Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 7 ноября 2019 г. N 48/40

"Приложение 1
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 29 ноября 2018 г. N 48/16

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КОВРИГИНСКОЕ" (ИНН 5248015690)
Местонахождение регулируемой организации	606533, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, д. Ковригино
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	47,490		47,490			47,490			47,490				47,490
- населению,	37,184		37,184			37,184			37,184				37,184
- бюджетным потребителям,	1,732		1,732			1,732			1,732				1,732
- прочим потребителям,	8,574		8,574			8,574			8,574				8,574
- собственное потребление	-		-			-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1054,401				-				1054,401
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			323,392				-				323,392
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0,900				-				0,900
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			13,420				-				13,420
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				1392,113				-				1392,113
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1084,310				-				1084,310
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			329,763				-				329,763
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0,900				-				0,900
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			15,424				-				15,424
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				1430,397				-				1430,397
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1114,248				-				1114,248
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			338,545				-				338,545
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,900				-				0,900
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			17,743				-				17,743
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				1 471,436				-				1 471,436
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 147,36				-				1 147,360
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			348,566				-				348,566
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,900				-				0,900
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			20,408				-				20,408
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				1517,233				-				1517,233
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			1 181,456				-				1 181,456
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			358,883				-				358,883
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,9				-				0,9
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			23,474				-				23,474
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				1 564,712				-				1 564,712
Всего на период реализации программы:				7 375,891				-				7 375,891
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт глубинного насоса ЭЦВ 5-6,5-80 (скважина д. Конево), ремонт водопроводной сети	с 01.01.2019 по 31.12.2019			82,280				-				82,280
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				82,280				-				82,280
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт водопроводных ветхих сетей по территории Ковригинского сельсовета	с 01.01.2020 по 31.12.2020			83,901				-				83,901
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				83,901				-				83,901
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт водопроводной башни в д. Косково, ремонт водопроводной сети	с 01.01.2021 по 31.12.2021			86,136				-				86,136
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				86,136				-				86,136
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт водопроводной башни в д. Высоково, ремонт водопроводной сети	с 01.01.2022 по 31.12.2022			88,685				-				88,685
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				88,685				-				88,685
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт водопроводной башни в д. Ковригино, ремонт водопроводной сети	с 01.01.2023 по 31.12.2023			91,310				-				91,310
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				91,310				-				91,310
Всего на период реализации программы:				432,313				-				432,313
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10			10		10				10			10
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2			2		2				2			2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,5			0,5		0,5				0,5			0,5
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,1			9,1		9,1				9,1			9,1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,81			0,81		0,81				0,81			0,81
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019												1488,428
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020												1527,226
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021												1570,002
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022												1614,941
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023												1650,658
Итого на период реализации программы:												7851,254
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем подачи воды, тыс. куб. м										46,178
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										1310,664
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										170,432
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.										1481,096

".