Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 30.10.2019 N 647-ра

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников

Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год план	2018 год факт	2019 год план
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28 143,0	41 128,0	44 037,0	45 361,0	46 023,0	51 039,0	72 594,0	72 609,0	74 527,0
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, % 1)	105,3%	135,1%	135,5%	150,8%	145,6%	155,3%	200,0%	201,0%	196,9%
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17 326,0	24 722,0	25 735,0	26 185,0	26 359,0	27 950,0	36 297,0	36 291,0	36 687,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % 1)	64,8%	81,2%	79,2%	87,1%	83,4%	85,0%	100,0%	100,5%	96,9%
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9 254,0	15 283,0	17 002,0	16 764,0	16 786,0	19 959,0	36 297,0	36 307,0	36 687,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % 1)	34,6%	50,2%	52,3%	55,7%	53,1%	60,7%	100,0%	100,5%	96,9%
Дополнительная информация :
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек	х	536,6	545,2	530,3	522,3	539,1	528,9	534,1	528,9
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб.	х	56 443,0	61 331,0	64 472,0	65 653,0	66 523,4	67 177,0	70 890,1	72 300,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек	х	4 096,0	4 349,8	4 906,5	5 046,7	5 384,5	6 597,0	6 637,1	6 660,0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб.	х	16 898,0	18 072,0	19 104,0	19 779,0	20 142,2	22 623,0	22 258,2	24 700,0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Норматив показателей
Число получателей услуг, чел.	1 060 997	1 070 128	1 074 453	1 076 766	1 078 891	1 078 585	1 078 710	1 077 861	1 080 200
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.):
Врачи,	34,1	33,6	34,1	34,2	33,8	33,7	35,1	34,3	35,0
в том числе:
врачи в амбулаторных условиях	х	14,7	15,2	15,8	15,4	15,3	16,4	15,6	16,4
врачи в стационарных условиях	х	14,3	14,2	14,0	14,0	14,0	14,2	14,2	14,2
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел.,	3 621,0	3 592,1	3 659,3	3 686,8	3 646,4	3 629,8	3 781,0	3 696,7	3 785,3
в том числе:
врачи в амбулаторных условиях	х	1 569	1 637,0	1 701,0	1 660,0	1 648,0	1 767,0	1 678,0	1 767,0
врачи в стационарных условиях	х	1 533	1 525,0	1 507,0	1 507,0	1 505,0	1 536,0	1 533,0	1 536,0
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе:	3 559	3 520,8	3 602,8	3 637,9	3 600,4	3 580,0	3 734,2	3 647,4	3 738,8
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	838,0	834,0	838,7	680,6	683,5	683,6	683,5	683,5	683,5
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	2 721,0	2 686,8	2 764,1	2 957,3	2 916,9	2 896,4	3 050,7	2 963,9	3 055,3
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %	х	7,6%	7,6%	8,2%	8,6%	8,1%	11,1%	6,3%	6,5%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %	х	3,7%	66,8%	45,5%	44,5%	24,0%	8,4%	15,5%	14,6%
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	74,9	74,3	76,2	75,8	74,9	73,3	73,6	71,9	72,5
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек	7948	7947,9	8 183,3	8 161,0	8 080,2	7 909,3	7 944,0	7 749,6	7 835,1
в здравоохранении, в том числе:
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 833,0	1 833,6	1 793,6	1 155,1	1 139,6	1 128,5	1 155,1	1 155,1	1 155,1
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	5 624,0	5 618,0	5 929,5	6 567,5	6 511,4	6 360,0	6 480,4	6 184,2	6 371,8
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	9,2%	5,9%	6,5%	6,7%	6,5%	12,9%	5,5%	5,4%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	0,3%	42,9%	152,8%	163,2%	116,9%	42,1%	41,6%	42,9%
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	42,8	42,3	39,9	33,8	32,7	29,7	19,9	17,2	16,8
Младший медицинский персонал
Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 541,0	4 523,6	4 282,3	3 636,6	3 529,4	3 202,2	2 145,6	1 851,3	1 813,9
в здравоохранении, в том числе:
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	888,0	873,7	844,9	701,1	703,1	678,6	594,2	594,2	594,2
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 210,0	3 204,9	2 994,4	2 490,3	2 383,3	2 080,6	1 108,4	814,8	777,4
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	1,9%	1,7%	2,1%	2,1%	2,0%	1,5%	1,4%	1,6%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	1,1%	127,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28143	41128	44037	45361	46023	51039	72594	72609	74527
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	3 621,0	3 592,1	3 659,3	3 686,8	3 646,4	3 629,8	3 781,0	3 696,7	3 785,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 592 150,6	2 308 199,0	2 517 705,0	2 612 927,1	2 621 978,0	2 894 506,2	4 288 442,3	4 193 690,0	4 407 659,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	174 480,6	192 341,6	213 700,9	226 681,1	234 787,3	476 317,0	264 007,5	285 313,8
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	110,2%	111,1%	106,1%	103,6%	202,9%	112,4%	108,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	716 048,4	209 506,0	304 728,1	313 779,0	586 307,2	1 980 243,3	1 885 491,0	2 099 460,0
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1 033,0	5 105,6	7 904,9	9 381,6	8 915,3	15 084,2	141 828,8	154 712,7
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	22 995,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	577,9	12 195,9	19 190,6	18 576,8	19 936,0	26 725,7	26 754,6	27 126,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	716 048,4	209 506,0	304 728,1	313 779,0	586 307,2	1 980 243,3	1 885 491,0	2 099 460,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	168 640,0	49 353,7	21 840,1	15 611,2	371 413,0	261 364,3	258 138,5	312 972,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	151 806,4	12 729,5	10 000,9	3 856,6	359 248,7	236 840,3	236 431,3	293 038,1
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-2 605,6	-4 589,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 742,0	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	3091,6	36 624,2	11845,7	11761,1	12170,8	24530,5	24319,3	24530,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3 028,1	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			1 248,9	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	3 091,6	32 347,2	7 475,0	7 390,4	7 800,1	20 159,8	19 948,6	20 159,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508975,4	142291,3	243667,7	245971,0	154602,4	1417043,7	1537825,6	1675654,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297 036,5	56 351,8	143 886,1	146 189,4	54 820,8	1 317 262,1	1 438 044,0	1 575 872,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156 301	85 940	99 782	99 782	99 782	99 782	99 782	99 782
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10 208,0	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			24 992,0	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156 300,8	49 939,5	63 005,9	63 005,9	63 005,9	63 005,9	63 005,9	63 005,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	38 433,0	17 861,0	39 220,3	52 196,8	60 291,8	301 835,3	89 526,9	110 833,2
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1 215,3	11 854,0	16 957,3	23 987,0	29 648,7	37 815,1	37 758,2	38 019,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30 564,2	17 278,0	35 381,1	40 713,7	42 709,0	273 897,6	61 636,8	82 562,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6 653,5	-11 271,0	-13 118,1	-12 503,9	-12 065,9	-9 877,4	-9 868,1	-9 748,3
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-11 271,0	-13 118,1	-12 503,9	-12 065,9	-9 877,4	-9 868,1	-9 748,3
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	25,7%	66,8%	45,5%	44,5%	24,0%	8,4%	15,5%	14,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	716 048,4	925 554,4	1 020 776,5	1 029 827,4	1 302 355,6	2 696 291,7	2 601 539,4	2 815 508,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	716 048,4	925 554,4	1 020 776,5	1 029 827,4	1 302 355,6	2 696 291,7	2 601 539,4	2 815 508,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	168 640,0	217 993,7	190 480,1	184 251,2	540 053,0	430 004,3	426 778,5	481 612,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	151 806,4	164 535,9	161 807,3	155 663,0	511 055,1	388 646,7	388 237,7	444 844,5
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-2 605,6	-4 589,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 742,0	13 742,0	13 735,5	13 735,5	13 735,5	13 735,5	13 735,5	13 735,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	3091,6	39 715,8	14937,3	14852,7	15262,4	27622,1	27410,9	27622,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3 028,1	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			1 248,9	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	3 091,6	35 438,8	10 566,6	10 482,0	10 891,7	23 251,4	23 040,2	23 251,4
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508975,4	651266,7	752643,1	754946,4	663577,8	1926019,1	2046801,0	2184629,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297 036,5	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 614 298,6	1 735 080,5	1 872 909,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156 301	242 240	256 082	256 082	256 082	256 082	256 082	256 082
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10 208,0	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			24 992,0	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156 300,8	206 240,3	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	38 433,0	56 294,0	77 653,3	90 629,8	98 724,8	340 268,3	127 959,9	149 266,2
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1 215,3	13 069,3	18 172,6	25 202,3	30 864,0	39 030,4	38 973,5	39 234,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30 564,2	47 842,2	65 945,3	71 277,9	73 273,2	304 461,8	92 201,0	113 126,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 223,9	-3 214,6	-3 094,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 223,9	-3 214,6	-3 094,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			12 729,5	10 000,9	3 856,6	40 074,9	236 840,3	236 431,3	293 038,1
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-2 605,6	-4 589,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		151 806,4	164 535,9	161 807,3	155 663,0	191 881,3	388 646,7	388 237,7	444 844,5
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			164 535,9	161 807,3	155 663,0	191 881,3	388 646,7	388 237,7	444 844,5
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			56 351,8	143 886,1	146 189,4	54 820,8	1 317 262,1	1 438 044,0	1 575 872,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		297 036,5	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 614 298,6	1 735 080,5	1 872 909,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17326	24722	25735	26185	26359	27950	36297	36291	36687
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7 948,0	7 947,9	8 183,3	8 161,0	8 080,2	7 909,3	7 944,0	7 749,6	7 835,1
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 151 538,5	3 069 953,6	3 290 347,1	3 338 802,7	3 327 643,5	3 453 928,2	4 505 076,2	4 394 068,2	4 491 067,9
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	281 164,1	193 807,8	216 320,3	222 408,0	224 623,4	581 565,2	242 272,4	241 851,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	68,9%	111,6%	102,8%	101,0%	258,9%	107,9%	99,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	918 415,1	220 393,5	268 849,1	257 689,9	383 974,6	1 435 122,6	1 324 114,6	1 421 114,3
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 100,2	24 715,3	298 347,2	314 706,6	344 372,5	482 574,6	429 658,6	487 244,9
