Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 31.10.2019 N 5-457/9(314)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 14.11.2018 N 5-337/9(280)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Акционерное общество "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" филиал в г. Томск "НПО "Вирион"
Юридический адрес, телефон, факс	634040, Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 8 Тел. (83822) 63-37-34,63-37-33
ИНН	7722422237
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2019	по	31.12.2023

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и обслуживание абонентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем реализации сточных вод	211,75	209,47	211,75	211,75	211,75

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	4383,30	4 350,86	4383,30	4384,36	4387,53

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2019	2020			2021	2022	2023
Показатели качества очистки сточных вод
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения питьевой воды	%	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-			-	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-			-	-	-
2.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-			-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-			-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	-	-			-	-	-
4.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-			-	-	-
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2019		2020		2021	2022	2023
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед в год/ км	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-		-		-	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч / куб. м	0,16			0,16	0,16	0,16	0,16
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч / куб. м	0,21			0,21	0,21	0,21	0,21
2.1	Динамика изменения плановых значений	-	-			1,00	1,00	1,00	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2018 год
			план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и обслуживание абонентов	тыс. руб.	675,08	27,24	-647,84
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
	Итого	тыс. руб.	675,08	27,24	-647,84
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2018 год
			план	факт	отклонение
Объем подачи воды
1	Объем реализации сточных вод	тыс. куб. м	211,75	256,61	44,86
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	4 663,42	4 937,23	273,81
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества очистки сточных вод
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	25,00	0,00	-25,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. в год/ км	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ куб. м	0,22	0,72	0,50
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ куб. м	0,26	0,00	-0,26

".