
58 210,4 |
12 645,6 |
|||
|
2018 |
102 601,6 |
- |
7665,6 |
80 898,0 |
14 038,0 |
|||
|
2019 |
112 580,4 |
3 157,7 |
2 232,4 |
92 550,8 |
14 639,5 |
|||
|
2020 |
132 069,9 |
- |
50 536,9 |
67 548,8 |
13 984,2 |
|||
|
2021 |
127 533,0 |
- |
50 000,0 |
63 548,8 |
13 984,2 |
|||
|
2022 |
77 533,0 |
- |
- |
63 548,8 |
13 984,2 |
|||
|
2023 |
77 533,0 |
- |
- |
63 548,8 |
13 984,2 |
|||
|
2024 |
77 533,0 |
- |
- |
63 548,8 |
13 984,2 |
|||
|
Ответственный исполнитель - управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска |
2015 |
61 197,2 |
- |
195,3 |
54 000,9 |
7001,0 |
||
|
2016 |
80 070,8 |
- |
22 058,2 |
46 910,7 |
11 101,9 |
|||
|
2017 |
84 624,6 |
- |
13 768,6 |
58 210,4 |
12 645,6 |
|||
|
2018 |
102 581,6 |
- |
7665,6 |
80 878,0 |
14 038,0 |
|||
|
2019 |
112 580,3 |
3 157,7 |
2 232,3 |
92 550,8 |
14 639,5 |
|||
|
2020 |
81 533,0 |
- |
- |
67 548,8 |
13 984,2 |
|||
|
2021 |
77 533,0 |
- |
- |
63 548,8 |
13 984,2 |
|||
|
2022 |
77 533,0 |
- |
- |
63 548,8 |
13 984,2 |
|||
|
2023 |
77 533,0 |
- |
- |
63 548,8 |
13 984,2 |
|||
|
2024 |
77 533,0 |
- |
- |
63 548,8 |
13 984,2 |
|||
|
Соисполнитель - МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь", МБУК "ПКиО" |
2015 |
20 957,6 |
- |
65,1 |
17 984,8 |
2907,7 |
||
|
2016 |
29 940,4 |
- |
8725,0 |
14 480,4 |
6735,0 |
|||
|
2017 |
32 913,0 |
- |
10 426,8 |
14 547,4 |
7939,3 |
|||
|
2018 |
42 936,3 |
- |
3165,5 |
31 015,5 |
8 755,3 |
|||
|
2019 |
41 835,1 |
- |
- |
32 517,2 |
9 317,9 |
|||
|
2020 |
30 361,8 |
- |
- |
21 659,8 |
8 702,0 |
|||
|
2021 |
29 361,8 |
- |
- |
20 659,8 |
8 702,0 |
|||
|
2022 |
29 361,8 |
- |
- |
20 659,8 |
8 702,0 |
|||
|
2023 |
29 361,8 |
- |
- |
20 659,8 |
8 702,0 |
|||
|
2024 |
29 361,8 |
- |
- |
20 659,8 |
8 702,0 |
|||
|
Соисполнитель - МБУ ДО "ДМШ N 1", "МДТТТИ", "МДХШ", "КДШИ" |
2015 |
40 239,6 |
- |
130,2 |
36 016,1 |
4093,3 |
||
|
2016 |
50 130,4 |
- |
13 333,2 |
32 430,3 |
4366,9 |
|||
|
2017 |
51 711,1 |
- |
3341,8 |
43 663,0 |
4706,3 |
|||
|
2018 |
59 645,3 |
- |
4 500,1 |
49 862,5 |
5282,7 |
|||
|
2019 |
70 745,2 |
3 157,7 |
2 232,3 |
60 033,6 |
5 321,6 |
|||
|
2020 |
51 171,2 |
- |
- |
45 889,0 |
5 282,2 |
|||
|
2021 |
48 171,2 |
- |
- |
42 889,0 |
5 282,2 |
|||
|
2022 |
48 171,2 |
- |
- |
42 889,0 |
5 282,2 |
|||
|
2023 |
48 171,2 |
- |
- |
42 889,0 |
5 282,2 |
|||
|
2024 |
48 171,2 |
- |
- |
42 889,0 |
5 282,2 |
|||
|
Соисполнитель - Отдел реализации проектов администрации города Мичуринска Тамбовской области |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2018 |
20,0 |
- |
- |
20,0 |
- |
|||
|
2019 |
0,1 |
- |
0,1 |
- |
- |
|||
|
2020 |
50 536,9 |
- |
50 536,9 |
- |
- |
|||
|
2021 |
50 000,0 |
- |
50 000,0 |
- |
- |
|||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.3. Подпрограмма |
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы" |
Всего по подпрограмме |
2015 |
24 337,4 |
- |
- |
15 447,3 |
8 890,1 |
|
2016 |
22 847,8 |
- |
- |
17 361,5 |
5 486,3 |
|||
|
2017 |
16 043,3 |
- |
- |
13 838,5 |
2 204,8 |
|||
|
2018 |
20 501,4 |
- |
- |
18 274,6 |
2 226,8 |
|||
|
2019 |
20 432,0 |
- |
- |
18 007,0 |
2 425,0 |
|||
|
2020 |
20 104,6 |
- |
- |
17 604,6 |
2500,0 |
|||
|
2021 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2500,0 |
|||
|
2022 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
|||
|
2023 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
|||
|
2024 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
|||
|
Ответственный исполнитель - управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска |
2015 |
24 337,4 |
- |
- |
15 447,3 |
8 890,1 |
||
|
2016 |
22 847,8 |
- |
- |
17 361,5 |
5 486,3 |
|||
|
2017 |
16 043,3 |
- |
- |
13 838,5 |
2 204,8 |
|||
|
2018 |
20 501,4 |
- |
- |
18 274,6 |
2 226,8 |
|||
|
2019 |
20 432,0 |
- |
- |
18 007,0 |
2 425,0 |
|||
|
2020 |
20 104,6 |
- |
- |
17 604,6 |
2500,0 |
|||
|
2021 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2500,0 |
|||
|
2022 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
|||
|
2023 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
|||
|
2024 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
|||
|
Соисполнитель - МБУ "ЦБ УРКС" |
2015 |
24 337,4 |
- |
- |
15 447,3 |
8 890,1 |
||
|
2016 |
22 847,8 |
- |
- |
17 361,5 |
5 486,3 |
|||
|
2017 |
16 043,3 |
- |
- |
13 838,5 |
2 204,8 |
|||
|
2018 |
20 501,4 |
- |
- |
18 274,6 |
2 226,8 |
|||
|
2019 |
20 432,0 |
- |
- |
18 007,0 |
2 425,0 |
|||
|
2020 |
20 104,6 |
- |
- |
17 604,6 |
2500,0 |
|||
|
2021 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2500,0 |
|||
|
2022 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
|||
|
2023 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
|||
|
2024 |
19 332,0 |
- |
- |
16 832,0 |
2 500,0 |
|||
|
1.4. Подпрограмма |
"Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области" |
Всего по подпрограмме |
2018 |
7 620,1 |
- |
- |
6 489,9 |
1 130,2 |
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2020 |
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
|||
|
2021 |
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
|||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Ответственный исполнитель - управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска |
2018 |
7 620,1 |
- |
- |
6 489,9 |
1 130,2 |
||
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2020 |
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
|||
|
2021 |
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
|||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Соисполнитель - МБУ "ЦПВ им. Н.Е. Рогожкина" |
2018 |
7 620,1 |
- |
- |
6 489,9 |
1 130,2 |
||
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2020 |
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
|||
|
2021 |
5 834,1 |
- |
- |
5 834,1 |
- |
|||
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Заместитель главы |
Л.В. Китайчик |
Приложение N 5
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"
Подпрограмма
"Наследие"
Паспорт
подпрограммы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска |
|