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2 344,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	1 592,2	7 332,3	8 989,7	8 989,7	9 386,7	11 155,5	11 231,6	11 278,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	918 415,1	220 393,5	268 849,1	257 689,9	383 974,6	1 435 122,6	1 324 114,6	1 421 114,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	242 024	51 928	-4 439	-6 725	283 935	215 363	216 373	173 990
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	146 510,8	26 926,0	-31 242,2	-26 899,5	265 389,6	181 071,7	180 846,6	188 375,3
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	1 689,1	-48 676,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	27 062,6	0,0	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	68450,7	25001,7	26820,1	20191,3	18562,0	34308,3	33854,5	34308,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1 751,0	1 916,9	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66 699,7	21 989,4	23 621,9	16 993,1	15 363,8	31 110,1	30 656,3	31 110,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630724,5	168176,9	268019,9	257331,7	156522,2	919093,1	1146521,9	1286325,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367 265,0	130 753,5	191 473,6	180 785,4	79 975,9	842 546,8	1 069 975,6	1 209 779,3
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий, тыс. руб.	х	0,0	63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67 164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196294,8	37423,4	76546,3	76546,3	76546,3	76546,3	76546,3	76546,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 337,8	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			10 535,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1 829,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196 294,8	20 720,2	57 762,6	57 762,6	57 762,6	57 762,6	57 762,6	57 762,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	45666,5	288,9	5268,2	7083,3	-56482,3	300666,4	-38780,6	-39201,3
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6 418,1	5 934,1	6 861,0	8 116,0	8 723,9	9 270,2	9 631,1	9 066,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36 451,6	-864,5	2 559,3	3 119,4	-61 521,1	293 000,3	-46 897,1	-46 807,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2796,8	-4780,7	-4152,1	-4152,1	-3685,1	-1604,1	-1514,6	-1459,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 696,9	-4 780,7	-4 152,1	-4 152,1	-3 685,1	-1 604,1	-1 514,6	-1 459,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	29,5%	42,9%	152,8%	163,2%	116,9%	42,1%	41,6%	42,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	918 415,1	1 138 808,6	1 187 264,2	1 176 105,0	1 302 389,7	2 353 537,7	2 242 529,7	2 339 529,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	918 415,1	1 138 808,6	1 187 264,2	1 176 105,0	1 302 389,7	2 353 537,7	2 242 529,7	2 339 529,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	242 024	293 952	237 585	235 299	525 959	457 387	458 397	416 014
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	146 510,8	173 436,8	115 268,6	119 611,3	411 900,4	327 582,5	327 357,4	334 886,1
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	1 689,1	-48 676,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	27 062,6	27 062,6	27 045,7	27 045,7	27 045,7	27 045,7	27 045,7	27 045,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	68450,7	93452,4	95270,8	88642,0	87012,7	102759,0	102305,2	102759,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1 751,0	3 667,9	3 807,0	3 807,0	3 807,0	3 807,0	3 807,0	3 807,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66 699,7	88 689,1	90 321,6	83 692,8	82 063,5	97 809,8	97 356,0	97 809,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630724,5	798901,4	898744,4	888056,2	787246,7	1549817,6	1777246,4	1917050,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367 265,0	498 018,5	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 437 240,6	1 577 044,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196294,8	233718,2	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 337,8	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			10 535,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1 829,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196 294,8	217 015,0	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	45666,5	45955,4	50934,7	52749,8	-10815,8	346332,9	6885,9	6465,2
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6 418,1	12 352,2	13 279,1	14 534,1	15 142,0	15 688,3	16 049,2	15 484,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36 451,6	35 587,1	39 010,9	39 571,0	-25 069,5	329 451,9	-10 445,5	-10 355,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2796,8	-1983,9	-1355,3	-1355,3	-888,3	1192,7	1282,2	1337,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 696,9	-2 083,8	-1 455,2	-1 455,2	-988,2	1 092,8	1 182,3	1 237,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			26 926,0	-31 242,2	-26 899,5	12 163,4	181 071,7	180 846,6	188 375,3
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	1 689,1	-48 676,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		146 510,8	173 436,8	115 268,6	119 611,3	158 674,2	327 582,5	327 357,4	334 886,1
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	1 689,1	-48 676,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			66 758,8	191 473,6	180 785,4	79 975,9	842 546,8	1 069 975,6	1 209 779,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		367 265,0	434 023,8	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 437 240,6	1 577 044,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			498 018,5	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 437 240,6	1 577 044,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9254	15283	17002	16764	16786	19959	36297	36307	36687
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 541,0	4 523,6	4 282,3	3 636,6	3 529,4	3 202,2	2 145,6	1 851,3	1 813,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	656 525,1	1 080 135,0	1 137 518,1	952 527,6	925 654,8	998 581,2	1 216 779,1	1 050 181,0	1 039 721,8
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	20 427,4	19 362,1	20 006,4	19 426,5	19 519,1	18 076,4	15 227,0	16 817,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	94,8%	103,3%	97,1%	100,5%	92,6%	78,0%	93,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	423 609,9	57 383,1	-127 607,4	-154 480,2	-81 553,8	136 644,1	-29 954,0	-40 413,2
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 999,7	7 351,9	45 840,5	45 351,3	58 816,9	157 371,5	157 741,5	159 411,5
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	1 254,9	57 025,4	190 272,4	219 254,3	355 249,0	1 188 934,2	1 356 679,6	1 391 778,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	491,9	335,8	475,4	516,6	603,1	1 134,2	1 135,6	1 146,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	423 609,9	57 383,1	-127 607,4	-154 480,2	-81 553,8	136 644,1	-29 954,0	-40 413,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	98 096,3	33 168,3	8 831,7	5 315,5	62 584,7	307 687,2	307 207,1	312 390,8
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	87 270,3	24 793,0	7 966,3	4 745,1	62 059,1	306 827,9	306 615,5	311 531,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	8 598,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	2 227,3	8 375,3	865,4	512,8	525,6	859,3	591,6	859,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	2 198,6	8 175,3	665,4	312,8	325,6	659,3	391,6	659,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322 512,6	22 597,7	-137 981,8	-158 795,3	-143 230,2	-168 692,1	-331 960,7	-349 193,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,2	22 297,7	-144 905,4	-165 718,9	-150 153,8	-175 615,7	-338 884,3	-356 117,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	23 049,3	300,0	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23 049,3	200,0	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3 001,0	1 617,1	1 542,7	-1 000,4	-908,3	-2 351,0	-5 200,4	-3 610,3
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1	1 904,1	1 500,4	5 173,9	-656,2	744,2	703,2	1 836,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2 257,4	-0,5	550,8	-5 707,0	128,7	-3 245,5	-6 055,3	-5 609,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	151,7	162,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	151,7	162,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	7,1%	127,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	423 609,9	480 993,0	296 002,5	269 129,7	342 056,1	560 254,0	393 655,9	383 196,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	423 609,9	480 993,0	296 002,5	269 129,7	342 056,1	560 254,0	393 655,9	383 196,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	98 096,3	131 264,6	106 928,0	103 411,8	160 681,0	405 783,5	405 303,4	410 487,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	87 270,3	112 063,3	95 236,6	92 015,4	149 329,4	394 098,2	393 885,8	398 801,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	2 227,3	10 602,6	3 092,7	2 740,1	2 752,9	3 086,6	2 818,9	3 086,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	2 198,6	10 373,9	2 864,0	2 511,4	2 524,2	2 857,9	2 590,2	2 857,9
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322 512,6	345 110,3	184 530,8	163 717,3	179 282,4	153 820,5	-9 448,1	-26 681,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,2	300 990,9	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-60 191,1	-77 424,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	23 049,3	23 349,3	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23 049,3	23 249,3	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3 001,0	4 618,1	4 543,7	2 000,6	2 092,7	650,0	-2 199,4	-609,3
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1	2 548,2	2 144,5	5 818,0	-12,1	1 388,3	1 347,3	2 480,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2 257,4	2 256,9	2 808,2	-3 449,6	2 386,1	-988,1	-3 797,9	-3 351,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	251,2	262,3
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	251,2	262,3
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			24 793,0	7 966,3	4 745,1	62 059,1	306 827,9	306 615,5	311 531,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		87 270,3	112 063,3	95 236,6	92 015,4	149 329,4	394 098,2	393 885,8	398 801,8
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			112 063,3	95 236,6	92 015,4	149 329,4	394 098,2	222 724,5	398 801,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			0,0	-144 905,4	-165 718,9	-150 153,8	-175 615,7	-338 884,3	-356 117,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		278 693,2	278 693,7	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-60 191,1	-77 424,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			22 297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			300 990,9	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-60 191,1	-77 424,1
Итого по департаментам
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	2 058 073,4	487 282,6	445 969,8	416 988,7	888 728,0	3 552 010,0	3 179 651,6	3 480 161,1
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6 132,9	37 172,8	352 092,6	369 439,5	412 104,7	655 030,3	729 228,9	801 369,1
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	26 594,8	57 025,4	190 272,4	219 254,3	355 249,0	1 188 934,2	1 356 679,6	1 391 778,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	2 662,0	19 864,0	28 655,7	28 083,1	29 925,8	39 015,4	39 121,8	39 551,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 058 073,4	487 282,6	445 969,8	416 988,7	888 728,0	3 552 010,0	3 179 651,6	3 480 161,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	508 760,4	134 449,7	26 232,8	14 201,6	717 932,4	784 414,6	781 718,9	799 353,4
