Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 06.11.2019 N 1232-п

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	за период с 2023 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения.
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел* (показатели 1,2)	Комитет культуры и туризма	всего	4 958 661,94512	420 618,04512	414 915,00000	410 306,80000	413 252,50000	3 299 569,60000
			федеральный бюджет	914,39450	298,59450	615,80000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	6 208,81162	2 715,91162	2 122,30000	685,30000	685,30000	0,00000
			местный бюджет	4 850 283,08900	408 398,68900	403 998,10000	401 329,70000	404 169,40000	3 232 387,20000
			иные внебюджетные источники	101 255,65000	9 204,85000	8 178,80000	8 291,80000	8 397,80000	67 182,40000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	2 487 879,82000	197 354,32000	208 464,30000	206 480,10000	208 397,90000	1 667 183,20000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	400,00000	400,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	2 251 430,04000	183 384,74000	188 485,10000	186 230,00000	188 147,80000	1 505 182,40000
			иные внебюджетные источники	236 049,78000	13 569,58000	19 979,20000	20 250,10000	20 250,10000	162 000,80000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	34 782,70600	2 787,36100	11 965,345	2 003,00000	2 003,00000	16 024,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	230,05300	230,05300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	34 552,653	2 557,30800	11 965,345	2 003,00000	2 003,00000	16 024,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Администрация города	всего	1 046,00000	0,00000	1 046,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 046,00000	0,00000	1 046,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Федеральный проект "Культурная среда" (показатель 1)	Комитет культуры и туризма	всего	13 956,30000	0,00000	0,00000	13 956,30000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	5 334,10000	0,00000	0,00000	5 334,10000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	8 343,00000	0,00000	0,00000	8 343,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	279,20000	0,00000	0,00000	279,20000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения (показатель 1)	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	26 752,55700	26 752,55700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	26 752,55700	26 752,55700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Департамент муниципального имущества	всего	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме I		всего	7 529 079,32812	653 512,28312	636 390,64500	632 746,20000	623 653,40000	4 982 776,80000
			федеральный бюджет	6 248,49450	298,59450	615,80000	5 334,10000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	15 181,86462	3 345,96462	2 122,30000	9 028,30000	685,30000	0,00000
			местный бюджет	7 170 343,53900	627 093,29400	605 494,54500	589 841,90000	594 320,20000	4 753 593,60000
			иные внебюджетные источники	337 305,43000	22 774,43000	28 158,00000	28 541,90000	28 647,90000	229 183,20000
Подпрограмма II. Развитие туризма.
2.1.	Развитие туризма (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры.
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма	Комитет культуры и туризма	всего	308 713,31600	25 074,81600	25 836,30000	25 772,30000	25 781,10000	206 248,80000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	308 713,31600	25 074,81600	25 836,30000	25 772,30000	25 781,10000	206 248,80000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	25 068,58800	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	16 712,39200
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	25 068,58800	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	16 712,39200
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме III		всего	333 781,90400	27 163,86500	27 925,34900	27 861,34900	27 870,14900	222 961,19200
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	333 781,90400	27 163,86500	27 925,34900	27 861,34900	27 870,14900	222 961,19200
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	7 862 861,23212	680 676,14812	664 315,99400	660 607,54900	651 523,54900	5 205 737,99200
			федеральный бюджет	6 248,49450	298,59450	615,80000	5 334,10000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	15 181,86462	3 345,96462	2 122,30000	9 028,30000	685,30000	0,00000
			местный бюджет	7 504 125,44300	654 257,15900	633 419,89400	617 703,24900	622 190,34900	4 976 554,79200
			иные внебюджетные источники	337 305,43000	22 774,43000	28 158,00000	28 541,90000	28 647,90000	229 183,20000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	7 848 904,93212	680 676,14812	664 315,99400	646 651,24900	651 523,54900	5 205 737,99200
			федеральный бюджет	914,39450	298,59450	615,80000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	6 838,86462	3 345,96462	2 122,30000	685,30000	685,30000	0,00000
			местный бюджет	7 503 846,24300	654 257,15900	633 419,89400	617 424,04900	622 190,34900	4 976 554,79200
			иные внебюджетные источники	337 305,43000	22 774,43000	28 158,00000	28 541,90000	28 647,90000	229 183,20000
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	7 829 062,67512	647 923,59112	663 269,99400	660 607,54900	651 523,54900	5 205 737,99200
			федеральный бюджет	6 248,49450	298,59450	615,80000	5 334,10000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	15 181,86462	3 345,96462	2 122,30000	9 028,30000	685,30000	0,00000
			местный бюджет	7 470 326,88600	621 504,60200	632 373,89400	617 703,24900	622 190,34900	4 976 554,79200
			иные внебюджетные источники	337 305,43000	22 774,43000	28 158,00000	28 541,90000	28 647,90000	229 183,20000
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	26 752,55700	26 752,55700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	26 752,55700	26 752,55700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Департамент муниципального имущества	всего	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Администрация города	всего	1 046,00000	0,00000	1 046,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 046,00000	0,00000	1 046,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

* в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277