Приложение 2. Расчеты (обоснования) плановых показателей - СВОД

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения Республики Коми, функции
и полномочия учредителя которого
осуществляет Администрация
Главы Республики Коми

Расчеты (обоснования)
плановых показателей - СВОД

Наименование показателя

КВФО

КВР

КОСГУ

Остаток финансирования прошлых лет (на начало текущего финансового года)

Плановые назначения на текущий финансовый год 20__ г.

Всего (гр. 5 + гр. 6)

Плановые назначения с учетом изменений на текущую дату "__" ___ 20__ г.

Отклонения гр. 8 - гр. 7 ("-" уменьшение, "+" увеличение)

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало года, всего

X

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

4

X

X

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

X

...

X

Субсидии на иные цели

5

X

X

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

X

...

X

Поступления от иной приносящей доход деятельности

2

X

X

I. Поступления от доходов, всего

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1. Доходы от собственности, всего

X

120

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

X

130

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

4

130

X

X

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

X

...

X

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, а также поступления от иной приносящей доход деятельности

2

130

X

X

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятии, всего

X

140

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего

X

150

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5. Прочие доходы, всего

X

180

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Целевые субсидии

5

X

X

из них:

X

823.00.0.00.000000000

X

...

X

Субсидии на осуществление капитальных вложений

X

X

X

X

1.6. Доходы от операций с активами, всего

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.7. Прочие поступления, всего

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

X

X

X

II. Расходы, всего

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1. Выплаты персоналу, всего

X

100

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1. Фонд оплаты труда, всего

X

111

X

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1.1. Заработная плата, в том числе:

X

111

211

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

111

211

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

111

211

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

111

211

2.1.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:

X

111

266

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

111

266

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

111

266

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

111

266

2.1.2. Прочие выплаты персоналу (за исключением ФОТ), в том числе компенсационного характера, всего

X

112

X

в том числе:

2.1.2.1. Выплата суточных при служебных командировках работникам, всего

X

112

212

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

112

212

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

112

212

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

112

212

2.1.2.2. Иные выплаты работникам (за исключением ФОТ), работающим в РКС и МКС, всего

X

112

214

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

112

214

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

112

214

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

112

214

2.1.2.3. Компенсация работникам расходов, связанных со служебными командировками, всего

X

112

226

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

112

226

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

112

226

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

112

226

2.1.2.4. Социальные пособия и компенсационные выплаты персоналу в денежной форме, всего

X

112

266

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

112

266

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

112

266

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

112

266

2.2. Взносы по обязательному социальному страхованию, всего

X

100

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.1. Начисления на выплаты по оплате труда, всего

X

119

213

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

119

213

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

119

213

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

119

213

2.2.2. Начисления на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего

X

119

266

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

119

266

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

119

266

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

119

266

2.2.3. Начисления на социальные компенсации персоналу в натуральной форме, всего

X

119

267

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

119

267

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

119

267

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

..

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

119

267

2.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего

X

300

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.1. Компенсации, пособия и иные социальные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, всего

X

321

264

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

321

264

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

321

264

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

321

264

2.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

X

850

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4.1. Налог на имущество организаций и земельный налог, всего

X

851

291

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

851

291

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

851

291

2.4.2. Иные налоги пошлины и сборы, всего

X

852

291

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

852

291

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

852

291

2.4.3. Штрафы, пени и иные платежи, всего

X

853

291

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

853

291

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

853

291

2.4.4.

853

292

2.4.5.

853

295

2.4.6.

853

297

2.5. Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

X

830

X

2.5.1. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего

X

831

296

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

831

296

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

831

296

2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

X

240

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6.1. Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, всего

X

241

X

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

241

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

241

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

241

2.6.2. Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, всего

X

242

X

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

242

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

242

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

242

капитального ремонта государственного имущества, всего

X

243

X

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

243

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

243

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

243

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6.4. Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего

X

244

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6.4.1. Услуги связи, всего

X

244

221

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

221

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

221

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

221

2.6.4.2. Транспортные услуги, всего

X

244

222

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

222

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

222

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

222

2.6.4.3. Коммунальные услуги, всего

X

244

223

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

223

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

223

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

223

2.6.4.4. Арендную плату за пользование имуществом, всего

X

244

224

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

224

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

224

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

224

2.6.4.5. Работы, услуги по содержанию имущества, всего

X

244

225

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

225

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

225

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

225

2.6.4.6. Прочие работы, услуги, всего

X

244

226

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

226

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

226

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

226

2.6.4.7. Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего

X

244

228

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

228

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

228

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

228

2.6.4.8. Увеличение стоимости основных средств, всего

X

244

310

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

310

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

310

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

310

2.6.4.9. Увеличение стоимости продуктов питания, всего

X

244

342

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

342

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

342

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

342

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6.4.10. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего

X

244

343

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

343

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

343

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

343

2.6.4.11. Увеличение стоимости строительных материалов, всего

X

244

344

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

344

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

344

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

344

2.6.4.12. Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего

X

244

345

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

345

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

345

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

345

2.6.4.13. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего

X

244

346

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

346

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

346

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

346

2.6.4.14. Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего

X

244

347

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

347

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

347

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

347

2.6.4.15. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего

X

244

349

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

4

244

349

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет субсидий на иные цели, всего

5

244

349

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

823.00.0.00.000000000

...

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

244

349

III. Выплаты, уменьшающие доход, всего

X

За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

2

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1. Налог на прибыль

3.2. Налог на добавленную стоимость

3.3. Прочие налоги, уменьшающие доход

IV. Прочие выплаты, всего

X

из них:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1. Возврат целевых субсидий в доход бюджета

5

4.2. Прочие выбытия

Планируемый остаток средств на конец года, всего

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Поступления от иной приносящей доход деятельности

2