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	385 587,5	64 448,5	-13 275,0	-18 297,8	686 697,4	724 739,9	723 893,4	792 944,9
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-916,5	-53 266,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	49 403,3	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	73 769,6	70 001,2	39 531,2	32 465,2	31 258,4	59 698,1	58 765,4	59 698,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1 779,7	4 945,0	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2 044,3	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	71 989,9	62 511,9	31 762,3	24 696,3	23 489,5	51 929,2	50 996,5	51 929,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 462 212,5	333 065,9	373 705,8	344 507,4	167 894,4	2 167 444,7	2 352 386,8	2 612 786,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	942 994,7	209 403,0	190 454,3	161 255,9	-15 357,1	1 984 193,2	2 169 135,3	2 429 534,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	375 644,9	123 662,9	183 251,5	183 251,5	183 251,5	183 251,5	183 251,5	183 251,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	14 545,8	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			35 527,8	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	375 644,9	70 859,7	127 692,1	127 692,1	127 692,1	127 692,1	127 692,1	127 692,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	87 100,5	19 767,0	46 031,2	58 279,6	2 901,2	600 150,7	45 545,9	68 021,6
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	8 277,5	19 692,2	25 318,7	37 276,8	37 716,4	47 829,5	48 092,5	48 921,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	69 273,2	16 413,0	38 491,2	38 126,1	-18 683,4	563 652,4	8 684,4	30 145,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	9 549,8	-16 338,2	-17 778,7	-17 123,3	-16 131,8	-11 331,2	-11 231,0	-11 045,3
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	9 449,9	-16 338,2	-17 778,7	-17 123,3	-16 131,8	-11 331,2	-11 231,0	-11 045,3
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	23,6%	63,2%	178,0%	199,6%	113,8%	59,9%	74,4%	71,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб.	х	2 058 073,4	2 545 356,0	2 504 043,2	2 475 062,1	2 946 801,4	5 610 083,4	5 237 725,0	5 538 234,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 058 073,4	2 545 356,0	2 504 043,2	2 475 062,1	2 946 801,4	5 610 083,4	5 237 725,0	5 538 234,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	508 760,4	643 210,1	534 993,2	522 962,0	1 226 692,8	1 293 175,0	1 290 479,3	1 308 113,8
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	385 587,5	450 036,0	372 312,5	367 289,7	1 072 284,9	1 110 327,4	1 109 480,9	1 178 532,4
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-916,5	-53 266,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	49 403,3	49 403,3	49 379,9	49 379,9	49 379,9	49 379,9	49 379,9	49 379,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	73 769,6	143 770,8	113 300,8	106 234,8	105 028,0	133 467,7	132 535,0	133 467,7
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1 779,7	6 724,7	6 901,1	6 901,1	6 901,1	6 901,1	6 901,1	6 901,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2 044,3	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	71 989,9	134 501,8	103 752,2	96 686,2	95 479,4	123 919,1	122 986,4	123 919,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 462 212,5	1 795 278,4	1 835 918,3	1 806 719,9	1 630 106,9	3 629 657,2	3 814 599,3	4 074 998,6
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	942 994,7	1 152 397,7	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	2 927 187,9	3 112 130,0	3 372 529,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	375 644,9	499 307,8	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	14 545,8	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			35 527,8	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	375 644,9	446 504,6	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	87 100,5	106 867,5	133 131,7	145 380,1	90 001,7	687 251,2	132 646,4	155 122,1
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	8 277,5	27 969,7	33 596,2	45 554,3	45 993,9	56 107,0	56 370,0	57 198,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	69 273,2	85 686,2	107 764,4	107 399,3	50 589,8	632 925,6	77 957,6	99 418,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	9 549,8	-6 788,4	-8 228,9	-7 573,5	-6 582,0	-1 781,4	-1 681,2	-1 495,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	9 449,9	-6 888,3	-8 328,8	-7 673,4	-6 681,9	-1 881,3	-1 781,1	-1 595,4
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	7 326,9	64 448,5	-13 275,0	-18 297,8	114 297,4	724 739,9	723 893,4	792 944,9
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-916,5	-53 266,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.		385 587,5	450 036,0	372 312,5	367 289,7	499 884,9	1 110 327,4	1 109 480,9	1 178 532,4
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-916,5	-53 266,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			450 036,0	372 312,5	367 289,7	499 884,9	1 110 327,4	1 109 480,9	1 178 532,4
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	123 110,6	190 454,3	161 255,9	-15 357,1	1 984 193,2	2 169 135,3	2 429 534,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	942 994,7	1 066 105,8	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	2 927 187,9	3 112 130,0	3 372 529,3
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	86 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			1 152 397,7	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	2 927 187,9	3 112 130,0	3 372 529,3
Департамент здравоохранения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28402	41558	44295	45602	46254	51269,0	72893	72933,8	74832
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	3 559,0	3 523,8	3 602,8	3 637,9	3 600,4	3 580,0	3 734,2	3 647,4	3 738,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 579 322,3	2 288 013,1	2 493 376,2	2 591 959,4	2 601 931,9	2 867 654,3	4 252 808,7	4 156 276,7	4 371 321,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	174 204,2	191 798,0	213 160,5	226 252,5	234 446,8	475 929,9	263 650,4	284 926,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	110,1%	111,1%	106,1%	103,6%	203,0%	112,5%	108,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	708 690,8	205 363,1	300 839,9	310 275,1	576 956,8	1 959 761,2	1 868 263,6	2 083 308,4
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.				3 106,4	3 643,7	2 684,4	5 034,4	0,0	0,0
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 478,2	139 227,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	22 995,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	577,9	12 195,9	19 190,6	18 576,8	19 936,0	26 725,7	26 754,6	27 126,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	708 690,8	205 363,1	300 839,9	310 275,1	576 956,8	1 959 761,2	1 868 263,6	2 083 308,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	161 282,4	45 478,0	18 215,9	12 258,4	362 111,8	240 991,8	240 991,8	296 931,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	148 117,7	9 088,0	7 141,8	1 571,1	351 414,8	217 683,6	217 683,6	273 623,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	36 390,0	11 074,1	10 687,3	10 697,0	23 308,2	23 308,2	23 308,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3 028,1	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			1 248,9	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	32 113,0	6 703,4	6 316,6	6 326,3	18 937,5	18 937,5	18 937,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508 975,4	142 291,3	243 667,7	245 971,0	154 602,4	1 417 043,7	1 537 825,6	1 675 654,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297 036,5	56 351,8	143 886,1	146 189,4	54 820,8	1 317 262,1	1 438 044,0	1 575 872,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156 300,8	85 939,5	99 781,6	99 781,6	99 781,6	99 781,6	99 781,6	99 781,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10 208,0	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			24 992,0	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156 300,8	49 939,5	63 005,9	63 005,9	63 005,9	63 005,9	63 005,9	63 005,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	38433,0	17593,8	38956,3	52045,7	60242,6	301725,7	89446,2	110722,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1215,3	11586,8	16693,3	23835,9	29599,5	37705,5	37677,5	37908,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30564,2	17278,0	35381,1	40713,7	42709,0	273897,6	61636,8	82562,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6 653,5	-11 271,0	-13 118,1	-12 503,9	-12 065,9	-9 877,4	-9 868,1	-9 748,3
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-11 271,0	-13 118,1	-12 503,9	-12 065,9	-9 877,4	-9 868,1	-9 748,3
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	25,4%	65,5%	43,2%	41,6%	22,6%	7,6%	14,9%	13,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	708 690,8	914 053,9	1 009 530,7	1 018 965,9	1 285 647,6	2 668 452,0	2 576 954,4	2 791 999,2
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.				3 106,4	3 643,7	2 684,4	5 034,4	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	708 690,8	914 053,9	1 009 530,7	1 018 965,9	1 285 647,6	2 668 452,0	2 576 954,4	2 791 999,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	161 282,4	206 760,4	179 498,3	173 540,8	523 394,2	402 274,2	402 274,2	458 214,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	148 117,7	157 205,7	155 259,5	149 688,8	499 532,5	365 801,3	365 801,3	421 741,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	36 390,0	11 074,1	10 687,3	10 697,0	23 308,2	23 308,2	23 308,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3 028,1	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			1 248,9	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	32 113,0	6 703,4	6 316,6	6 326,3	18 937,5	18 937,5	18 937,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508 975,4	651 266,7	752 643,1	754 946,4	663 577,8	1 926 019,1	2 046 801,0	2 184 629,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297 036,5	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 614 298,6	1 735 080,5	1 872 909,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156 300,8	242 240,3	256 082,4	256 082,4	256 082,4	256 082,4	256 082,4	256 082,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10 208,0	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			24 992,0	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156 300,8	206 240,3	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	38433,0	56026,8	77389,3	90478,7	98675,6	340158,7	127879,2	149155,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1215,3	12802,1	17908,6	25051,2	30814,8	38920,8	38892,8	39123,8
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30564,2	47842,2	65945,3	71277,9	73273,2	304461,8	92201,0	113126,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 223,9	-3 214,6	-3 094,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 223,9	-3 214,6	-3 094,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			9 088,0	7 141,8	1 571,1	32 241,0	217 683,6	217 683,6	273 623,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		148 117,7	157 205,7	155 259,5	149 688,8	180 358,7	365 801,3	365 801,3	421 741,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			157 205,7	155 259,5	149 688,8	180 358,7	365 801,3	365 801,3	421 741,2
