Приложение 3. Производственная программа МБУ ЖКХ И БО "ТРОИЦКОЕ" (ИНН 1903024893), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

Производственная программа
МБУ ЖКХ И БО "ТРОИЦКОЕ" (ИНН 1903024893),
осуществляющего холодное водоснабжение
(утв. приказом Госкомтарифэнерго Хакасии от 23 октября 2019 г. N 60-в)

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МБУ ЖКХ и БО "Троицкое" (ИНН 1903024893)	655355, Республика Хакасия, Боградский район, с. Троицкое, Сибирякова ул., д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18
Период реализации производственной программы	2020 - 2024 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N  п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N  п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N  п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2018 <*>	2020	2021	2022	2023	2024
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	17,22	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
2	Объем потерь	тыс. куб. м	3,22	-	-	-	-	-
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	18,70	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	14,00	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
5	Собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	14,00	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
6.1	- населению	тыс. куб. м	14,00	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49
6.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
7	Финансовые потребности, в том числе	тыс. руб.	422,60	1055,72	1086,97	1102,69	1137,14	1172,69
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	422,60	1055,72	1086,97	1102,69	1137,14	1172,69
7.2	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
7.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	422,60	1055,72	1086,97	1102,69	1137,14	1172,69

____________________________________________________

<*> На основании данных, представленных организацией.

Таблица 4

Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N  п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2020 - 2024 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч./куб. м	1,7509