Соисполнитель подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Мичуринска" (далее по тексту МБУК "ЦБС"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мичуринский краеведческий музей" (далее по тексту МБУК "МКМ); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Литературно-музыкальный музей города Мичуринска" (далее по тексту МБУК "ЛММ"); Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска |
|
Цель подпрограммы |
Содействие историко-культурному просвещению населения и организация качественного библиотечного обслуживания населения города Мичуринска |
|
Задачи подпрограммы |
Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам; обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям посредством представления музейных услуг и организации сохранности музейных фондов |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Увеличение количества посещений на 1000 человек населения - 3500 посещений; увеличение числа пользователей библиотек - 45230 человек; увеличение книгообеспеченности на одного жителя города - 10%; увеличение количества новых поступлений в фонды библиотек на 1000 человек населения - 246 экземпляров; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 9962 единиц; увеличение посещаемости музейных учреждений - 29341 человек; увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, по сравнению с 2013 годом - 30%; рост количества пользователей архивной информацией - 7% |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
На постоянной основе (без определения этапов) 2015 - 2024 годы |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 291 504,0 тыс. рублей: 2015 год - 26 110,7 тыс. рублей; 2016 год - 31 295,9 тыс. рублей; 2017 год - 28 905,0 тыс. рублей; 2018 год - 37 891,3 тыс. рублей; 2019 год - 37 841,6 тыс. рублей; 2020 год - 26 691,9 тыс. рублей; 2021 год - 25 691,9 тыс. рублей; 2022 год - 25 691,9 тыс. рублей; 2023 год - 25 691,9 тыс. рублей; 2024 год - 25 691,9 тыс. рублей; бюджетные ассигнования из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 124,1 тыс. рублей: 2015 год - 29,7 тыс. рублей; 2016 год - 11,8 тыс. рублей; 2017 год - 26,9 тыс. рублей; 2018 год - 29,0 тыс. рублей; 2019 год - 26,7 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 34 155,0 тыс. рублей: 2015 год - 102,8 тыс. рублей; 2016 год - 13 381,0 тыс. рублей; 2017 год - 13 940,9 тыс. рублей; 2018 год - 6 374,9 тыс. рублей; 2019 год - 62,4 тыс. рублей; 2020 год - 58,6 тыс. рублей; 2021 год - 58,6 тыс. рублей; 2022 год - 58,6 тыс. рублей; 2023 год - 58,6 тыс. рублей; 2024 год - 58,6 тыс. рублей; бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 251 022,2 тыс. рублей: 2015 год - 25 324,0 тыс. рублей; 2016 год - 17 342,9 тыс. рублей; 2017 год - 14 326,0 тыс. рублей; 2018 год - 30 835,8 тыс. рублей; 2019 год - 37 127,0 тыс. рублей; 2020 год - 26 013,3 тыс. рублей; 2021 год - 25 013,3 тыс. рублей; 2022 год - 25 013,3 тыс. рублей; 2023 год - 25 013,3 тыс. рублей; 2024 год - 25 013,3 тыс. рублей; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 6 202,7 тыс. рублей: 2015 год - 654,2 тыс. рублей; 2016 год - 560,2 тыс. рублей; 2017 год - 611,2 тыс. рублей; 2018 год - 651,6 тыс. рублей; 2019 год - 625,5 тыс. рублей; 2020 год - 620,0 тыс. рублей; 2021 год - 620,0 тыс. рублей; 2022 год - 620,0 тыс. рублей; 2023 год - 620,0 тыс. рублей; 2024 год - 620,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма "Наследие" направлена на решение 1 задачи муниципальной программы "Развитие культуры города Мичуринска".
Культурное и историческое наследие является духовным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности, питающим современную науку, образование, искусство. Его сохранение и воспроизводство - один из факторов устойчивого социально-экономического развития города.
Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.
Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает: развитие библиотечного дела; развитие музеев; развитие архивного дела.
Развитие библиотечного дела Библиотечное обслуживание населения города осуществляет МБУК "Централизованная библиотечная система города Мичуринска", в состав которого входят Центральная городская библиотека, центральная детская библиотека и 11 филиалов.
Значительную часть культурного наследия города составляют фонды библиотек, которые включают большое количество книжных памятников общероссийского значения, уникальных краеведческих изданий, которые, кроме научной, культурно-исторической и информационной ценности, имеют огромную материальную ценность.
Совершенствование комплектования фондов документов общедоступных (публичных) библиотек, обеспечение их сохранности и использования, популяризация знаний по истории и культуре Тамбовщины являются приоритетными направлениями в деятельности библиотек.
В целом динамика обновления библиотечных фондов ЦБС новыми экземплярами является положительной. Обеспеченность новыми поступлениями населения города остается постоянной, 40% от общего числа составляют подписные периодические издания, которые очень важны для пользователей библиотек ЦБС, но являются документами временного хранения. Из года в год сохраняется положительная динамика обновления фонда документами последних лет издания в общем количестве библиотечного фонда ЦБС.
В связи с быстрым распространением информационно-коммуникационных технологий, а также с ростом числа активных интернет-пользователей и увеличением количества оцифрованных полнотекстовых изданий, размещённых в сети Интернет, возможно сокращение числа пользователей и посещений библиотек. Следовательно, в муниципальных библиотеках возникает необходимость развития системы обмена информацией с получателями услуг при помощи глобальных компьютерных сетей через создание электронной библиотеки. Для предоставления электронных услуг пользователям: доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, оцифрованным изданиям, в ЦБС производится перевод информационных ресурсов библиотек в цифровую форму, развиваются технологии использования сводного электронного каталога. С помощью данного каталога интернет-пользователи смогут легко и быстро получить необходимую им информацию, не выходя из дома.