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			56 351,8	143 886,1	146 189,4	54 820,8	1 317 262,1	1 438 044,0	1 575 872,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		297 036,5	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 614 298,6	1 735 080,5	1 872 909,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 614 298,6	1 735 080,5	1 872 909,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17587	25237	25987	26438	26599	28134,0	36352	36409,1	36744
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7 457,0	7 451,6	7 723,1	7 722,6	7 651,0	7 488,5	7 635,5	7 339,3	7 526,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 049 019,2	2 938 136,4	3 135 754,8	3 189 904,9	3 179 668,1	3 291 647,9	4 336 733,3	4 175 008,6	4 321 089,7
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	279 628,2	191 725,9	214 129,9	219 909,3	221 899,2	579 505,1	239 647,2	239 791,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	68,6%	111,7%	102,7%	100,9%	261,2%	108,0%	100,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	889 117,2	197 618,4	232 799,8	222 682,0	334 164,6	1 349 301,3	1 236 872,2	1 382 953,3
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.				18 968,7	18 849,7	19 346,9	49 295,6	0,0	0,0
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	10 464,0	277 283,1	287 715,0	309 786,4	377 775,0	377 746,1	381 320,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2 344,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	1 592,2	7 332,3	8 989,7	8 989,7	9 386,7	11 155,5	11 231,6	11 278,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	889 117,2	197 618,4	232 799,8	222 682,0	334 164,6	1 349 301,3	1 236 872,2	1 382 953,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	212 726,2	29 769,0	-39 722,7	-40 510,8	235 371,4	130 331,3	130 331,3	136 464,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124 194,3	9 219,6	-51 905,1	-52 551,3	223 247,7	102 789,4	102 789,4	108 922,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22 449,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:		66 082,7	20 549,4	12 182,4	12 040,5	12 123,7	27 541,9	27 541,9	27 541,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 916,9	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66 082,7	17 837,1	9 284,2	9 142,3	9 225,5	24 643,7	24 643,7	24 643,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630 724,5	168 176,9	268 019,9	257 331,7	156 522,2	919 093,1	1 146 521,9	1 286 325,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367265,0	130753,5	191473,6	180785,4	79975,9	842546,8	1069975,6	1209779,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196294,8	37423,4	76546,3	76546,3	76546,3	76546,3	76546,3	76546,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4337,8	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			10535,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1829,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196294,8	20720,2	57762,6	57762,6	57762,6	57762,6	57762,6	57762,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	45666,5	-327,5	4502,6	5861,1	-57729,0	299876,9	-39981,0	-39836,6
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6418,1	5317,7	6095,4	6893,8	7477,2	8480,7	8430,7	8430,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36451,6	-864,5	2559,3	3119,4	-61521,1	293000,3	-46897,1	-46807,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2796,8	-4780,7	-4152,1	-4152,1	-3685,1	-1604,1	-1514,6	-1459,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2696,9	-4780,7	-4152,1	-4152,1	-3685,1	-1604,1	-1514,6	-1459,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	30,0%	38,3%	161,1%	173,0%	122,0%	36,5%	39,9%	35,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	889 117,2	1 086 735,6	1 121 917,0	1 111 799,2	1 223 281,8	2 238 418,5	2 125 989,4	2 272 070,5
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.				18 968,7	18 849,7	19 346,9	49 295,6	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	889 117,2	1 086 735,6	1 121 917,0	1 111 799,2	1 223 281,8	2 238 418,5	2 125 989,4	2 272 070,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	212 726,2	242 495,2	173 003,5	172 215,4	448 097,6	343 057,5	343 057,5	349 190,5
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124 194,3	133 413,9	72 289,2	71 643,0	347 442,0	226 983,7	226 983,7	233 116,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:		66 082,7	86 632,1	78 265,1	78 123,2	78 206,4	93 624,6	93 624,6	93 624,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 916,9	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66 082,7	83 919,8	75 366,9	75 225,0	75 308,2	90 726,4	90 726,4	90 726,4
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630 724,5	798 901,4	898 744,4	888 056,2	787 246,7	1 549 817,6	1 777 246,4	1 917 050,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367265,0	498018,5	558738,6	548050,4	447240,9	1209811,8	1437240,6	1577044,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196294,8	233718,2	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4337,8	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	10535,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1829,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196294,8	217015,0	254057,4	254057,4	254057,4	254057,4	254057,4	254057,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	45666,5	45339,0	50169,1	51527,6	-12062,5	345543,4	5685,5	5829,9
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6418,1	11735,8	12513,5	13311,9	13895,3	14898,8	14848,8	14848,8
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36451,6	35587,1	39010,9	39571,0	-25069,5	329451,9	-10445,5	-10355,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2796,8	-1983,9	-1355,3	-1355,3	-888,3	1192,7	1282,2	1337,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2696,9	-2083,8	-1455,2	-1455,2	-988,2	1092,8	1182,3	1237,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			9 219,6	-51 905,1	-52 551,3	-29 978,5	102 789,4	102 789,4	108 922,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		124 194,3	133 413,9	72 289,2	71 643,0	94 215,8	226 983,7	226 983,7	233 116,7
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			133 413,9	72 289,2	71 643,0	94 215,8	226 983,7	226 983,7	233 116,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			66 758,8	191 473,6	180 785,4	79 975,9	842 546,8	1 069 975,6	1 209 779,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		367 265,0	434 023,8	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 437 240,6	1 577 044,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			498 018,5	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 437 240,6	1 577 044,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9419	15719	17288	17075	17111	20044,0	36297	36313,8	36687
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 098,0	4 078,6	3 839,3	3 191,4	3 086,4	2 759,2	1 702,6	1 409,0	1 371,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	603 054,6	1 001 671,4	1 037 039,1	851 414,0	825 117,4	864 105,2	965 551,8	799 419,7	786 196,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	20 009,2	18 943,9	19 576,8	18 991,8	19 100,9	17 658,2	14 808,8	16 398,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	94,7%	103,3%	97,0%	100,6%	92,4%	77,5%	110,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	398 616,8	35 367,7	-150 257,4	-176 554,0	-137 566,2	-36 119,6	-202 251,7	-215 474,9
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 999,7	7 351,9	45 840,5	45 351,3	58 816,9	157 371,5	157 345,4	159 010,3
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	1 254,9	57 025,4	190 272,4	219 254,3	355 249,0	1 188 934,2	1 356 679,6	1 391 778,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	491,9	335,8	475,4	516,6	603,1	1 134,2	1 135,6	1 146,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	398 616,8	35 367,7	-150 257,4	-176 554,0	-137 566,2	-36 119,6	-202 251,7	-215 474,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	73 103,2	11 152,9	-13 806,9	-16 741,8	6 572,3	134 923,5	134 909,4	137 329,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	65 052,5	3 019,8	-13 806,9	-17 028,1	6 286,0	134 303,5	134 289,4	136 709,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1 858,2	8 133,1	0,0	286,3	286,3	620,0	620,0	620,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1 858,2	8 133,1	0,0	286,3	286,3	620,0	620,0	620,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322 512,6	22 597,7	-137 981,8	-158 795,3	-143 230,2	-168 692,1	-331 960,7	-349 193,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,2	22 297,7	-144 905,4	-165 718,9	-150 153,8	-175 615,7	-338 884,3	-356 117,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	23 049,3	300,0	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23 049,3	200,0	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3001,0	1617,1	1531,3	-1016,9	-908,3	-2351,0	-5200,4	-3610,3
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1	1904,1	1489,0	5157,4	-656,2	744,2	703,2	1836,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2257,4	-0,5	550,8	-5707,0	128,7	-3245,5	-6055,3	-5609,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	151,7	162,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	151,7	162,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	7,4%	318,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	398 616,8	433 984,5	248 359,4	222 062,8	261 050,6	362 497,2	196 365,1	183 141,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	398 616,8	433 984,5	248 359,4	222 062,8	261 050,6	362 497,2	196 365,1	183 141,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	73 103,2	84 256,1	59 296,3	56 361,4	79 675,5	208 026,7	208 012,6	210 432,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	65 052,5	68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 356,0	199 341,9	201 761,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1 858,2	9 991,3	1 858,2	2 144,5	2 144,5	2 478,2	2 478,2	2 478,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1 858,2	9 991,3	1 858,2	2 144,5	2 144,5	2 478,2	2 478,2	2 478,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322 512,6	345 110,3	184 530,8	163 717,3	179 282,4	153 820,5	-9 448,1	-26 681,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,2	300 990,9	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-60 191,1	-77 424,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	23 049,3	23 349,3	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23 049,3	23 249,3	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9	29 972,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3001,0	4618,1	4532,3	1984,1	2092,7	650,0	-2199,4	-609,3
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1	2548,2	2133,1	5801,5	-12,1	1388,3	1347,3	2480,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2257,4	2256,9	2808,2	-3449,6	2386,1	-988,1	-3797,9	-3351,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	251,2	262,3
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	251,2	262,3
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			3 019,8	-13 806,9	-17 028,1	6 286,0	134 303,5	134 289,4	136 709,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		65 052,5	68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 356,0	199 341,9	201 761,6
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 356,0	199 341,9	201 761,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			0,0	-144 905,4	-165 718,9	-150 153,8	-175 615,7	-338 884,3	-356 117,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		278 693,2	278 693,7	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-60 191,1	-77 424,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			22 297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			300 990,9	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-60 191,1	-77 424,1
