Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 6 ноября 2019 г. N 8186

Таблица 1

Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на период до 2030 года"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам												Номер показателя	Наименование показателя, ед.измер.																						Итоговое значение показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год
Цель: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
Задача: осуществление функций департамента городского хозяйства в соответствии с положением о департаменте
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.	2	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
Основное мероприятие 2. Координация деятельности подведомственных муниципальных организаций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	10	10	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10
Основное мероприятие 3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	количество администрируемых муниципальных программ, ед.	8	8	8	8		8		8		8		8		8		8		8		8		8
Основное мероприятие 4. Выполнение функций получателя бюджетных средств		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95
															6	исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105		в диапазоне от 95 до 105		в диапазоне от 95 до 105		в диапазоне от 95 до 105		в диапазоне от 95 до 105		в диапазоне от 95 до 105		в диапазоне от 95 до 105		в диапазоне от 95 до 105		в диапазоне от 95 до 105		в диапазоне от 95 до 105
															7	соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет	да	да	да	да		да		да		да		да		да		да		да		да		да
															8	отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет	да	да	да	да		да		да		да		да		да		да		да		да		да
Основное мероприятие 5. Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства	всего, в том числе	1 516 427 921,23	110 259 633,48	107 686 172,06	108 861 502,60	121 517 034,86	124 528 995,56	127 437 095,54	130 137 474,09	132 733 991,93	135 122 788,34	137 303 863,32	139 381 077,59	141 458 291,86	9	доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом,%	100	100	100	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
	за счет средств местного бюджета	1 516 427 921,23	110 259 633,48	107 686 172,06	108 861 502,60	121 517 034,86	124 528 995,56	127 437 095,54	130 137 474,09	132 733 991,93	135 122 788,34	137 303 863,32	139 381 077,59	141 458 291,86	10	количество реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, ед.	3	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3
Основное мероприятие 6. Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"	всего, в том числе	1 336 927 680,24	93 693 417,42	95 735 019,95	95 680 704,37	107 440 867,00	110 103 931,23	112 675 165,65	115 062 740,47	117 358 485,49	119 470 570,91	121 398 996,73	123 235 592,75	125 072 188,27	11	доля исполнения плановых расходных обязательств по выполнению работ на объектах социальной сферы, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	72 690,00	72 690,00
	за счет средств местного бюджета	1 336 854 990,24	93 620 727,42	95 735 019,95	95 680 704,37	107 440 867,00	110 103 931,23	112 675 165,65	115 062 740,47	117 358 485,49	119 470 570,91	121 398 996,73	123 235 592,75	125 072 188,27
Основное мероприятие 7. Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"	всего, в том числе	1 245 219 463,91	87 864 449,29	88 666 634,47	89 094 910,10	100 063 240,72	102 543 440,71	104 938 116,56	107 161 744,13	109 299 847,56	111 266 902,72	113 062 909,60	114 773 392,95	116 483 875,10	12	доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95		не менее 95
	за счет средств местного бюджета	1 245 219 463,91	87 864 449,29	88 666 634,47	89 094 910,10	100 063 240,72	102 543 440,71	104 938 116,56	107 161 744,13	109 299 847,56	111 266 902,72	113 062 909,60	114 773 392,95	116 483 875,10
Основное мероприятие 8. Осуществление мероприятий по снижению размеров платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги отдельным категориям граждан	всего, в том числе	141 031 290,00	52 597 905,00	43 349 700,00	45 083 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет средств местного бюджета	141 031 290,00	52 597 905,00	43 349 700,00	45 083 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 8.1 Снижение размера платы за содержание жилого помещения отдельным категориям граждан	всего, в том числе	11 822 907,88	10 915 501,00	907 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	размер снижения размера платы за содержание жилого помещения отдельным категориям граждан, %	не более 84	не более 84																			не более 84
	за счет средств местного бюджета	11 822 907,88	10 915 501,00	907 406,88
Мероприятие 8.2 Приведение в соответствие размеров платы граждан установленным предельным индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги	всего, в том числе	129 208 382,12	41 682 404,00	42 442 293,12	45 083 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	размер снижения платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, %	не более 81	не более 81	не более 81																		не более 81
	за счет средств местного бюджета	129 208 382,12	41 682 404,00	42 442 293,12	45 083 685,00
Основное мероприятие 9. Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде	всего, в том числе	212 256,06	14 807,00	14 807,00	14 807,00	17 143,98	17 568,91	17 979,19	18 360,17	18 726,50	19 063,52	19 371,24	19 663,70	19 957,85	15	доля граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде, получивших компенсации по оплате содержания жилого помещения, коммунальных услуг за счет средств бюджета города от общего числа граждан, имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством, %	100	100	100	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
	за счет средств местного бюджета	212 256,06	14 807,00	14 807,00	14 807,00	17 143,98	17 568,91	17 979,19	18 360,17	18 726,50	19 063,52	19 371,24	19 663,70	19 957,85
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	4 239 818 611,44	344 430 212,19	335 452 333,48	338 735 609,07	329 038 286,56	337 193 936,41	345 068 356,94	352 380 318,86	359 411 051,48	365 879 325,49	371 785 140,89	377 409 726,99	383 034 313,08	х	х	х	х	х	х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	72 690,00	72 690,00												х	х	х	х	х	х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет средств местного бюджета	4 239 745 921,44	344 357 522,19	335 452 333,48	338 735 609,07	329 038 286,56	337 193 936,41	345 068 356,94	352 380 318,86	359 411 051,48	365 879 325,49	371 785 140,89	377 409 726,99	383 034 313,08	х	х	х	х	х	х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	4 239 818 611,44	344 430 212,19	335 452 333,48	338 735 609,07	329 038 286,56	337 193 936,41	345 068 356,94	352 380 318,86	359 411 051,48	365 879 325,49	371 785 140,89	377 409 726,99	383 034 313,08	х	х	х	х	х	х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	72 690,00	72 690,00												х	х	х	х	х	х		х		х		х		х		х		х		х		х		х
	за счет средств местного бюджета	4 239 745 921,44	344 357 522,19	335 452 333,48	338 735 609,07	329 038 286,56	337 193 936,41	345 068 356,94	352 380 318,86	359 411 051,48	365 879 325,49	371 785 140,89	377 409 726,99	383 034 313,08	х	х	х	х	х	х		х		х		х		х		х		х		х		х		х