Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 7 ноября 2019 г. N 48/41

"Приложение 1
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/41

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СМОЛЬКОВСКОЕ" (ИНН 5248015650)
Местонахождение регулируемой организации	606537, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, с. Смольки, ул. Дорожная, д. 21
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	29,666			29,666		29,666			29,666				29,666
- населению,	27,790			27,790		27,790			27,790				27,790
- бюджетным потребителям,	1,644			1,644		1,644			1,644				1,644
- прочим потребителям,	0,232			0,232		0,232			0,232				0,232
- собственное потребление	-			-		-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019		896,458					-				896,458
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019		261,048					-				261,048
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0,000					-				0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019		2,432					-				2,432
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0,000					-				0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019		18,841					-				18,841
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			1 178,779					-				1 178,779
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020		917,832					-				917,832
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020		266,191					-				266,191
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0,000					-				0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020		2,432					-				2,432
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0,000					-				0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020		19,980					-				19,980
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			1206,435					-				1206,435
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		943,170					-				943,170
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		273,279					-				273,279
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,000					-				0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021		1,946					-				1,946
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,000					-				0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021		21,378					-				21,378
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			1 239,773					-				1 239,773
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		971,198					-				971,198
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		281,368					-				281,368
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,000					-				0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,916					-				0,916
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,000					-				0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022		22,977					-				22,977
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			1276,459					-				1276,459
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		1 000,058					-				1 000,058
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		289,697					-				289,697
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,000					-				0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,745					-				0,745
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,000					-				0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023		24,674					-				24,674
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			1 315,174					-				1 315,174
Всего на период реализации программы:			6 216,621					-				6 216,621
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни	с 01.01.2019 по 31.12.2019		151,193					-				151,193
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			151,193					-				151,193
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни	154,172		154,172					-				154,172
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			154,172					-				154,172
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни	с 01.01.2021 по 31.12.2021		158,277					-				158,277
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			158,277					-				158,277
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни	с 01.01.2022 по 31.12.2022		162,962					-				162,962
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			162,962					-				162,962
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни	с 01.01.2023 по 31.12.2023		167,786					-				167,786
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			167,786					-				167,786
Всего на период реализации программы:			794,391					-				794,391
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			-					-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-					-				-
Всего на период реализации программы:			-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			-					-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-					-				-
Всего на период реализации программы:			-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			-					-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-					-				-
Всего на период реализации программы:			-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0			0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,9			2,9		2,9				2,9			2,9
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,01			1,01		1,01				1,01			1,01
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019												1350,076
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020												1384,379
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021												1432,606
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022												1486,550
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023												1534,675
Итого на период реализации программы:												7188,286
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем подачи воды, тыс. куб. м										26,369
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										970,433
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										230,9
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.										1201,333

".