Библиотечная система города обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентирована в обслуживании на все социальные группы; предлагает разнообразный спектр библиотечных и сервисных услуг; гарантирует высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий.
В настоящее время музеи являются не только тематическим собранием экспонатов для узкого круга ценителей, но и социокультурным центром, способным оказывать влияние на историко-культурное просвещение населения. В соответствии с государственной политикой по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года, для улучшения условий деятельности музеев, необходимо осуществить компьютеризацию, перевод на электронные носители музейных и архивных фондов, разработку и внедрение новых технологий формирования, учёта и экспонирования музейных фондов и коллекций.
В городе Мичуринске обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг обеспечивают 2 муниципальных бюджетных учреждения культуры:
МБУК "Мичуринский краеведческий музей";
МБУК "Литературно-музыкальный музей города Мичуринска". Актуальными проблемами организации деятельности музеев на сегодняшний день являются комплектование фондов музеев экспонатами и уникальными документами; формирование имиджа музеев, как культурных, досуговых, а также информационных центров, решающих задачи сохранности, исследования и презентации историко-культурного наследия, воспитания и образования населения; расширение спектра услуг, разнообразия форм деятельности; обеспечение адекватного развития процессов информатизации, связанных как с оцифровкой наиболее значимых музейных предметов и коллекций, так и с ведением комплектования, учёта и хранения музейных фондов и др.
2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетные направления реализации подпрограммы "Наследие" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Тамбовской области:
Законе Тамбовской области от 21.06.1996 N 67-З "О библиотечном деле в Тамбовской области";
Законе Тамбовской области от 03.03.2006 N 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований";
Законе Тамбовской области от 29.04.2009 N 512-З "О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года";
Законе Тамбовской области от 09.11.2009 N 576-З "О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей";
постановлении администрации Тамбовской области от 07.06.2010 N 664 "Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области";
постановлении администрации Тамбовской области от 28.10.2011 N 1481 "Об организации центров общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг".
Цель подпрограммы - содействие историко-культурному просвещению населения и организация качественного библиотечного обслуживания населения города Мичуринска.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам;
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг и организации сохранности музейных фондов.
В основе муниципальной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. ЦБС стремится к созданию единого, целостного, культурного пространства, открытого каждому жителю города.
В основе муниципальной политики в области музейного дела лежит принцип создания условий для удовлетворения потребности городского социума в культурно-историческом диалоге.
Для достижения качественных результатов в культурной политике города выделяются следующие приоритетные направления развития сферы культуры, непосредственно относящиеся к сфере реализации подпрограммы "Наследие":
сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия: памятников истории и культуры, музейных и библиотечных фондов;
создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям.
Для реализации каждого из этих направлений в муниципальной программе предусмотрены следующие меры, обеспечивающие достижение поставленных целей и задач:
сохранение и популяризация историко-культурного наследия города; укрепление материальной и финансовой базы библиотек, музеев; пополнение фондов библиотек, музеев и архивов;
укрепление информационно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек;
развитие новых, в том числе внестационарных, форм обеспечения доступа населения к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям;
повышение квалификации специалистов музеев, библиотек в области основной деятельности и информационных компьютерных технологий.
Реализация подпрограммы "Наследие" будет осуществляться в один этап с 2015 года по 2024 год, что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы "Наследие" являются:
увеличение количества посещений на 1000 человек населения; увеличение числа пользователей библиотек; увеличение книгообеспеченности на одного жителя города; увеличение объема библиотечного фонда;
увеличение количества новых поступлений в фонды библиотек на 1000 человек населения;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; увеличение посещаемости музейных учреждений;
увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, по сравнению с 2013 годом;
рост количества пользователей архивной информацией.
Выделенные в рамках подпрограммы "Наследие" показатели характеризуют основные результаты деятельности учреждений, участвующих в ее реализации.
В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы "Наследие" предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Наследие" являются:
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев и архива; улучшение укомплектованности библиотечных и музейных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных и архивных фондов;
укрепление материально-технической базы библиотек, музеев.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы "Наследие" планируется осуществление трех основных мероприятий: развитие библиотечного дела; развитие музеев, развитие архивного дела.
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" предполагает организацию библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками и включает в себя оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципальных библиотек, что предусматривает:
организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
развитие электронной библиотеки города, призванной собирать, архивировать, описывать электронные документы, организовывать их общественное использование;
развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе муниципальных библиотек;
совершенствование комплектования и каталогизации библиотечных фондов на основе информационных систем;
сохранение библиотечного фонда;
улучшение качества комплектования книжных фондов библиотек; перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети "Интернет";
развитие открытых электронных справочных систем с социально значимой информацией, обеспечение условий беспрепятственного доступа населения к ней посредством сети "Интернет";
формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;
пропаганду детского и юношеского чтения;
обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;
проведение ремонта зданий и помещений библиотек, требующих текущего ремонта;
укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;
научное и методическое обеспечение развития библиотек; информатизацию библиотечной деятельности;
повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности библиотек, оптимизацию библиотечной сети;
осуществление других мероприятий.
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" направлено на достижение следующих показателей:
увеличение количества посещений на 1000 человек населения; увеличение числа пользователей библиотек; увеличение книгообеспеченности на одного жителя города; увеличение количества новых поступлений в фонды библиотек на 1000 человек населения.
Результатами реализации основного мероприятия станут: создание единого собрания полных текстов электронных документов краеведческих изданий и книжных памятников, свободный доступ к которому осуществляется через библиотечный интернет-портал, что обеспечит возможность вечного хранения электронных документов и удобство работы; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности услуг библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек;
обеспечение доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;
рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело.
Основное мероприятие "Развитие музеев", предполагающее предоставление муниципальных услуг муниципальными музеями, будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2015 по 2024 годы.
Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности посредством публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа.
Данное основное мероприятие предусматривает: издание полных научных каталогов собраний музея;
обеспечение сохранности музейного фонда, в том числе реставрацию и консервацию музейных предметов; пополнение музейных фондов;
развитие и поддержку межрегиональной выставочной деятельности; проведение ремонта здания и помещений музея;
укрепление материально-технической базы музеев, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;
информатизацию музейного дела;
повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев;
проведение ремонтно-реставрационных работ, направленных на улучшение технического состояния объектов культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный оборот, в том числе реставрация, ремонт и приспособление объектов культурного наследия под современное использование;
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
обеспечение гарантированного гражданам доступа к объектам культурного наследия;
создание для лиц с ограниченными возможностями безбарьерной среды для ознакомления и изучения объектов культурного наследия; осуществление других мероприятий.
