Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 7 ноября 2019 г. N 48/40

"Приложение 2
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 29 ноября 2018 г. N 48/16

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КОВРИГИНСКОЕ" (ИНН 5248015690)
Местонахождение регулируемой организации	606533, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, д. Ковригино
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	10,704			10,704				10,704			10,704			10,704
- население,	9,531			9,531				9,531			9,531			9,531
- бюджетные потребители,	1,040			1,040				1,040			1,040			1,040
- прочие потребители,	0,133			0,133				0,133			0,133			0,133
- собственное потребление	-			-				-			-			-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	10,704			10,704				10,704			10,704			10,704
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	-			-				-			-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					680,570				-			680,570
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					67,373				-			67,373
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					2,200				-			2,200
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-			0
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						750,143				-			750,143
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					694,751				-			694,751
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					68,700				-			68,700
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					2,200				-			2,200
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-			0
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						765,651				-			765,651
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				713,310					-			713,310
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				70,530					-			70,530
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				2,200					-			2,200
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-			0
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					786,039					-			786,039
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				734,431					-			734,431
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				72,617					-			72,617
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				2,2					-			2,2
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-			0
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					809,248					-			809,248
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				756,177					-			756,177
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				74,767					-			74,767
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				2,200					-			2,200
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-			0
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					833,144					-			833,144
Всего на период реализации программы:					3944,226					-			3944,226
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Чистка иловых площадок на очистных сооружениях д. Ковригино	с 01.01.2019 по 31.12.2019					16,266				-			16,266
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						16,266				-			16,266
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт ветхих канализационных сетей в д. Ковригино - 0,1 км	с 01.01.2020 по 31.12.2020					16,586				-			16,586
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						16,586				-			16,586
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт ветхих канализационных сетей в д. Ковригино - 0,1 км	с 01.01.2021 по 31.12.2021				17,028					-			17,028
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					17,028					-			17,028
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт ветхих канализационных сетей в д. Ковригино - 0,1 км, чистка иловых площадок	с 01.01.2022 по 31.12.2022				17,532					-			17,532
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					17,532					-			17,532
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Установка системы учета сточных вод	с 01.01.2023 по 31.12.2023				18,051					-			18,051
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					18,051					-			18,051
Всего на период реализации программы:					85,464					-			85,464
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-			-
Всего на период реализации программы:					-					-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-			-
Всего на период реализации программы:					-					-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-			-
Всего на период реализации программы:					-					-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0					0		0			0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-					-		-			-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0					0		0			0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	-					-		-			-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0					0		0			0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,21					0,21		0,21			0,21			0,21
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													781,168
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													793,217
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													810,868
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													832,780
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													857,959
Итого на период реализации программы:													4075,992
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											10,532
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											822,820
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											98,700
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.											921,520

".