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	23890	36809,9	40256,8	40634,0	40620	44065,5	63600	63597,3	68918
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), руб.		11885,3	9908,3	21708,3	21775,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	29170,8	38693,3	40581,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	805,0	805,0	826,8	673,6	675,7	675,8	675,7	675,7	675,7
включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска"(начиная с 2013 года), человек		3,0	3,0	3,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек	154,1	145,3	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	300 472,2	462 969,9	520 034,7	427 645,8	428 830,9	465 274,1	671 433,9	671 405,9	727 576,8
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб.	70 233,3	87 840,3	89 780,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	19 082,5	30 669,3	35 775,8	42 918,4	48 682,0	56 788,0	56 760,0	56 991,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	160,7%	116,7%	120,0%	113,4%	116,7%	116,6%	100,4%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.		162 497,7	57 064,8	-35 324,1	-34 139,0	2 304,2	208 464,0	208 436,0	264 606,9
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х	162 497,7	57 064,8	34 909,2	36 094,3	72 537,5	278 697,3	278 669,3	334 840,2
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.				70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 478,2	139 227,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	162 497,7	57 064,8	34 909,2	36 094,3	72 537,5	278 697,3	278 669,3	334 840,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	161 282,4	45 478,0	18 215,9	12 258,4	42 938,0	240 991,8	240 991,8	296 931,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	148 117,7	9 088,0	7 141,8	1 571,1	32 241,0	217 683,6	217 683,6	273 623,5
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб.		557,5	464,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	36 390,0	11 074,1	10 687,3	10 697,0	23 308,2	23 308,2	23 308,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3 028,1	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			1 248,9	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	32 113,0	6 703,4	6 316,6	6 326,3	18 937,5	18 937,5	18 937,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе:	х	1215,3	11586,8	16693,3	23835,9	29599,5	37705,5	37677,5	37908,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1215,3	11586,8	16693,3	23835,9	29599,5	37705,5	37677,5	37908,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	63,8%	31,7%	29,6%	14,7%	8,4%	54,5%	48,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	162 497,7	219 562,5	197 406,9	198 592,0	235 035,2	441 195,0	441 167,0	497 337,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб.	х	162 497,7	219 562,5	197 406,9	198 592,0	235 035,2	441 195,0	441 167,0	497 337,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	161282,4	206760,4	179498,3	173540,8	204220,4	402274,2	402274,2	458214,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	148117,7	157205,7	155259,5	149688,8	180358,7	365801,3	365801,3	421741,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	36390,0	11074,1	10687,3	10697,0	23308,2	23308,2	23308,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3028,1	3065,4	3065,4	3065,4	3065,4	3065,4	3065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			1248,9	1305,3	1305,3	1305,3	1305,3	1305,3	1305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	32113,0	6703,4	6316,6	6326,3	18937,5	18937,5	18937,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	1215,3	12802,1	17908,6	25051,2	30814,8	38920,8	38892,8	39123,8
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1215,3	12802,1	17908,6	25051,2	30814,8	38920,8	38892,8	39123,8
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			9 088,0	7 141,8	1 571,1	32 241,0	217 683,6	217 683,6	273 623,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		148 117,7	157 205,7	155 259,5	149 688,8	180 358,7	365 801,3	365 801,3	421 741,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,			157 205,7	155 259,5	149 688,8	180 358,7	365 801,3	365 801,3	421 741,2
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб.		557,5	464,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	18 178,0	25 938,5	27 561,2	26 828,8	27 200,8	28 815,0	36 552,0	36 549,2	36 895,0
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	21 799,8	29 223,1	30 448,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	1792,0	1796,6	1772,3	1135,1	1119,6	1108,5	1135,1	1135,1	1135,1
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек	642,0	592,6	614,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	508 951,4	728 095,7	763 182,4	475 803,2	475 813,5	499 052,9	648 242,5	648 192,5	654 325,5
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	218 665,2	270 570,3	292 099,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	63164,3	68482,0	69259,7	70058,1	70641,5	71645,0	71595,0	71595,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	108,4%	101,1%	101,2%	100,8%	101,4%	101,3%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.		219 144,3	35 086,7	-252 292,5	-252 282,2	-229 042,8	-79 853,2	-79 903,2	-73 770,2
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), в том числе средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования тыс. руб.	х	219 144,3	35 086,7	-33 627,3	-33 617,0	-10 377,6	138 812,0	138 762,0	144 895,0
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.				218 665,2	218 665,2	218 665,2	218 665,2	218 665,2	218 665,2
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	10 464,0	277 283,1	287 715,0	309 786,4	377 775,0	377 746,1	381 320,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	219 144,3	35 086,7	-33 627,3	-33 617,0	-10 377,6	138 812,0	138 762,0	144 895,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	212 726,2	29 769,0	-39 722,7	-40 510,8	-17 854,8	130 331,3	130 331,3	136 464,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124 194,3	9 219,6	-51 905,1	-52 551,3	-29 978,5	102 789,4	102 789,4	108 922,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22 449,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	66 082,7	20 549,4	12 182,4	12 040,5	12 123,7	27 541,9	27 541,9	27 541,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 916,9	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66 082,7	17 837,1	9 284,2	9 142,3	9 225,5	24 643,7	24 643,7	24 643,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	6 418,1	5 317,7	6 095,4	6 893,8	7 477,2	8 480,7	8 430,7	8 430,7
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6 418,1	5 317,7	6 095,4	6 893,8	7 477,2	8 480,7	8 430,7	8 430,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	30,2%	88,4%	0,0%	0,0%	0,0%	292,0%	292,1%	282,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	219 144,3	254 231,0	185 517,0	185 527,3	208 766,7	357 956,3	357 906,3	364 039,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.	х	219 144,3	254 231,0	185 517,0	185 527,3	208 766,7	357 956,3	357 906,3	364 039,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	212726,2	242495,2	173003,5	172215,4	194871,4	343057,5	343057,5	349190,5
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124194,3	133413,9	72289,2	71643,0	94215,8	226983,7	226983,7	233116,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	66082,7	86632,1	78265,1	78123,2	78206,4	93624,6	93624,6	93624,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1916,9	2056,0	2056,0	2056,0	2056,0	2056,0	2056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66082,7	83919,8	75366,9	75225,0	75308,2	90726,4	90726,4	90726,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	6418,1	11735,8	12513,5	13311,9	13895,3	14898,8	14848,8	14848,8
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6418,1	11735,8	12513,5	13311,9	13895,3	14898,8	14848,8	14848,8
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			9 219,6	-51 905,1	-52 551,3	-29 978,5	102 789,4	102 789,4	108 922,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		124 194,3	133 413,9	72 289,2	71 643,0	94 215,8	226 983,7	226 983,7	233 116,7
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			133 413,9	72 289,2	71 643,0	94 215,8	226 983,7	226 983,7	233 116,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.,	10040	15609	17111	17198	17216,3	19495,2	36297	36291	36675
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	10291,3	14385,6	16144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек,	882,0	869,7	842,2	699,1	701,1	676,6	592,2	592,2	592,2
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек	74,2	69,2	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	138 354,9	212 102,2	225 159,2	187 853,6	188 587,1	206 087,6	335 839,2	335 784,1	339 336,6
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	11 930,7	15 553,4	15 487,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	4046,8	5950,9	5535,8	9204,2	3390,6	4791,0	4750,0	5882,8
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	147,1%	93,0%	166,3%	36,8%	141,3%	140,1%	123,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.		73 747,3	13 057,0	-24 248,6	-23 515,1	-6 014,6	123 737,0	123 681,9	127 234,4
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х	73 747,3	13 057,0	-12 317,9	-11 584,4	5 916,1	135 667,7	135 612,6	139 165,1
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.				11 930,7	11 930,7	11 930,7	11 930,7	11 930,7	11 930,7
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 999,7	7 351,9	45 840,5	45 351,3	58 816,9	157 371,5	157 345,4	159 010,3
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	73 747,3	13 057,0	-12 317,9	-11 584,4	5 916,1	135 667,7	135 612,6	139 165,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	73 103,2	11 152,9	-13 806,9	-16 741,8	6 572,3	134 923,5	134 909,4	137 329,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),тыс. руб.	х	65 052,5	3 019,8	-13 806,9	-17 028,1	6 286,0	134 303,5	134 289,4	136 709,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1 858,2	8 133,1	0,0	286,3	286,3	620,0	620,0	620,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х	1 858,2	8 133,1	0,0	286,3	286,3	620,0	620,0	620,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	644,1	1904,1	1489,0	5157,4	-656,2	744,2	703,2	1836,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1	1904,1	1489,0	5157,4	-656,2	744,2	703,2	1836,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	6,6%	118,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	116,5%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	73 747,3	86 804,3	61 429,4	62 162,9	79 663,4	209 415,0	209 359,9	212 912,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.	х	73 747,3	86 804,3	61 429,4	62 162,9	79 663,4	209 415,0	209 359,9	212 912,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	73103,2	84256,1	59296,3	56361,4	79675,5	208026,7	208012,6	210432,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	65052,5	68072,3	51245,6	48024,4	71338,5	199356,0	199341,9	201761,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1858,2	9991,3	1858,2	2144,5	2144,5	2478,2	2478,2	2478,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1858,2	9991,3	1858,2	2144,5	2144,5	2478,2	2478,2	2478,2