Основное мероприятие "Развитие музеев" направлено на достижение следующих показателей:
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; увеличение посещаемости музейных учреждений;
увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе по сравнению с 2013 годом.
Результатами реализации основного мероприятия станут: повышение качества и доступности музейных услуг;
расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музея у населения;
обеспечение доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело;
наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия.
Основное мероприятие "Развитие архивного дела" будет реализовываться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2015 по 2024 годы. Выполнение данного основного мероприятия включает оказание услуг в области архивного дела и обеспечение деятельности архива города.
Мероприятие направлено на повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг; рост количества пользователей архивной информацией.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками;
предоставление муниципальных услуг муниципальными музеями.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города по подпрограмме приведен в приложении N 3 к муниципальной программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Наследие" осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений.
Общий объем финансирования подпрограммы "Наследие" составляет 291 504,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 124,1 тыс. рублей; областной бюджет - 34 155,0 тыс. рублей; бюджет города - 251 022,2 тыс. рублей; внебюджетные источники - 6 202,7 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 290 925,8 тыс. рублей:
2015 год - 26 110,7 тыс. рублей;
2016 год - 31 295,9 тыс. рублей;
2017 год - 28 905,0 тыс. рублей;
2018 год - 37 891,3 тыс. рублей;
2019 год - 37 841,6 тыс. рублей;
2020 год - 26 691,9 тыс. рублей;
2021 год - 25 691,9 тыс. рублей;
2022 год - 25 691,9 тыс. рублей;
2023 год - 25 691,9 тыс. рублей;
2024 год - 25 691,9 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 124,1 тыс. рублей:
2015 год - 29,7 тыс. рублей;
2016 год - 11,8 тыс. рублей;
2017 год - 26,9 тыс. рублей;
2018 год - 29,0 тыс. рублей;
2019 год - 26,7 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 34 155,0 тыс. рублей:
2015 год - 102,8 тыс. рублей;
2016 год - 13 381,0 тыс. рублей;
2017 год - 13 940,9 тыс. рублей;
2018 год - 6 374,9 тыс. рублей;
2019 год - 62,4 тыс. рублей;
2020 год - 58,6 тыс. рублей;
2021 год - 58,6 тыс. рублей;
2022 год - 58,6 тыс. рублей;
2023 год - 58,6 тыс. рублей;
2024 год - 58,6 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 251 022,2 тыс. рублей:
2015 год - 25 324,0 тыс. рублей;
2016 год - 17 342,9 тыс. рублей;
2017 год - 14 326,0 тыс. рублей;
2018 год - 30 835,8 тыс. рублей;
2019 год - 37 127,0 тыс. рублей;
2020 год - 26 013,3 тыс. рублей;
2021 год - 25 013,3 тыс. рублей;
2022 год - 25 013,3 тыс. рублей;
2023 год - 25 013,3 тыс. рублей;
2024 год - 25 013,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 6 202,7 тыс. рублей:
2015 год - 654,2 тыс. рублей;
2016 год - 560,2 тыс. рублей;
2017 год - 611,2 тыс. рублей;
2018 год - 651,6 тыс. рублей;
2019 год - 625,5 тыс. рублей;
2020 год - 620,0 тыс. рублей;
2021 год - 620,0 тыс. рублей;
2022 год - 620,0 тыс. рублей;
2023 год - 620,0 тыс. рублей;
2024 год - 620,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Наследие" за счет всех источников финансирования приведена в приложении N 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации подпрограммы
Механизмами реализации подпрограммы являются:
комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры;
взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры. Важным ресурсом успеха подпрограммы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением области;
опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации подпрограммы станет опора на инициативу, профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры;
финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;
развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).
Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы.
Ответственный исполнитель:
обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта подпрограммы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в финансовое управление администрации города;
организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает
целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;
предоставляет по запросам в финансовое управление администрации города сведения о реализации подпрограммы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;
подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономики и внутреннего финансового контроля администрации города.
Соисполнители:
разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;
обеспечивают целевое и эффективное использование средств; несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся; представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы.
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
|
Заместитель главы |
Л.В. Китайчик |
Приложение N 6
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"
Подпрограмма
"Искусство"
Паспорт
подпрограммы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска |
|
Соисполнитель подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Авангард" (далее по тексту МБУК "ДК "Авангард"); муниципальное бюджетное учреждение культуры ЦДМ "Октябрь" (далее по тексту МБУК ЦДМ "Октябрь"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха" (далее по тексту МБУК "ПКиО"); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 1 г. Мичуринска" (далее по тексту МБУ ДО "ДМШ N 1"); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Мичуринская детская школа искусств" (далее по тексту МБУ ДО "МДТТТИ"); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Мичуринская детская хореографическая школа" (далее по тексту МБУ ДО "МДХШ"); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кочетовская детская школа искусств города Мичуринска" (далее по тексту МБУ ДО "КДШИ"); Отдел реализации проектов администрации города Мичуринска Тамбовской области. |
|
Цель подпрограммы |
Содействие духовному воспитанию детей и подростков; содействие развитию нравственных и культурных ценностей, преемственности культурных традиций разных поколений |
|
Задачи подпрограммы |
Обеспечение потребности жителей города Мичуринска в услугах по предоставлению дополнительного образования в области музыкального и эстетического воспитания; обеспечение свободы творчества и прав жителей города Мичуринска на участие в культурной жизни |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2013 годом -1,0%; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 5,5%; увеличение охвата детей дополнительным образованием по сравнению с 2013 годом - 30%; увеличение числа населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями - 42871 человек; увеличение количества культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2013 годом - 15%; доля освоения объемов работ на объекте капитального строительства "Здание хореографической школы с приспособлением для современного использования" - 1,0%; количество отремонтированных и оснащенных оборудованием зданий муниципальных учреждений в сфере культуры - 1 ед.; доля приобретенных музыкальных инструментов и оборудования от заявленной образовательным учреждением в сфере культуры потребности - 61,0%. |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
