Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 23.10.2019 N 5-180/9(302)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 06.12.2018 N 5-248/9(434)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Каргасокский "Тепловодоканал" Каргасокского сельского поселения
Юридический адрес, телефон, факс	636700, с. Каргасок, ул. Голещихина, 38 8-38-253-2-15-87
ИНН	7006005632
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2019	по	31.12.2023

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и обслуживание абонентов	10,33	10,53	10,89	11,21	11,54
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	10,33	10,53	10,89	11,21	11,54

III. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем реализации сточных вод	35,27	34,36	35,27	35,27	35,27

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	4501,76	4442,14	4822,15	4990,89	5166,86

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя			ед. изм.		Значение по периодам
						2019		2020		2021		2022		2023
Показатели качества очистки сточных вод
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения питьевой воды			%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений			-		-		-		-		-		-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	Динамика изменения плановых значений			-		-		-		-		-		-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения			%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1	Динамика изменения плановых значений			-		-		-		-		-		-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения			%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.1	Динамика изменения плановых значений			-		-		-		-		-		-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.			Значение по периодам
					2019		2020		2021		2022		2023
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед в год/ км			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений	-			-		-		-		-		-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт.ч / куб. м		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений		-		-		-		-		-		-
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт.ч / куб. м		1,19		1,19		1,19		1,19		1,19
2.1	Динамика изменения плановых значений		-		-		1,00		1,00		1,00		1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя		ед. изм.	2018 год
				план		факт		отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и обслуживание абонентов	тыс. руб.		5,41		0,00		-5,41
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	тыс. руб.		0,00		0,00		0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб.		0,00		0,00		0,00
	Итого	тыс. руб.		5,41		0,00		-5,41
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.			2018 год
					план		факт	отклонение
Объем подачи воды
1	Объем реализации сточных вод	тыс. куб. м			35,35		34,36	-0,99
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.			4365,20		4220,52	-144,68
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества очистки сточных вод
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения питьевой воды	%			0,00		0,00	0,00
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%			0,00		0,00	0,00
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%			0,00		0,00	0,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%			0,00		0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. в год/ км			0,00		0,67	0,67
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ куб. м			0,00		0,00	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ куб. м			1,66		1,42	-0,24

".