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	644,1	2548,2	2133,1	5801,5	-12,1	1388,3	1347,3	2480,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1	2548,2	2133,1	5801,5	-12,1	1388,3	1347,3	2480,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			3 019,8	-13 806,9	-17 028,1	6 286,0	134 303,5	134 289,4	136 709,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		65 052,5	68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 356,0	199 341,9	201 761,6
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 356,0	199 341,9	201 761,6
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	455389,3	105208,5	-11036,0	-9107,1	68076,0	553177,0	553043,9	618900,3
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2999,7	17815,9	323123,6	333066,3	368603,3	535146,5	663569,7	679557,3
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	455389,3	105208,5	-11036,0	-9107,1	68076,0	553177,0	553043,9	618900,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	447111,8	86399,9	-35313,7	-44994,2	31655,5	506246,6	506232,5	570725,1
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	337364,5	21327,4	-58570,2	-68008,3	8548,5	454776,5	454762,4	519255,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41806,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	67 940,9	65 072,5	23 256,5	23 014,1	23 107,0	51 470,1	51 470,1	51 470,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 945,0	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2 044,3	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	67 940,9	58 083,2	15 987,6	15 745,2	15 838,1	44 201,2	44 201,2	44 201,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	8 277,5	18 808,6	24 277,7	35 887,1	36 420,5	46 930,4	46 811,4	48 175,2
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	х	8 277,5	18 808,6	24 277,7	35 887,1	36 420,5	46 930,4	46 811,4	48 175,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	15,6%	78,8%	0,0%	0,0%	575,4%	106,0%	129,3%	118,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	455 389,3	560 597,8	444 353,3	446 282,2	523 465,3	1 008 566,3	1 008 433,2	1 074 289,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб.	х	455 389,3	560 597,8	444 353,3	446 282,2	523 465,3	1 008 566,3	1 008 433,2	1 074 289,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	447111,8	533511,7	411798,1	402117,6	478767,3	953358,4	953344,3	1017836,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	337364,5	358691,9	278794,3	269356,2	345913,0	792141,0	792126,9	856619,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	67940,9	133013,4	91197,4	90955,0	91047,9	119411,0	119411,0	119411,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4945,0	5121,4	5121,4	5121,4	5121,4	5121,4	5121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2044,3	2147,5	2147,5	2147,5	2147,5	2147,5	2147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	67940,9	126024,1	83928,5	83686,1	83779,0	112142,1	112142,1	112142,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	8277,5	27086,1	32555,2	44164,6	44698,0	55207,9	55088,9	56452,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	8277,5	27086,1	32555,2	44164,6	44698,0	55207,9	55088,9	56452,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	21 327,4	-58 570,2	-68 008,3	8 548,5	454 776,5	454 762,4	519 255,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	337 364,5	358 691,9	278 794,3	269 356,2	345 913,0	792 141,0	792 126,9	856 619,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.				84 173,8	16 996,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.		0,0	358 691,9	278 794,3	269 356,2	345 913,0	792 141,0	792 126,9	856 619,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.				84 173,8	16 996,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	29803	43035	45526	46725	47551,9	52945,4	74957	75068	76148
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	2721,0	2686,8	2764,1	2957,3	2916,9	2896,4	3050,7	2963,9	3055,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 267 012,1	1 806 551,7	1 966 121,0	2 158 940,2	2 167 113,4	2 395 954,6	3 572 760,7	3 476 247,4	3 635 001,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	136 630,2	153 908,2	172 011,3	177 346,5	179 339,2	410 527,8	198 267,0	219 192,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	112,6%	111,8%	103,1%	101,1%	228,9%	110,6%	110,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.		539 539,6	159 569,3	352 388,5	360 561,7	589 402,9	1 766 209,0	1 669 695,7	1 828 449,8
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования и средств в связи с передачей работников из учреждений сферы образования, тыс. руб.	х	539 539,6	159 569,3	279 048,8	286 684,7	516 485,2	1 690 941,3	1 599 462,4	1 758 216,5
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.				70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.				3 106,4	3 643,7	2 684,4	5 034,4	0,0	0,0
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	22 995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	539 539,6	159 569,3	279 048,8	286 684,7	516 485,2	1 690 941,3	1 599 462,4	1 758 216,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	319173,8	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	319173,8	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508 975,4	142 291,3	243 667,7	245 971,0	154 602,4	1 417 043,7	1 537 825,6	1 675 654,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297 036,5	56 351,8	143 886,1	146 189,4	54 820,8	1 317 262,1	1 438 044,0	1 575 872,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156300,8	85939,5	99781,6	99781,6	99781,6	99781,6	99781,6	99781,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10208,0	10605,2	10605,2	10605,2	10605,2	10605,2	10605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			24992,0	25370,5	25370,5	25370,5	25370,5	25370,5	25370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156300,8	49939,5	63005,9	63005,9	63005,9	63005,9	63005,9	63005,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	30564,2	17278,0	35381,1	40713,7	42709,0	273897,6	61636,8	82562,3
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30564,2	17278,0	35381,1	40713,7	42709,0	273897,6	61636,8	82562,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	33,2%	53,9%	35,8%	34,8%	19,3%	5,9%	6,2%	5,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	539 539,6	699 108,9	818 588,4	826 224,3	1 056 024,8	2 230 480,9	2 139 002,0	2 297 756,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	539 539,6	699 108,9	818 588,4	826 224,3	1 056 024,8	2 230 480,9	2 139 002,0	2 297 756,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	319173,8	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	319173,8	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508975,4	651266,7	752643,1	754946,4	663577,8	1926019,1	2046801,0	2184629,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297036,5	353388,3	440922,6	443225,9	351857,3	1614298,6	1735080,5	1872909,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156300,8	242240,3	256082,4	256082,4	256082,4	256082,4	256082,4	256082,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10208,0	10605,2	10605,2	10605,2	10605,2	10605,2	10605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			24992,0	25370,5	25370,5	25370,5	25370,5	25370,5	25370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156300,8	206240,3	219306,7	219306,7	219306,7	219306,7	219306,7	219306,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	30564,2	47842,2	65945,3	71277,9	73273,2	304461,8	92201,0	113126,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30564,2	47842,2	65945,3	71277,9	73273,2	304461,8	92201,0	113126,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			56 351,8	143 886,1	146 189,4	54 820,8	1 317 262,1	1 438 044,0	1 575 872,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		297 037	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 614 298,6	1 735 080,5	1 872 909,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 614 298,6	1 735 080,5	1 872 909,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17391,0	25010,0	25503,0	26347,0	26473,7	27992,3	36300,0	36364,4	36699,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	5624,0	5618,0	5 929,5	6 567,5	6 511,4	6 360,0	6 480,4	6 184,2	6 371,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 528 136,3	2 195 312,4	2 362 624,8	2 703 525,5	2 693 278,4	2 781 551,8	3 675 366,6	3 513 602,4	3 653 495,7
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	201 735,6	113 296,3	134 294,0	139 275,0	140 214,5	494 735,9	154 838,5	154 928,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	56,2%	118,5%	103,7%	100,7%	352,8%	110,4%	100,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.		667 176,1	167 312,4	508 213,1	497 966,0	586 239,4	1 480 054,2	1 318 290,0	1 458 183,3
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования и средств в связи с передачей работников из учреждений сферы образования, тыс. руб.	х	667 176,1	167 312,4	270 579,2	260 451,1	348 227,3	1 212 093,4	1 099 624,8	1 239 518,1
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.				218 665,2	218 665,2	218 665,2	218 665,2	218 665,2	218 665,2
Средства в связи с передачей работников по категории"средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)"из учреждений сферы образования, тыс. руб.				18 968,7	18 849,7	19 346,9	49 295,6	0,0	0,0
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2344,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	667 176,1	167 312,4	270 579,2	260 451,1	348 227,3	1 212 093,4	1 099 624,8	1 239 518,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	253226,2	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	253226,2	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630 724,5	168 176,9	268 019,9	257 331,7	156 522,2	919 093,1	1 146 521,9	1 286 325,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367 265,0	130 753,5	191 473,6	180 785,4	79 975,9	842 546,8	1 069 975,6	1 209 779,3
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий, тыс. руб.	х	0,0	63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196 294,8	37 423,4	76 546,3	76 546,3	76 546,3	76 546,3	76 546,3	76 546,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 337,8	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			10 535,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1 829,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196 294,8	20 720,2	57 762,6	57 762,6	57 762,6	57 762,6	57 762,6	57 762,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	36451,6	-864,5	2559,3	3119,4	-61521,1	293000,3	-46897,1	-46807,5
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36451,6	-864,5	2559,3	3119,4	-61521,1	293000,3	-46897,1	-46807,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	29,8%	22,4%	28,3%	29,4%	22,0%	6,3%	7,0%	6,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	667 176,1	834 488,5	937 755,3	927 627,2	1 015 403,4	1 879 269,5	1 766 800,9	1 906 694,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	667 176,1	834 488,5	937 755,3	927 627,2	1 015 403,4	1 879 269,5	1 766 800,9	1 906 694,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	253226,2	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	253226,2	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630724,5	798901,4	898744,4	888056,2	787246,7	1549817,6	1777246,4	1917050,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367265,0	498018,5	558738,6	548050,4	447240,9	1209811,8	1437240,6	1577044,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196294,8	233718,2	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4337,8	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3	4520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			10535,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8	12333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1829,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6	1929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196294,8	217015,0	254057,4	254057,4	254057,4	254057,4	254057,4	254057,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	36451,6	35587,1	39010,9	39571,0	-25069,5	329451,9	-10445,5	-10355,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36451,6	35587,1	39010,9	39571,0	-25069,5	329451,9	-10445,5	-10355,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			66 758,8	191 473,6	180 785,4	79 975,9	842 546,8	1 069 975,6	1 209 779,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		367 265,0	434 023,8	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 437 240,6	1 577 044,3
