Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 7 ноября 2019 г. N 48/41

"Приложение 2
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/41

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СМОЛЬКОВСКОЕ" (ИНН 5248015650)
Местонахождение регулируемой организации	606537, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, с. Смольки, ул. Дорожная, д. 21
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	25,506			25,506				25,506			25,506			25,506
- население,	23,336			23,336				23,336			23,336			23,336
- бюджетные потребители,	1,880			1,880				1,880			1,880			1,880
- прочие потребители,	0,290			0,290				0,290			0,290			0,290
- собственное потребление	-			-				-			-			-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	25,506			25,506				25,506			25,506			25,506
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	-			-				-			-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					742,733				-			742,733
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					221,136				-			221,136
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					10,430				-			10,430
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					10,245				-			10,245
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						984,543				-			984,543
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					758,631				-			758,631
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					225,492				-			225,492
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					10,430				-			10,430
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					10,506				-			10,506
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						1005,060				-			1005,060
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				778,902					-			778,902
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				231,497					-			231,497
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				10,430					-			10,430
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				10,849					-			10,849
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					1031,679					-			1031,679
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				801,966					-			801,966
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				238,350					-			238,350
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				10,430					-			10,430
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				11,141					-			11,141
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					1061,887					-			1061,887
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				825,713					-			825,713
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				245,405					-			245,405
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				10,430					-			10,430
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				11,411					-			11,411
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					1092,959					-			1092,959
Всего на период реализации программы:					5176,128					-			5176,128
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019					64,715				-			64,715
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						64,715				-			64,715
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020					65,990				-			65,990
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						65,990				-			65,990
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021				67,747					-			67,747
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					67,747					-			67,747
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022				69,752					-			69,752
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					69,752					-			69,752
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2023 по 31.12.2023				71,817					-			71,817
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					71,817					-			71,817
Всего на период реализации программы:					340,020					-			340,020
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-			-
Всего на период реализации программы:					-					-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-			-
Всего на период реализации программы:					-					-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-			-
Всего на период реализации программы:					-					-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0					0		0			0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-					-		-			-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0					0		0			0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	-					-		-			-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1					1		1			1			1
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,09					0,09		0,09			0,09			0,09
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													1024,456
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													1050,620
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													1084,925
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													1114,140
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													1141,059
Итого на период реализации программы:													5415,199
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											22,374
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											767,448
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											117,020
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.											884,468

".