На постоянной основе (без определения этапов) 2015 - 2024 годы |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 933 276,5 тыс. рублей: 2015 год - 61 197,2 тыс. рублей; 2016 год - 80 070,8 тыс. рублей; 2017 год - 84 624,6 тыс. рублей; 2018 год - 102 601,6 тыс. рублей; 2019 год - 112 580,4 тыс. рублей; 2020 год - 132 069,9 тыс. рублей; 2021 год - 127 533,0 тыс. рублей; 2022 год - 77 533,0 тыс. рублей; 2023 год - 77 533,0 тыс. рублей; 2024 год - 77 533,0 тыс. рублей; бюджетные ассигнования из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 3 157,7 тыс. рублей: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 3 157,7 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 146 457,0 тыс. рублей: 2015 год - 195,3 тыс. рублей; 2016 год - 22 058,2 тыс. рублей; 2017 год - 13 768,6 тыс. рублей; 2018 год - 7 665,6 тыс. рублей; 2019 год - 2 232,4 тыс. рублей; 2020 год - 50 536,9 тыс. рублей; 2021 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 654 314,8 тыс. рублей: 2015 год - 54 000,9 тыс. рублей; 2016 год - 46 910,7 тыс. рублей; 2017 год - 58 210,4 тыс. рублей; 2018 год - 80 898,0 тыс. рублей; 2019 год - 92 550,8 тыс. рублей; 2020 год - 67 548,8 тыс. рублей; 2021 год - 63 548,8 тыс. рублей; 2022 год - 63 548,8 тыс. рублей; 2023 год - 63 548,8 тыс. рублей; 2024 год - 63 548,8 тыс. рублей; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 129 347,0 тыс. рублей: 2015 год - 7 001,0 тыс. рублей; 2016 год - 11 101,9 тыс. рублей; 2017 год - 12 645,6 тыс. рублей; 2018 год - 14 038,0 тыс. рублей; 2019 год - 14 639,5 тыс. рублей; 2020 год - 13 984,2 тыс. рублей; 2021 год - 13 984,2 тыс. рублей; 2022 год - 13 984,2 тыс. рублей; 2023 год - 13 984,2 тыс. рублей; 2024 год - 13 984,2 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма "Искусство" направлена на решение задачи муниципальной программы "Сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия города, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, в том числе в деле сохранения и развития традиций народной культуры, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры" муниципальной программы.
В соответствии с основами законодательства Российской Федерации о культуре, каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.
В современных условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы искусства.
Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, создания условий для обеспечения доступности пользования услугами учреждений культуры.
Сфера реализации подпрограммы "Искусство" охватывает: предоставление услуг дополнительного образования; показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ; организация досуга и создание условий для массового отдыха.
Предоставление дополнительного образования детям
Реализация настоящей подпрограммы направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития города Мичуринска, в том числе на удовлетворение потребностей граждан в образовании и духовном развитии, а также сохранение в городе Мичуринске системы подготовки музыкантов, хореографов, художников. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства основополагающей частью системы художественного образования.
Учебно-образовательный процесс обеспечивают 4 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования отрасли культуры (МБУ ДО), ориентированных на развитие образовательной практики:
МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 города Мичуринска";
МБУ ДО "Мичуринская детская школа искусств";
МБУ ДО "Мичуринская детская хореографическая школа";
МБУ ДО "Кочетовская детская школа искусств города Мичуринска".
Выявление художественно одаренных детей и молодежи является задачей образовательных учреждений дополнительного образования. Регулярное обновление образовательных программ, базирующихся на традициях российского художественного образования, является задачей образовательных учреждений.
Работа всех МБУ ДО направлена на сохранение и увеличение контингента обучающихся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методической работы, внедрение опытно-экспериментальной деятельности и реализацию новых образовательных проектов.
Вместе с тем в образовательных учреждениях стоят проблемы обновления методической базы учреждений; повышения профессионального уровня педагогических кадров; представительства МБУ ДО в выездных конкурсах и фестивалях, укрепления материально-технической базы. Вследствие этого сужается и обедняется художественная и музыкальная среда, наличие которой является одним из важнейших условий начального профессионального и общего эстетического образования детей.
Ситуация на рынке труда в сфере культуры является одной из актуальных проблем и связана с вопросом сохранения и воспроизводства кадров в отрасли.
В настоящее время налицо тенденция старения кадрового состава работников всех МБУ ДО: 80% работников - это преподаватели в возрасте свыше 50 лет, а доля молодых специалистов составляет всего 20%.
Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ; организация досуга и создание условий для массового отдыха
Социально-экономические условия, возникшие в 90-е годы, привели к разрушению комплексных мер по поддержанию, сохранению, развитию культуры и народного творчества. Нехватка квалифицированных творческих специалистов, отсутствие полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения, значительное устаревание материально-технической базы становятся причиной неконкурентоспособности услуг учреждений культуры, делают их непривлекательными для молодёжи, что приводит к кризису духовных и нравственных ценностей, исчезновению преемственности культурных традиций разных поколений.
Культурно-досуговую деятельность в городе Мичуринске осуществляют 3 подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города муниципальных бюджетных учреждения культуры:
МБУК "Дом культуры "Авангард";
МБУК Центр досуга молодежи "Октябрь";
МБУК "Парк культуры и отдыха".
Базовым элементом в создании услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений являются самодеятельные объединения граждан - клубные формирования по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности.
Клубные формирования отрасли культуры проводят свою работу в таких формах, как кружки, студии и прочие клубные формирования и любительские объединения. В учреждениях культурно-досугового типа города насчитывается 33 клубных формирования и творческих коллектив организаций сферы культуры.
2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетные направления реализации подпрограммы в сфере реализации подпрограммы "Искусство" на период до 2020 года сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:
Законе Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Законе Тамбовской области от 29.04.2009 N 512-З "О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года";
Законе Тамбовской области от 09.11.2009 N 576-З "О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей";
национальном проекте "Культура".
В городе на период до 2020 года определены следующие приоритетные направления культурного развития, которые относятся к сфере реализации подпрограммы "Искусство":
создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, образовательным услугам сферы культуры;
сохранение и развитие творческого потенциала населения города, самодеятельного искусства;
обеспечение доступа населения к искусству.
С учетом указанных приоритетов, целью подпрограммы "Искусство" является содействие духовному воспитанию детей и подростков и содействие развитию нравственных и культурных ценностей, преемственности культурных традиций разных поколений.
Задачи подпрограммы - обеспечение потребности жителей города Мичуринска в услугах по предоставлению дополнительного образования в области музыкального и эстетического воспитания, обеспечения свободы творчества и прав жителей города на участие в культурной жизни.
Достижение установленной цели потребует создание условий для: сохранения и развития исполнительских искусств;
сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения области;
поддержки творческих инициатив населения;
организации и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям в культуре города и развитию культурного сотрудничества.