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			498 018,5	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 209 811,8	1 437 240,6	1 577 044,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9248,0	15749,0	17339,0	17042,0	17080,3	20223,6	36297,0	36330,3	36696,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	3 210,0	3 204,9	2 994,4	2 490,3	2 383,3	2 080,6	1 108,4	814,8	777,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	463 815,3	788 585,3	811 182,5	663 085,0	636 013,7	657 414,5	628 578,4	462 500,0	445 713,2
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	14 978,5	12 295,6	13 565,6	9 271,0	15 107,2	11 733,0	8 923,2	9 369,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	82,1%	110,3%	68,3%	163,0%	77,7%	59,1%	105,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.		324 770,0	22 597,2	-125 500,3	-152 571,6	-131 170,8	-160 006,9	-326 085,3	-342 872,1
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х	324 770,0	22 597,2	-137 431,0	-164 502,3	-143 101,5	-171 937,6	-338 016,0	-354 802,8
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.				11 930,7	11 930,7	11 930,7	11 930,7	11 930,7	11 930,7
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	1 254,9	57 025,4	190 272,4	219 254,3	355 249,0	1 188 934,2	1 356 679,6	1 391 778,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	324 770,0	22 597,2	-137 431,0	-164 502,3	-143 101,5	-171 937,6	-338 016,0	-354 802,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322 512,6	22 597,7	-137 981,8	-158 795,3	-143 230,2	-168 692,1	-331 960,7	-349 193,7
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,2	22 297,7	-144 905,4	-165 718,9	-150 153,8	-175 615,7	-338 884,3	-356 117,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	23 049,3	300,0	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6	6 923,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23049,3	200,0	6923,6	6923,6	6923,6	6923,6	6923,6	6923,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	2257,4	-0,5	550,8	-5707,0	128,7	-3245,5	-6055,3	-5609,1
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2257,4	-0,5	550,8	-5707,0	128,7	-3245,5	-6055,3	-5609,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	7,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	324 770,0	347 367,2	187 339,0	160 267,7	181 668,5	152 832,4	-13 246,0	-30 032,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	324 770,0	347 367,2	187 339,0	160 267,7	181 668,5	152 832,4	-13 246,0	-30 032,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322512,6	345110,3	184530,8	163717,3	179282,4	153820,5	-9448,1	-26681,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278693,2	300990,9	133787,8	112974,3	128539,4	103077,5	-60191,1	-77424,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	23049,3	23349,3	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23049,3	23249,3	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	2257,4	2256,9	2808,2	-3449,6	2386,1	-988,1	-3797,9	-3351,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2257,4	2256,9	2808,2	-3449,6	2386,1	-988,1	-3797,9	-3351,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			0,0	-144 905,4	-165 718,9	-150 153,8	-175 615,7	-338 884,3	-356 117,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		278 693,2	278 693,7	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-60 191,1	-77 424,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ к 2013 году, тыс. руб.			22 297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			300 990,9	133 787,8	112 974,3	128 539,4	103 077,5	-60 191,1	-77 424,1
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	22960,0	36985,4	38835,2	49131,0	49132,0	52726,6	70684,0	70760,6	71744,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	33,0	32,0	11,9	7,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 838,0	18 491,5	7 220,5	5 373,4	5 987,6	6 425,6	8 614,1	8 623,4	8 743,2
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	18 491,5	7 220,5	5 373,4	5 987,6	6 425,6	8 614,1	8 623,4	8 743,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	39,0%	74,4%	111,4%	107,3%	134,1%	134,2%	101,4%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-11 271,0	-13 118,1	-12 503,9	-12 065,9	-9 877,4	-9 868,1	-9 748,3
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	577,9	12195,9	19190,6	18576,8	19936,0	26725,7	26754,6	27126,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	6 653,5	-11 271,0	-13 118,1	-12 503,9	-12 065,9	-9 877,4	-9 868,1	-9 748,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. всего, в том числе:	х	6653,5	-11271,0	-13118,1	-12503,9	-12065,9	-9877,4	-9868,1	-9748,3
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6653,5	-11271,0	-13118,1	-12503,9	-12065,9	-9877,4	-9868,1	-9748,3
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6653,5	-11271,0	-13118,1	-12503,9	-12065,9	-9877,4	-9868,1	-9748,3
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	8,7%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 223,9	-3 214,6	-3 094,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 223,9	-3 214,6	-3 094,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	6653,5	-4617,5	-6464,6	-5850,4	-5412,4	-3223,9	-3214,6	-3094,8
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6653,5	-4617,5	-6464,6	-5850,4	-5412,4	-3223,9	-3214,6	-3094,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6653,5	-4617,5	-6464,6	-5850,4	-5412,4	-3223,9	-3214,6	-3094,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	18626	25477,6	29891,4	33845,9	33845,9	35340,6	42000,0	42286,5	42462,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	41,0	37,0	21,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 931,5	14 728,3	9 947,6	10 576,2	10 576,2	11 043,2	13 124,2	13 213,7	13 268,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	14 728,3	9 947,6	10 576,2	10 576,2	11 043,2	13 124,2	13 213,7	13 268,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	67,5%	106,3%	100,0%	104,4%	118,8%	119,7%	100,4%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 796,8	-4 780,7	-4 152,1	-4 152,1	-3 685,1	-1 604,1	-1 514,6	-1 459,8
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	1 592,2	7332,3	8 989,7	8 989,7	9 386,7	11 155,5	11 231,6	11 278,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 796,8	-4 780,7	-4 152,1	-4 152,1	-3 685,1	-1 604,1	-1 514,6	-1 459,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	2 796,8	-4 780,7	-4 152,1	-4 152,1	-3 685,1	-1 604,1	-1 514,6	-1 459,8
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2 796,8	-4 780,7	-4 152,1	-4 152,1	-3 685,1	-1 604,1	-1 514,6	-1 459,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 696,9	-4 780,7	-4 152,1	-4 152,1	-3 685,1	-1 604,1	-1 514,6	-1 459,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	60,5%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 796,8	-1 983,9	-1 355,3	-1 355,3	-888,3	1 192,7	1 282,2	1 337,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 796,8	-1 983,9	-1 355,3	-1 355,3	-888,3	1 192,7	1 282,2	1 337,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	2796,8	-1983,9	-1355,3	-1355,3	-888,3	1192,7	1282,2	1337,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2796,8	-1983,9	-1355,3	-1355,3	-888,3	1192,7	1282,2	1337,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2696,9	-2083,8	-1455,2	-1455,2	-988,2	1092,8	1182,3	1237,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9434	15742,9	16532,7	15213,4	16532,7	19301,6	36297,0	36341,5	36696,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	6,0	4,0	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	884,4	983,9	697,4	475,4	516,6	603,1	1 134,2	1 135,6	1 146,7
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	983,9	697,4	475,4	516,6	603,1	1 134,2	1 135,6	1 146,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	70,9%	68,2%	108,7%	116,7%	188,1%	188,3%	101,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	151,7	162,8
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	491,9	335,8	475,4	516,6	603,1	1 134,2	1 135,6	1 146,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	151,7	162,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	151,7	162,8
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	151,7	162,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-286,5	-508,5	-467,3	-380,8	150,3	151,7	162,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	754,6%	748,6%	704,4%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	251,2	262,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	251,2	262,3
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	251,2	262,3
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	251,2	262,3
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	249,8	251,2	262,3
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент здравоохранения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	1 996 424,8	438 349,2	383 382,3	356 403,1	773 555,2	3 272 942,9	2 902 884,1	3 250 786,8
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 999,7	17 815,9	323 123,6	333 066,3	368 603,3	535 146,5	663 569,7	679 557,3
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	26 594,8	57 025,4	190 272,4	219 254,3	355 249,0	1 188 934,2	1 356 679,6	1 391 778,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	2 662,0	19 864,0	28 655,7	28 083,1	29 925,8	39 015,4	39 121,8	39 551,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 996 424,8	438 349,2	383 382,3	356 403,1	773 555,3	3 272 942,9	2 902 884,1	3 250 786,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	447 111,8	86 399,9	-35 313,7	-44 994,2	604 055,5	506 246,6	506 232,5	570 725,1
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	337 364,5	21 327,4	-58 570,2	-68 008,3	580 948,5	454 776,5	454 762,4	519 255,0
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий	х	17 875,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41 806,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	67 940,9	65 072,5	23 256,5	23 014,1	23 107,0	51 470,1	51 470,1	51 470,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 945,0	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	2 044,3	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	67 940,9	58 083,2	15 987,6	15 745,2	15 838,1	44 201,2	44 201,2	44 201,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 462 212,5	333 065,9	373 705,8	344 507,4	167 894,4	2 167 444,7	2 352 386,8	2 612 786,1
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	942 994,7	209 403,0	190 454,3	161 255,9	-15 357,1	1 984 193,2	2 169 135,3	2 429 534,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	375 644,9	123 662,9	183 251,5	183 251,5	183 251,5	183 251,5	183 251,5	183 251,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	14 545,8	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			35 527,8	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	375 644,9	70 859,7	127 692,1	127 692,1	127 692,1	127 692,1	127 692,1	127 692,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	87 100,5	18 883,4	44 990,2	56 889,9	1 605,3	599 251,6	44 264,8	67 275,6
