Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Таблица 1

Объем и источники финансирования муниципальной программы

Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	За весь период реализации муниципальной программы	В том числе по годам
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие культуры"
Всего, в том числе:	739 034,6	137 551,6	114 089,0	143 061,0	111 086,0	111 111,0	122 136,0
Местный бюджет муниципального образования	568 221,0	96 138,0	94 079,0	95 541,0	93 956,0	93 971,0	94 536,0
Областной бюджет	68 063,6	24 313,6	2 900,0	30 400,0	0,0	0,0	10 450,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие источники	102 750,0	17 100,0	17 110,0	17 120,0	17 130,0	17 140,0	17 150,0
Подпрограмма 1 "Творческая среда"
Всего, в том числе:	651 315,0	108 490,0	108 515,0	108 540,0	108 565,0	108 590,0	108 615,0
Местный бюджет муниципального образования	548 565,0	91 390,0	91 405,0	91 420,0	91 435,0	91 450,0	91 465,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие источники	102 750,0	17 100,0	17 110,0	17 120,0	17 130,0	17 140,0	17 150,0
Подпрограмма 2 "Учреждения культуры. Новый формат"
Всего, в том числе:	72 593,6	26 540,6	3 053,0	32 000,0	0,0	0,0	11 000,0
Местный бюджет муниципального образования	4 530,0	2 227,0	153,0	1 600,0	0,0	0,0	550,0
Областной бюджет	68 063,6	24 313,6	2 900,0	30 400,0	0,0	0,0	10 450,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования "город Саянск"
Всего, в том числе:	15 126,0	2 521,0	2 521,0	2 521,0	2 521,0	2 521,0	2 521,0
Местный бюджет муниципального образования	15 126,0	2 521,0	2 521,0	2 521,0	2 521,0	2 521,0	2 521,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 2

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги	Единицы измерения объема муниципальной услуги (работ)		Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях					Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб.
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Подпрограмма 1 "Творческая среда"
1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	Число обучающихся	558	558	559	559	560	561	30 745	30 745	30 745	30 745	30 745	30 745
1.2.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Число обучающихся	375	375	376	376	377	378	12 255	12 255	12 255	12 255	12 255	12 255
1.3.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество проведенных мероприятий	62	64	66	68	70	72	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089
1.4.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество творческих коллективов	21	21	22	22	22	23	377	377	377	377	377	377
1.5.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	19890	19900	19910	19920	19940	19950	20 996	20 996	20 996	20 996	20 996	20 996
1.6.	Показ кинофильмов	число зрителей	2400	2400	2405	2410	2415	2420	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538