Реализация подпрограммы "Искусство" будет осуществляться на постоянной основе (без определения этапов) с 2015 года по 2024 год, что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы "Искусство" выступают:
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2013 годом;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2013 годом;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
увеличение охвата детей дополнительным образованием по сравнению с 2013 годом;
увеличение числа населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями;
среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения;
увеличение количества культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2013 годом;
наличие проектно-сметной документации для объектов культуры и дополнительного образования;
доля освоения объемов работ на объекте капитального строительства "Здание хореографической школы с приспособлением для современного использования";
количество отремонтированных и оснащенных оборудованием зданий муниципальных учреждений в сфере культуры;
доля приобретенных музыкальных инструментов и оборудования от заявленной образовательным учреждением в сфере культуры потребности.
Выделенные в рамках подпрограммы "Искусство" показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе учреждений дополнительного образования и культурно-досугового типа.
В качестве индикаторов оценки решения задач подпрограммы "Искусство" предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Искусство" являются:
высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества; укрепление регионального культурного сотрудничества; усиление поддержки дополнительного образования; обеспечение муниципальной поддержки дарований;
укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования и культурно-досугового типа;
новый качественный уровень развития учреждений дополнительного образования и культурно-досугового типа.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы "Искусство" планируется осуществление основного мероприятия "Организация культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования".
Организация культурно-досуговой деятельности в городе предусматривает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа.
В рамках данного мероприятия планируется:
создание условий для обеспечения возможности участия населения города Мичуринска в культурной жизни и доступности услуг учреждений культуры;
организация и проведение различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: государственных, региональных и местных праздников, народных гуляний;
организация и проведение общегородских праздников;
проведение концертов, других культурно-зрелищных мероприятий, показ спектаклей, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
создание, развитие и организация работы клубных формирований и любительских объединений, организация работы клубов по интересам по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности;
организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований
Предоставление услуг дополнительного образования в сфере художественно-эстетического образования предусматривает оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
В рамках мероприятия планируется организация образовательной, учебно-методической, концертно-просветительской деятельности:
обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности;
реализация программ развития подведомственных учреждений дополнительного образования;
введение новых специальностей, внедрение новых технологий и программ обучения;
разработка современных методических материалов;
систематическое повышение квалификации педагогических работников МБОУ ДО;
участие коллективов школ в организации и проведении конкурсных, просветительных и воспитательных мероприятий, творческих проектах. Результатами реализации основного мероприятия станут: высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;
усиление поддержки дополнительного образования;
укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования и культурно-досугового типа.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия муниципальной программы - с 2015 по 2024 годы.
Исполнением основного мероприятия в части формирования и финансирования муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг в области сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия города, дополнительного образования на муниципальном уровне является администрация города Мичуринска.
В рамках реализации подпрограммы "Искусство" планируется осуществление основного мероприятия "Федеральный проект "Культурная среда". Мероприятие предусматривает оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Основанием стала реализация в Тамбовской области и в городе Мичуринске национального проекта "Культура".
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства;
реализация дополнительных общеразвивающих программ; организация мероприятий.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города по подпрограмме приведен в приложении N 3 к муниципальной программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Искусство" осуществляется за счет средств областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Искусство" составляет 933 276,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3 157,7 тыс. рублей; областной бюджет - 146 457,0 тыс. рублей; бюджет города - 654 314,8 тыс. рублей; внебюджетные источники - 129 347,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Искусство" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2015 год - 61 197,2 тыс. рублей;
2016 год - 80 070,8 тыс. рублей;
2017 год - 84 624,6 тыс. рублей;
2018 год - 102 601,6 тыс. рублей;
2019 год - 112 580,4 тыс. рублей;
2020 год - 132 069,9 тыс. рублей;
2021 год - 127 533,0 тыс. рублей;
2022 год - 77 533,0 тыс. рублей;
2023 год - 77 533,0 тыс. рублей;
2024 год - 77 533,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из федерального бюджета на реализацию
подпрограммы составляют - 3 157,7 тыс. рублей:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 3 157,7 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 146 457,0 тыс. рублей:
2015 год - 195,3 тыс. рублей;
2016 год - 22 058,2 тыс. рублей;
2017 год - 13 768,6 тыс. рублей;
2018 год - 7 665,6 тыс. рублей;
2019 год - 2 232,4 тыс. рублей;
2020 год - 50 536,9 тыс. рублей;
2021 год - 50 000,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 654 314,8 тыс. рублей:
2015 год - 54 000,9 тыс. рублей;
2016 год - 46 910,7 тыс. рублей;
2017 год - 58 210,4 тыс. рублей;
2018 год - 80 898,0 тыс. рублей;
2019 год - 92 550,8 тыс. рублей;
2020 год - 67 548,8 тыс. рублей;
2021 год - 63 548,8 тыс. рублей;
2022 год - 63 548,8 тыс. рублей;
2023 год - 63 548,8 тыс. рублей;
2024 год - 63 548,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 129 347,0 тыс. рублей:
2015 год - 7 001,0 тыс. рублей;
2016 год - 11 101,9 тыс. рублей;
2017 год - 12 645,6 тыс. рублей;
2018 год - 14 038,0 тыс. рублей;
2019 год - 14 639,5 тыс. рублей;
2020 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2021 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2022 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2023 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2024 год - 13 984,2 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Искусство" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении N 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации подпрограммы
Механизмами реализации подпрограммы являются:
комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры;
взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры. Важным ресурсом успеха подпрограммы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением города;
опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации подпрограммы станет опора на инициативу, профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры;
финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;
развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).
Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы.
Ответственный исполнитель:
обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта подпрограммы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в финансовое управление администрации города;
организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;
предоставляет по запросам в отдел экономической политики администрации города и финансовое управление администрации города сведения о реализации подпрограммы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;
подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономики и внутреннего финансового контроля администрации города.
Соисполнители:
разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;
обеспечивают целевое и эффективное использование средств; несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся; представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы.
