Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 23.10.2019 N 4-182/9(293)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 29.10.2018 N 4-184/9(238)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Томского приборного завода"
Юридический адрес, телефон, факс	634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 28 стр.6
ИНН	7017123606
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	c	01.01.2019	по	31.12.2023

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	80,48	81,91	84,82	87,33	89,91
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
3	Другие мероприятия
	Итого	80,48	81,91	84,82	87,33	89,91

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем реализации воды	31,30	31,98	31,30	31,30	31,30

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	2 033,79	2 185,15	2 103,13	2 140,06	2 177,63

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2019	2020	2021	2022	2023
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2019	2020	2021	2022	2023
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч куб. м	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
2.2	Динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч куб. м	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
3.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2018 год
			план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	тыс. руб.	489,16	544,97	55,81
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя		ед. изм.	2018 год
				план	факт	отклонение
3	Другие мероприятия		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
	Итого		тыс. руб.	489,16	544,97	55,81
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды		тыс. куб. м	36,08	32,67	-3,41
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы		тыс. руб.	2 326,82	2 106,60	-220,22
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1		Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед. в год/ км	0,00	0,78	0,78
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,18	0,13	-2,05
2		Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч куб. м	1,12	0,90	-0,22
3		Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч куб. м	0,20	0,62	0,42

".