Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 15
к постановлению
администрации Города Томска
от 17.10.2019 N 1010
Цель,
задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" Муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" на 2015-2025 гг."
тыс. руб.
N пп |
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя |
Всего |
Года |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||||
|
|
Потребность |
Утверждено |
Потребность |
Утверждено |
Потребность |
Утверждено |
Потребность |
Утверждено |
Потребность |
Утверждено |
Потребность |
Утверждено |
Потребность |
Утверждено |
Потребность |
Утверждено |
Потребность |
Утверждено |
Потребность |
Утверждено |
Потребность |
Утверждено |
Потребность |
Утверждено |
|
|
ЦЕЛЬ: |
Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
879765,06 |
617867,8 |
78272,0 |
78272,0 |
76620,1 |
76619,9 |
75348,9 |
74878,7 |
78085,4 |
78030,2 |
78365,5 |
78365,5 |
84801,9 |
78365,5 |
84209,9 |
78364,7 |
84209,9 |
74971,3 |
79950,5 |
- |
79950,5 |
- |
79950,5 |
- |
|
Показатель цели 1: |
Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
|
Основное мероприятие. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области архитектуры и градостроительства (исполняется в рамках Задач 1, 2, 3 подпрограммы) |
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1: |
Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства, а также в области переданных полномочий. Создание условий для их оптимизации |
588275,2 |
421346,2 |
53112,8 |
53112,8 |
51460,9 |
51460,7 |
51398,0 |
51169,0 |
53469,1 |
53413,9 |
53643,0 |
53643,0 |
54681,4 |
53643,0 |
54503,7 |
53642,2 |
54503,7 |
51261,6 |
53834,2 |
- |
53834,2 |
- |
53834,2 |
- |
1.2 |
Показатель 1: |
Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
1.3 |
Показатель 2: |
Полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
1.4 |
Показатель 3: |
Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
0 |
1.5 |
Мероприятие 1: |
Осуществление выплат персоналу департамента и начислений на выплаты персоналу |
562449,1 |
405608,8 |
50508,7 |
50508,7 |
49638,2 |
49638,1 |
49740,6 |
49590,6 |
51570,2 |
51570,2 |
51570,2 |
51570,2 |
51570,2 |
51570,2 |
51570,2 |
51570,2 |
51570,2 |
49590,6 |
51570,2 |
|
51570,2 |
|
51570,2 |
|
1.6 |
Показатель 1: |
Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
0 |
1.7 |
Показатель 2: |
Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
0 |
1.8 |
Мероприятие 2: |
Содержание аппарата |
17375,4 |
11772,4 |
1417,9 |
1417,9 |
1402,5 |
1402,4 |
1206,1 |
1197,1 |
1468,0 |
1468,0 |
1672,0 |
1672,0 |
1848,9 |
1672,0 |
1672,0 |
1672,0 |
1672,0 |
1271,0 |
1672,0 |
|
1672,0 |
|
1672,0 |
|
1.9 |
Показатель 1: |
Обеспеченность аппарата материальными запасами, работами и услугами, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
1.10 |
Мероприятие 3: |
Техническое обеспечение аппарата (связь и информатика) |
8020,5 |
3534,8 |
760,1 |
760,1 |
419,4 |
419,4 |
450,5 |
380,5 |
430,0 |
374,8 |
400,0 |
400,0 |
1261,5 |
400,0 |
1261,5 |
400,0 |
1261,5 |
400,0 |
592,0 |
- |
592,0 |
- |
592,0 |
- |
1.11 |
Показатель 1: |
Обеспеченность аппарата департамента техническими средствами и связью, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
1.12 |
Мероприятие 4: |
Осуществление переданных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых |
4,9 |
4,1 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.13 |
Показатель 1: |
Доля исполненных обращений граждан от общего числа обращений, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.14 |
Показатель 2: |
Доля неисполненных обращений граждан от общего числа обращений, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
0 |
2 |
Задача 2: |
Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования |
425,3 |
425,3 |
425,3 |
425,3 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Показатель 1: |
Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
0 |
2.2 |
Показатель 2: |
Наличие просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
0 |
3 |
Задача 3: |
Обеспечение эффективного исполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное управление" |
290251,7 |
196521,6 |
25159,2 |
25159,2 |
25159,2 |
25159,2 |
23950,9 |
23709,7 |
24616,3 |
24616,3 |
24722,5 |
24722,5 |
28882,3 |
24722,5 |
29706,2 |
24722,5 |
29706,2 |
23709,7 |
26116,3 |
- |
26116,3 |
- |
26116,3 |
- |
3.1 |
Показатель 1: |
Доля показателей мероприятий, выполняемых подведомственным муниципальным бюджетным учреждением "Архитектурно-планировочное управление" в рамках исполнения муниципального задания, достигнутых по итогам года, % |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
3.2 |
Мероприятие 1: |
Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа |
2370,2 |
2370,2 |
2370,2 |
2370,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3 |
Показатель 1: |
Соотношение исполненных запросов по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа от общего количества заявленных, % |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.4 |
Мероприятие 2: |
Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
4147,8 |
4147,8 |
4147,8 |
4147,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.5 |
Показатель 1: |
Соотношение исполненных запросов о предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от общего количества заявленных, % |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.6 |
Мероприятие 3: |
Разработка документации по планировке территории |
2962,7 |
2962,7 |
2962,7 |
2962,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.7 |
Показатель 1: |
Соотношение выполненных работ по разработке документации по планировке территории от общего количества заявленных, % |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.8 |
Мероприятие 4: |
Ведение Дежурного плана муниципального образования "Город Томск" |
10665,7 |
10665,7 |
10665,7 |
10665,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.9 |
Показатель 1: |
Соотношение исполненных обращений от общего количества заявленных, % |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.10 |
Мероприятие 5: |
Подготовка земельных участков к торгам |
2370,2 |
2370,2 |
2370,2 |
2370,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11 |
Показатель 1: |
Соотношение выполненных работ по подготовке земельных участков к торгам от общего количества заявленных, % |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.12 |
Мероприятие 6: |
Техническое сопровождение муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами |
2370,2 |
2370,2 |
2370,2 |
2370,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.13 |
Показатель 1: |
Соотношение исполненных обращений по техническому сопровождению муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, от общего количества заявленных, % |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.14 |
Мероприятие 7: |
Содержание имущества, уплата налогов |
586,8 |
429,2 |
272,4 |
272,4 |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
34,0 |
34,0 |
39,7 |
39,7 |
39,7 |
39,7 |
39,7 |
39,7 |
39,7 |
1,2 |
39,7 |
- |
39,7 |
- |
39,7 |
- |
3.15 |
Показатель 1: |
Наличие просроченной задолженности (дебиторской, кредиторской) по обязательствам по уплате налогов, коммунальных платежей, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.16 |
Мероприятие 8: |
Подготовка документации по планировке территории |
40287,2 |
21910,8 |
- |
- |
4193,0 |
4193,0 |
4077,8 |
4047,8 |
2398,2 |
2398,2 |
2408,0 |
2408,0 |
5009,3 |
2408,0 |
4392,5 |
2408,0 |
4452,1 |
4047,8 |
4452,1 |
|
4452,1 |
|
<< Приложение 14 Приложение 14 |
||
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 17 октября 2019 г. N 1010 "О внесении изменений в постановление администрации Города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.