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети "Интернет" информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
|
Заместитель главы администрации города |
Л.В. Китайчик |
Приложение N 7
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"
Подпрограмма
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
Паспорт
подпрограммы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска |
|
Соисполнитель программы |
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска" (далее по тексту МБУ "ЦБ УРКС" |
|
Цель подпрограммы |
Создание необходимых условий для эффективной работы муниципальных учреждений, участвующих в реализации Муниципальной программы |
|
Задачи подпрограммы |
Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и повышение эффективности работы учреждений культуры |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города - 100% |
|
Сроки и этапы реализации программы |
Подпрограмма реализуется на постоянной основе (без определения этапов) 2015 - 2024 годы) |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 201 594,5 тыс. рублей: 2015 год - 24 337,4 тыс. рублей; 2016 год - 22 847,8 тыс. рублей; 2017 год - 16 043,3 тыс. рублей; 2018 год - 20 501,4 тыс. рублей; 2019 год - 20 432,0 тыс. рублей; 2020 год - 20 104,6 тыс. рублей; 2021 год - 19 332,0 тыс. рублей; 2022 год - 19 332,0 тыс. рублей; 2023 год - 19 332,0 тыс. рублей; 2024 год - 19 332,0 тыс. рублей; бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 167 861,5 тыс. рублей: 2015 год - 15 447,3 тыс. рублей; 2016 год - 17 361,5 тыс. рублей; 2017 год - 13 838,5 тыс. рублей; 2018 год - 18 274,6 тыс. рублей; 2019 год - 18 007,0 тыс. рублей; 2020 год - 17 604,6 тыс. рублей; 2021 год - 16 832,0 тыс. рублей; 2022 год - 16 832,0 тыс. рублей; 2023 год - 16 832,0 тыс. рублей; 2024 год - 16 832,0 тыс. рублей; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 33 733,0 тыс. рублей: 2015 год - 8 890,1 тыс. рублей; 2016 год - 5 486,3 тыс. рублей; 2017 год - 2 204,8 тыс. рублей; 2018 год - 2 226,8 тыс. рублей; 2019 год - 2 425,0 тыс. рублей; 2020 год - 2 500,0 тыс. рублей; 2021 год - 2 500,0 тыс. рублей; 2022 год - 2 500,0 тыс. рублей; 2023 год - 2 500,0 тыс. рублей; 2024 год - 2 500,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" направлена на решение задачи муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Мичуринска". При этом подпрограмма оказывает влияние и на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках муниципальной программы.
Сфера реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" охватывает:
развитие системы управления в сфере культуры; содействие развитию сферы культуры города.
Развитие системы управления в сфере культуры В учреждениях культуры работает более 400 человек. Работники основного и творческого персонала составляют 70% от общей численности работников, занятых в учреждениях культуры.
Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.
В целях преодоления дефицита специалистов кадровому менеджменту отводится особое место в современных технологиях управления в сфере культуры.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" изменился правовой статус учреждений культуры, ими получены дополнительные полномочия для повышения эффективности их деятельности и улучшения качества предоставляемых услуг.
Механизм повышения эффективности и качества предоставляемых населению услуг напрямую зависит от результативности труда работников учреждений культуры.
В этой связи на территории города в последнее время большое внимание уделяется вопросам обеспечения защиты социальных, экономических прав работников, регулированию вопросов социально-трудовых отношений и социальных гарантий. Одним из главных направлений в решении этих вопросов является вопрос повышения оплаты труда.
Содействие развитию сферы культуры города Информатизация в организациях культуры развивается по ряду направлений. Осуществляется целенаправленная деятельность по созданию и широкомасштабному использованию во всех сферах деятельности передовых информационных технологий. Все городские учреждения имеют собственные сайты, посещаемость которых ежегодно увеличивается.
Вместе с тем, информатизация муниципальных учреждений культуры находится на недостаточном уровне развития.
Учреждения культуры характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.
2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетные направления реализации подпрограммы в сфере реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Тамбовской области:
Законе Тамбовской области от 03.03.2006 N 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований";
Законе Тамбовской области от 29.12.2008 N 493-З "Об основных принципах и условиях установления оплаты труда работников областных государственных учреждений";
Законе Тамбовской области от 29.04.2009 N 512-З "О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года";
постановлении администрации Тамбовской области от 07.06.2010 N 664 "Об организации доступа к информации о деятельности органов государственной власти Тамбовской области".
Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной работы муниципальных учреждений, участвующих в реализации муниципальной программы.
Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных задач:
обеспечение эффективного управления муниципальной программой; повышение эффективности работы учреждений культуры.
Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" будет осуществляться на постоянной основе (без определения этапов) с 2015 года по 2024 год, что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателем (индикатором) реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" является "Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города".
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" являются:
создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;
повышение эффективности информатизации в отрасли культуры.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" выступает финансовое обеспечение деятельности муниципальных услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений.
Основное мероприятие включает выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение эффективного управления муниципальной программой.
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает: поддержку современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;
развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры; проведение обучающих мероприятий для сотрудников учреждений культуры;
создание условий для широкого участия граждан и общественных организаций в контроле за реализацией муниципальной программы; своевременная сдача отчетности.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: муниципальной программы:
повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы":
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города
Результатами реализации основного мероприятия станут: создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач;
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;
повышение эффективности информатизации в отрасли культуры. Выполнение основного мероприятия включает решение задач по модернизации отрасли на базе современных информационных технологий.
Основное мероприятие будет реализовываться на постоянной основе (без определения этапов) 2015 по 2024 годы.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры такой муниципальной услуги, как качественное обслуживание подведомственных муниципальных учреждений и своевременная сдача бухгалтерской отчетности.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города по подпрограмме приведен в приложении N 3 к Муниципальной программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета города и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" составляет 201 594,5 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города - 167 861,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 33 733,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2015 год - 24 337,4 тыс. рублей;
2016 год - 22 847,8 тыс. рублей;
2017 год - 16 043,3 тыс. рублей;
2018 год - 20 501,4 тыс. рублей;
2019 год - 20 432,0 тыс. рублей;
2020 год - 20 104,6 тыс. рублей;
2021 год - 19 332,0 тыс. рублей;
2022 год - 19 332,0 тыс. рублей;
2023 год - 19 332,0 тыс. рублей;
2024 год - 19 332,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 167 861,5 тыс. рублей:
2015 год - 15 447,3 тыс. рублей;
2016 год - 17 361,5 тыс. рублей;
2017 год - 13 838,5 тыс. рублей;
2018 год - 18 274,6 тыс. рублей;
2019 год - 18 007,0 тыс. рублей;
2020 год - 17 604,6 тыс. рублей;
2021 год - 16 832,0 тыс. рублей;
2022 год - 16 832,0 тыс. рублей;
2023 год - 16 832,0 тыс. рублей;
2024 год - 16 832,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 33 733,0 тыс. рублей:
2015 год - 8 890,1 тыс. рублей;
2016 год - 5 486,3 тыс. рублей;
2017 год - 2 204,8 тыс. рублей;
2018 год - 2 226,8 тыс. рублей;
2019 год - 2 425,0 тыс. рублей;
2020 год - 2 500,0 тыс. рублей;
2021 год - 2 500,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 500,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 500,0 тыс. рублей;
2024 год - 2 500,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении N 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации подпрограммы
Механизмами реализации подпрограммы являются:
комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Такой подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры;
взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры. Важным ресурсом успеха подпрограммы должно стать улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением города;
опора на лучшую практику. Ключевым принципом реализации подпрограммы станет опора на инициативу, профессионализм работников отрасли, на основе анализа деятельности которых будут определены требования к результатам, процессу и условиям предоставления услуг в сфере культуры;
финансовые стимулы. Новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, предоставляющие учреждениям культуры больше самостоятельности в финансово-экономической сфере, обеспечат рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества оказываемых услуг и эффективности деятельности учреждений культуры;
развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям города значительно улучшить работу сферы культуры. В комплексную систему оценки качества работы учреждений культуры войдут мониторинг востребованности услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады).
Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы.
Ответственный исполнитель:
обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта подпрограммы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в финансовое управление администрации города;
организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;
предоставляет по запросам в финансовое управление администрации города сведения о реализации подпрограммы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;
подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономики и внутреннего финансового контроля администрации города.
Соисполнители:
разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;
обеспечивают целевое и эффективное использование средств;
несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономической политики администрации города, финансового отдела администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы.
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети "Интернет" информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Приложение N 8
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"
Подпрограмма
"Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области"
Паспорт подпрограммы
"Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска |
|
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр патриотического воспитания им. Н.Е. Рогожкина" (далее - МБУ "ЦПВ им. Н.Е. Рогожкина") |
|
Цели подпрограммы |
Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания населения города |
|
Задачи подпрограммы |
Формирование активной гражданской жизненной позиции через продолжение ряда традиционных молодежных мероприятий патриотической направленности; привлечение к патриотическим мероприятиям максимально возможного количества молодежи. |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма - 68 ед. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма - 4200 |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 - 2024 годы на постоянной основе (без определения этапов) |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составит - 19 288,3 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 7 620,1 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 5 834,1 тыс. рублей; 2021 год - 5 834,1 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 18 158,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 6 489,9 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 5 834,1 тыс. рублей; 2021 год - 5 834,1 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 1 130,2 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 1 130,2 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области" разработана в соответствии с государственной программой Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" на 2014 - 2024 годы.
Патриотизм - важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и безопасности государства. Только осознанное осмысление своей истории, уважение к старшим поколениям, искреннее сопереживание актуальным событиям общественной и государственной жизни могут выявить в человеке те душевные качества, которые и определяют его как личность, как гражданина.
В связи с этим патриотическое воспитание населения стало приоритетным направлением государственной политики на всех уровнях.
Подпрограмма определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания граждан и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания населения города Мичуринска, как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.
Подпрограмма представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс нормативных, организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания.
2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Целью подпрограммы является: развитие и совершенствование системы патриотического воспитания населения города.
Мероприятия направлены на решение следующих задач:
формирование активной гражданской жизненной позиции через продолжение ряда традиционных молодежных мероприятий патриотической направленности и привлечение к данным мероприятиям максимально возможного количества молодежи;
создание системы информационного обеспечения патриотической направленности.
Подпрограмма рассчитана на 2018 - 2024 годы, этапы реализации не выделяются.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе показателей, характеризующих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, использование масс-медиа в целях воспитательного воздействия, широту охвата населения.
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области" являются:
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма - 4200 чел;
- увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма - 68 ед.
Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области" являются:
- увеличение охвата населения, принимающего участие в мероприятиях патриотической направленности.
Основные целевые индикаторы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика подпрограммы, мероприятий муниципальной подпрограммы
В современных условиях политического и социально-экономического уклада жизни общества система школьного воспитания претерпевает значительные изменения: ослабевают внутрисемейные связи, снижается влияние старшего поколения на детей, идет переориентация на иные, чем раньше ценности. Эти изменения требуют нового подхода в формировании военно-патриотического и гражданского сознания учащихся. Поэтому на сегодня главная проблема заключается в создании современной системы гражданско-патриотического воспитания молодого поколения, способного обеспечить целенаправленное воздействие на юных граждан для возрождения, сохранения, формирования в новых условиях преданности чувства любви к Отечеству, озабоченности судьбой своей страны.
За последние годы проблемам гражданско-патриотического и нравственного воспитания, как в нашем городе, так и в России в целом, уделяется особое внимание. Разработаны и успешно реализуются программы патриотического воспитания населения, проводится множество комплексных мероприятий патриотической направленности.
Формы гражданско-патриотического воспитания населения многообразны и охватывают все направления деятельности по формированию конструктивной гражданской позиции, созданию атмосферы причастности к общероссийскому патриотическому движению, сохранению исторического и культурного наследия "большой" и "малой" родины.
В городе Мичуринске традиционно патриотическое воспитание жителей осуществляют семья, школа, органы местного самоуправления, учреждения, общественно-государственные и общественные объединения граждан. Одним из основных направлений патриотического воспитания населения является военно-патриотическое воспитание, главным образом, молодежи в силу ее возрастных особенностей.
Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы предлагается провести основное мероприятие "Пропаганда патриотизма", включающее в себя организацию работы с детьми и молодежью в сфере гражданского и патриотического воспитания.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к муниципальной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Мичуринского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период. Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области" составляет 19 288,3 тыс. рублей, в том числе бюджет города - 18 158,1 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1 130,2 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2018 год - 7 620,1 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2021 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 18 158,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 6 489,9 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2021 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 1 130,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 1 130,2 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.
6. Механизмы реализации муниципальной подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы "Развитие культуры города Мичуринска", является управление по развитию культуры и спорта администрации города, которое несет персональную ответственность за реализацию мероприятий, целенаправленное и эффективное расходование финансовых средств.
Механизм реализации подпрограммы заключается в координации действий непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечении контроля за исполнением подпрограммных мероприятий, выработке решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий.
Ответственный исполнитель:
обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта подпрограммы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в финансовое управление администрации города;
организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;
предоставляет по запросам в финансовое управление администрации города сведения о реализации подпрограммы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;
подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономики администрации города. Соисполнитель:
разрабатывает и осуществляет реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий подпрограммы, в отношении которых он является соисполнителем; обеспечивает целевое и эффективное использование средств; несет ответственность за целевые индикаторы в части его касающихся; представляет в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления экономики администрации города, финансового управления администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы.
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в сети "Интернет" информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий подпрограммы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
|
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
|
Содержание Постановление администрации города Мичуринска Тамбовской области от 5 ноября 2019 г. N 2071 "О внесении изменений в муниципальную... |