Приложение 1

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Норильска

от 06.11.2019 N 517

Приложение 5

к муниципальной программе "Развитие культуры"

на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением

Администрации города Норильска

от 05.12.2016 N 580

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий по муниципальной программе "Развитие культуры" на 2017-2021 годы

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание	Условие	Наименование показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
				2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
Подпрограмма 1: "Культурное наследие"
Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	С учетом всех форм	в стационарных условиях	количество посещений	503 530	513 000	523 000	533 000	543000	142 436,7	144 964,5	162 319,0	126 345,7	127 087,5
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	745 172	765 200	770 200	770 200	770 200
Библиографическая обработка документов и создание каталогов			количество документов (количество документов, находящихся в электронном каталоге)	477 575	475 000	485 000	485 000	485 000
Основное мероприятие 1.2: Комплектование библиотечных фондов
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	значения указаны в основном мероприятии 1.1.Развитие библиотечного дела					3 500,0	3 570,0	3 570,0	3 570,0	3 570,0
Основное мероприятие 1.4: Развитие музейного дела
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		в стационарных условиях	число посетителей музея	297169	200000	200000	200000	200000	83 714,2	83 269,9	92 715,5	75 443,3	75 439,6
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок			количество экспозиций (количество выставок открытых в отчетном году из общего числа выставок)	127	100	101	102	103
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций			количество предметов (общее количество экспонатов музейного фонда)	76002	76502	77002	77502	78002
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций			количество предметов (количество экспонатов основного фонда законсервированных и отреставрированных в отчетном году)	180	182	182	182	182
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Основное мероприятие 2.1: Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл.Высоцкого"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	7	7	7	7	7	33 964,1	36 451,3	38 080,3	31 132,2	30 878,5
			число участников	210	210	210	210	210
Показ кинофильмов	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	58501	39 850	37000	48600	48600
Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	4300	3 960	0	3960	3960
			Количество мероприятий	х	12	0	12	12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	х	54 280	33580	50500	50500
			Количество мероприятий	52	50	33	45	45
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	х	81 120	71190	84840	84840
			Количество мероприятий	150	141	110	145	145
Основное мероприятие 2.2: Организация деятельности МБУК "КДЦ "Юбилейный"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	13	13	13	13	13	30 691,2	28 203,7	33 214,1	27 486,1	27 485,6
			число участников	139	140	140	140	140
Показ кинофильмов	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	29614	23 650	24150	29150	29150
Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	2473	2 390	2390	2390	2390
			Количество мероприятий	х	13	13	13	13
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	х	12 850	12850	12850	12850
			Количество мероприятий	48	48	48	48	48
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	х	36 460	36160	36160	36160
			Количество мероприятий	129	129	128	128	128
Основное мероприятие 2.3: Организация деятельности МБУК "Городской центр культуры"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	18	31	31	31	31	81 608,3	91 569,2	99 714,3	81 746,9	81 746,9
			число участников	955	1 145	1145	1145	1145
Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	1180	10 335	10335	10335	10335
			Количество мероприятий	х	36	36	36	36
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	х	24 366	20 860	20 860	20 860
			Количество мероприятий	25	36	35	35	35
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	х	87 000	79918	79918	79918
			Количество мероприятий	109	160	151	151	151
Основное мероприятие 2.4: Организация деятельности МБУ "Кинокомплекс "Родина"
Показ кинофильмов	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	132720	103 350	120900	120900	120900	23 098,2	21 879,3	20 949,7	17 411,6	17 411,6
Формирование, учет и сохранение фильмофонда			количество фильмокопий	5411	5 411	3864	3864	3864
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	1	1	2	2	2
			число участников	34	33	43	43	43
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	х	452	1174	1174	1174
			Количество мероприятий	2	2	22	22	22
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	х	1 626	1450	1450	1450
			Количество мероприятий	102	46	11	11	11
Основное мероприятие 2.5: Организация деятельности ДК "Энергия"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований (с февраля 2018 входит в ГЦК)	10	10	-	-	-	10 420,3	42,5
			число участников (с февраля 2018 входит в ГЦК)	107	107	-	-	-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		в стационарных условиях	Количество посещений	3156	-	-	-	-
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки			Количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	23678	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	фестиваль, выставка, конкурс, смотр		Количество мероприятий	15	-	-	-	-
	иные зрелищные мероприятия		Количество мероприятий	63	5	-	-	-
Основное мероприятие 2.6: Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (декоративно-прикладное творчество)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий		988	1000	1000	1000		52,3	411,9	411,9	411,9
			Количество мероприятий		1	1	1	1
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования в области культуры"
Основное мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	фортепиано	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	141	173	46 249,5	49 120,0	53 228,0	430 453,0	455 663,9	467 028,3	442 403,7	442 003,9
	духовые и ударные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	107	127	37 296,5	36 912,5	41 419,0
	струнные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	131	150	39 852,5	42 825,5	46 018,0
	народные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	154	213	52 562,5	58 697,5	63 335,0
	хореографическое творчество	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	177	193	74 508,0	95 301,0	97 848,0
	живопись	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	274	287	132 875,0	136 211,0	140 870,0
	дизайн	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	155	130	55 539,0	58 910,0	54 415,0
	театральное искусство(с 01.09.2019)	очная	человеко-час			5 706,0	5 067,0	5 067,0
	инструменты эстрадного оркестра	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г. - человеко-час	9	15	2 788,5	5 577,0	5 791,5
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	художественной	очная	количество обучающихся в 2016 г., человеко-час. с 2017 г.	363 206,0	327 484,0	260 277,0	239 241,0	227 289,0