Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 7 ноября 2019 г. N 48/54

"Приложение 2
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/53

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛЬШОЕ КОЗИНО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК БОЛЬШОЕ КОЗИНО" (ИНН 5244022199)
Местонахождение регулируемой организации				606420, Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, д. 2
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принятых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 , в том числе:		25,600			25,600			25,600			25,600					25,600
- население,		24,370			24,370			24,370			24,370					24,370
- бюджетные потребители,		1,230			1,230			1,230			1,230					1,230
- прочие потребители,		-			-			-			-					-
- собственное потребление		-			-			-			-					-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		-			-			-			-					-
Передано сточных вод на сторону		-			-			-			-					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы				с 01.01.2019 по 31.12.2019			827,77					-			827,77
Административные расходы				с 01.01.2019 по 31.12.2019			253,85					-			253,85
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2019 по 31.12.2019			0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2019 по 31.12.2019			0					-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2019 по 31.12.2019			0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2019 по 31.12.2019			10,93					-			10,93
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							1092,55					-			1092,55
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы				с 01.01.2020 по 31.12.2020			850,17					-			850,17
Административные расходы				с 01.01.2020 по 31.12.2020			258,85					-			258,85
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2020 по 31.12.2020			0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2020 по 31.12.2020			0					-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2020 по 31.12.2020			0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2020 по 31.12.2020			11,20					-			11,20
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							1120,21					-			1120,21
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы				с 01.01.2021 по 31.12.2021			873,15					-			873,15
Административные расходы				с 01.01.2021 по 31.12.2021			265,74					-			265,74
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2021 по 31.12.2021			11,37					-			11,37
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							1150,27					-			1150,27
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы				с 01.01.2022 по 31.12.2022			899,04					-			899,04
Административные расходы				с 01.01.2022 по 31.12.2022			273,61					-			273,61
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2022 по 31.12.2022			11,84					-			11,84
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							1184,50					-			1184,50
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы				с 01.01.2023 по 31.12.2023			925,70					-			925,70
Административные расходы				с 01.01.2023 по 31.12.2023			281,71					-			281,71
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2023 по 31.12.2023			11,93					-			11,93
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							1219,33					-			1219,33
Всего на период реализации программы:							5766,85					-			5766,85
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019			-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							-			-				-
Всего на период реализации программы:							-			-				-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019			-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							-			-				-
Всего на период реализации программы:							-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019			-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							-			-				-
Всего на период реализации программы:							-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019			-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							-			-				-
Всего на период реализации программы:							-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		100			100			100				100				100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		-			-			-				-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы	%		0			0			0				0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%		0			0			0				0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км		0			0			0				0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м3		0,49			0,49			0,49				0,49				0,49
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019													-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020													-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021													-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022													-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023													-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации													-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019													1083,37
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020													1115,25
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021													1155,68
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022													1187,32
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023													1216,51
Всего на период реализации программы:													5758,13
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование													За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем принятых сточных вод, тыс. м3													21,26
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													878,60
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.													878,60

".