Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 29.10.2019 N 1071

Приложение 2
к муниципальной программе
"Социальная поддержка
граждан на 2015-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 2015-2025 годы"

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников		Ответственный исполнитель, соисполнители
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель муниципальной программы. Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке		2015-2025 годы
1.	Задача 1. Повышение уровня жизни граждан старшего поколения
	Подпрограмма "Старшее поколение"
	Итого по задаче 1		всего	566848,7	380251,8	532778,7	354351,8			34070,0	25900,0			Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска.
			2015	73885,9	54030,9	68185,9	48330,9			5700,0	5700,0
			2016	53500,2	50848,4	47800,2	45148,4			5700,0	5700,0
			2017	54896,7	47184,5	49196,7	42284,5			5700,0	4900,0
			2018	51478,7	44345,5	47878,7	40745,5			3600,0	3600,0
			2019	49312,5	48114,1	47212,5	46014,1			2100,0	2100,0
			2020	50248,0	47134,6	47478,0	45134,6			2770,0	2000,0
			2021	49193,5	46041,0	47293,5	44141,0			1900,0	1900,0
			2022	47497,9	42552,8	45847,9	42552,8			1650,0	0,0
			2023	46250,1	0,0	44600,1	0,0			1650,0	0,0
			2024	45541,1	0,0	43891,1	0,0			1650,0	0,0
			2025	45044,1	0,0	43394,1	0,0			1650,0	0,0
2.	Задача 2. Повышение уровня жизни инвалидов
	Подпрограмма "Социальная интеграция"
	Итого по задаче 2		всего	157153,2	95549,1	126581,4	70820,5	20592,7	16073,2	9979,1	8655,4			Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики администрации Города Томска), управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья"), департамент образования администрации Города Томска (МАОУ ДО "Томский Хобби-центр", МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия города Томска").
			2015	22042,9	18799,2	9777,3	6533,6	6911,7	6911,7	5353,9	5353,9
			2016	18884,7	15741,5	9786,7	6643,5	6368,6	6368,6	2729,4	2729,4
			2017	13501,9	6523,7	9856,6	6523,7	2695,3	0,0	950,0	0,0
			2018	11819,0	10258,3	10651,9	9091,2	968,7	968,7	198,4	198,4
			2019	13597,0	13567,0	11399,1	11369,1	1824,2	1824,2	373,7	373,7
			2020	15053,7	10374,3	12855,8	10374,3	1824,2	0,0	373,7	0,0
			2021	12034,8	10374,3	12034,8	10374,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	12554,8	9910,8	12554,8	9910,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	12554,8	0,0	12554,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	12554,8	0,0	12554,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	12554,8	0,0	12554,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Задача 3. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
	Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг"
	Итого по задаче 3		всего	4093628,6	2489509,5	3531772,2	2108166,8			561856,4	381342,7			Управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья")
			2015	346090,6	312864,0	273462,6	247122,0			72628,0	65742,0
			2016	418520,9	316801,8	319396,9	265049,3			99124,0	51752,5
			2017	354817,2	294832,7	307643,8	255592,7			47173,4	39240,0
			2018	340140,5	311019,7	292967,1	263895,7			47173,4	47124,0
			2019	347186,1	337768,4	288024,7	278607,0			59161,4	59161,4
			2020	413379,0	325128,1	334513,6	265966,7			78865,4	59161,4
			2021	416661,9	325128,1	337796,5	265966,7			78865,4	59161,4
			2022	421291,1	265966,7	342425,7	265966,7			78865,4	0,0
			2023	347240,1	0,0	347240,1	0,0			0,0	0,0
			2024	344150,6	0,0	344150,6	0,0			0,0	0,0
			2025	344150,6	0,0	344150,6	0,0			0,0	0,0
	Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска
	Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
	Итого по задаче 4		всего	374602,8	262220,0	365692,8	257591,7			8910,0	4628,3			Управление социальной политики администрации Города Томска (МБУ "Централизованная бухгалтерия" Города Томска)
			2015	32910,9	31763,5	32013,5	30955,4			897,4	808,1
			2016	32977,2	32223,5	32079,8	31584,1			897,4	639,4
			2017	32887,9	32395,5	32079,8	31835,8			808,1	559,7
			2018	34203,5	34203,5	33553,1	33553,1			650,4	650,4
			2019	34320,9	33989,7	33512,8	33332,8			808,1	656,9
			2020	34550,4	33987,3	33742,3	33330,4			808,1	656,9
			2021	34550,4	33987,3	33742,3	33330,4			808,1	656,9
			2022	34550,4	29669,7	33742,3	29669,7			808,1	0,0
			2023	34550,4	0,0	33742,3	0,0			808,1	0,0
			2024	34550,4	0,0	33742,3	0,0			808,1	0,0
			2025	34550,4	0,0	33742,3	0,0			808,1	0,0
	Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"
	Итого по задаче 5		всего	938596,0	875792,7			25338,2	24655,1	913257,8	851137,6			Администрация Кировского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска
			2015	108236,4	102609,8			0,0	0,0	108236,4	102609,8
			2016	117591,4	106781,6			0,0	0,0	117591,4	106781,6
			2017	125999,2	114987,6			4897,4	4483,4	121101,8	110504,2
			2018	118870,1	118601,0			4276,0	4006,9	114594,1	114594,1
			2019	152065,8	152065,8			5421,1	5421,1	146644,7	146644,7
			2020	157811,2	140268,1			5266,5	5266,5	152544,7	135001,6
			2021	158021,9	140478,8			5477,2	5477,2	152544,7	135001,6
			2022	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по муниципальной программе		всего	6130829,3	4103323,1	4556825,1	2790930,8	45930,9	40728,3	1528073,3	1271664,0			Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья", МБУ "Централизованная бухгалтерия" Города Томска), департамент образования администрации Города Томска (МАОУ ДО "Томский Хобби-центр", МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия города Томска")
			2015	583166,7	520067,4	383439,3	332941,9	6911,7	6911,7	192815,7	180213,8
			2016	641474,4	522396,8	409063,6	348425,3	6368,6	6368,6	226042,2	167602,9
			2017	582102,9	495924,0	398776,9	336236,7	7592,7	4483,4	175733,3	155203,9
			2018	556511,8	518428,0	385050,8	347285,5	5244,7	4975,6	166216,3	166166,9
			2019	596482,3	585505,0	380149,1	369323,0	7245,3	7245,3	209087,9	208936,7
			2020	671042,3	556892,4	428589,7	354806,0	7090,7	5266,5	235361,9	196819,9
			2021	670462,5	556009,5	430867,1	353812,4	5477,2	5477,2	234118,2	196719,9
			2022	515894,2	348100,0	434570,7	348100,0	0,0	0,0	81323,5	0,0
			2023	440595,4	0,0	438137,3	0,0	0,0	0,0	2458,1	0,0
			2024	436796,9	0,0	434338,8	0,0	0,0	0,0	2458,1	0,0
			2025	436299,9	0,0	433841,8	0,0	0,0	0,0	2458,1	0,0