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	8 277,5	18 808,6	24 277,7	35 887,1	36 420,5	46 930,4	46 811,4	48 175,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	69 273,2	16 413,0	38 491,2	38 126,1	-18 683,4	563 652,4	8 684,4	30 145,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	9 549,8	-16 338,2	-17 778,7	-17 123,3	-16 131,8	-11 331,2	-11 231,0	-11 045,3
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	9 449,9	-16 338,2	-17 778,7	-17 123,3	-16 131,8	-11 331,2	-11 231,0	-11 045,3
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	23,8%	64,7%	195,3%	220,7%	124,1%	61,0%	79,0%	72,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.	х	1 996 424,8	2 434 774,0	2 379 807,1	2 352 827,9	2 769 980,0	5 269 367,7	4 899 308,9	5 247 211,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 996 424,8	2 434 774,0	2 379 807,1	2 352 827,9	2 769 980,0	5 269 367,7	4 899 308,9	5 247 211,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	447 111,8	533 511,7	411 798,1	402 117,6	1 051 167,3	953 358,4	953 344,3	1 017 836,9
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	337 364,5	358 691,9	278 794,3	269 356,2	918 313,0	792 141,0	792 126,9	856 619,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	67 940,9	133 013,4	91 197,4	90 955,0	91 047,9	119 411,0	119 411,0	119 411,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 945,0	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2 044,3	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	67 940,9	126 024,1	83 928,5	83 686,1	83 779,0	112 142,1	112 142,1	112 142,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 462 212,5	1 795 278,4	1 835 918,3	1 806 719,9	1 630 106,9	3 629 657,2	3 814 599,3	4 074 998,6
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	942 994,7	1 152 397,7	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	2 927 187,9	3 112 130,0	3 372 529,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	375 644,9	499 307,8	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	14 545,8	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			35 527,8	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	375 644,9	446 504,6	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	87 100,5	105 983,9	132 090,7	143 990,4	88 705,8	686 352,1	131 365,3	154 376,1
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	8 277,5	27 086,1	32 555,2	44 164,6	44 698,0	55 207,9	55 088,9	56 452,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	69 273,2	85 686,2	107 764,4	107 399,3	50 589,8	632 925,6	77 957,6	99 418,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	9 549,8	-6 788,4	-8 228,9	-7 573,5	-6 582,0	-1 781,4	-1 681,2	-1 495,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	9 449,9	-6 888,3	-8 328,8	-7 673,4	-6 681,9	-1 881,3	-1 781,1	-1 595,4
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	21 327,4	-58 570,2	-68 008,3	8 548,5	454 776,5	454 762,4	519 255,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.		337 364,5	358 691,9	278 794,3	269 356,2	345 913,0	792 141,0	792 126,9	856 619,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			358 691,9	278 794,3	269 356,2	345 913,0	792 141,0	792 126,9	856 619,5
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	123 110,6	190 454,3	161 255,9	-15 357,1	1 984 193,2	2 169 135,3	2 429 534,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	942 994,7	1 066 105,8	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	2 927 187,9	3 112 130,0	3 372 529,3
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	86 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			1 152 397,7	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	2 927 187,9	3 112 130,0	3 372 529,3
Департамент социальной защиты населения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	12 183,0	20 783,8	27 410,0	27 410,3	27 410,8	35 260,0	50 880,0	50 880,0	52 235,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	19,0	19,0	19,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 616,6	6 169,8	8 136,8	7 280,4	7 280,5	9 365,3	13 514,1	13 514,1	13 874,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	219,1	357,3	396,6	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	163,1%	111,0%	55,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 553,2	1 967,0	1 110,6	1 110,7	3 195,5	7 344,3	7 344,3	7 704,2
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	856,5	856,5	1 101,8	1 589,9	1 589,9	1 632,2
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 553,2	1 967,0	1 110,6	1 110,7	3 195,5	7 344,3	7 344,3	7 704,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2 553,2	1 828,8	933,1	1 110,7	3 195,5	7 344,3	7 344,3	7 704,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2390,5	1 265,5	547,2	547,2	2 632,1	6 780,9	6 780,9	7 140,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	563,3	385,9	563,5	563,4	563,4	563,4	563,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	563,3	385,9	563,5	563,4	563,4	563,4	563,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	138,2	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	138,2	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	28,6%	111,9%	127,8%	52,1%	29,3%	29,3%	28,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 553,2	4 520,2	3 663,8	3 663,9	5 748,7	9 897,5	9 897,5	10 257,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 553,2	4 520,2	3 663,8	3 663,9	5 748,7	9 897,5	9 897,5	10 257,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2553,2	4382,0	3486,3	3663,9	5748,7	9897,5	9897,5	10257,4
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2390,5	3656,0	2937,7	2937,7	5022,6	9171,4	9171,4	9531,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	563,3	385,9	563,5	563,4	563,4	563,4	563,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	563,3	385,9	563,5	563,4	563,4	563,4	563,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	138,2	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	138,2	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			1 265,5	547,2	547,2	2 632,1	6 780,9	6 780,9	7 140,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		2 390,5	3 656,0	2 937,7	2 937,7	5 022,6	9 171,4	9 171,4	9 531,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	11 993,0	16 538,1	21 571,8	21 571,8	21 571,8	24 829,0	36 327,0	36 327,0	36 717,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	21 173,8	29 198,2	38 085,3	38 085,3	38 085,3	43 835,9	64 135,8	64 135,8	64 824,3
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	507,5	507,5	488,6	491,0	507,5	507,5	507,5	507,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	100,0%	96,3%	100,5%	103,4%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	8 024,4	8 887,1	8 887,1	8 887,1	14 637,7	34 937,6	34 937,6	35 626,1
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	8 024,4	8 887,1	8 887,1	8 887,1	14 637,7	34 937,6	34 937,6	35 626,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	8 024,4	8 887,1	8 906,0	8 903,6	14 637,7	34 937,6	34 937,6	35 626,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	7 071,5	7 012,0	7 012,0	7 012,0	12 762,6	33 062,5	33 062,5	33 751,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	952,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,1	1875,1	1894,0	1891,6	1875,1	1875,1	1875,1	1875,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,1	1575,1	1594,0	1591,6	1575,1	1575,1	1575,1	1575,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	-18,9	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	-18,9	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	21,1%	21,3%	21,3%	12,8%	5,4%	5,4%	5,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	8 024,4	16 911,5	16 911,5	16 911,5	22 662,1	42 962,0	42 962,0	43 650,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	8 024,4	16 911,5	16 911,5	16 911,5	22 662,1	42 962,0	42 962,0	43 650,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	8024,4	16911,5	16930,4	16928,0	22662,1	42962,0	42962,0	43650,5
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	7071,5	14083,5	14083,5	14083,5	19834,1	40134,0	40134,0	40822,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,1	1875,2	1894,1	1891,7	1875,2	1875,2	1875,2	1875,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,1	1575,2	1594,1	1591,7	1575,2	1575,2	1575,2	1575,2
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	-18,9	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	-18,9	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			7 012,0	7 012,0	7 012,0	12 762,6	33 062,5	33 062,5	33 751,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		7 071,5	14 083,5	14 083,5	14 083,5	19 834,1	40 134,0	40 134,0	40 822,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	7 384,0	11 283,1	14 516,8	14 516,9	14 526,5	19 429,0	36 297,0	36 297,0	36 687,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	44 301,2	67 694,3	87 095,2	87 095,8	87 153,4	116 566,5	217 768,1	217 768,1	220 107,9
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	418,2	418,2	421,7	434,7	418,2	418,2	418,2	418,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	100,0%	100,8%	103,1%	96,2%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	23 393,1	19 400,9	19 401,5	19 459,1	48 872,2	150 073,8	150 073,8	152 413,6
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	23 393,1	19 400,9	19 401,5	19 459,1	48 872,2	150 073,8	150 073,8	152 413,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	23 393,1	19 400,9	19 398,0	19 442,6	48 872,2	150 073,8	150 073,8	152 413,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	21 398,9	19 090,1	19 090,1	19 090,1	48 560,8	149 762,4	149 762,4	152 102,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 г. N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1 993,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,6	310,8	307,9	294,9	311,4	311,4	311,4	311,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,6	110,8	107,9	94,9	111,4	111,4	111,4	111,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	3,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	3,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	1,6%	1,6%	1,5%	0,6%	0,2%	0,2%	0,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	23 393,1	42 794,0	42 794,6	42 852,2	72 265,3	173 466,9	173 466,9	175 806,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	23 393,1	42 794,0	42 794,6	42 852,2	72 265,3	173 466,9	173 466,9	175 806,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	23393,1	42794,0	42791,1	42835,7	72265,3	173466,9	173466,9	175806,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	21398,9	40489,0	40489,0	40489,0	69959,7	171161,3	171161,3	173501,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 г. N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	1,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,6	311,4	308,5	295,5	312,0	312,0	312,0	312,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,6	111,4	108,5	95,5	112,0	112,0	112,0	112,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	3,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	3,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			19 090,1	19 090,1	19 090,1	48 560,8	149 762,4	149 762,4	152 102,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		21 398,9	40 489,0	40 489,0	40 489,0	69 959,7	171 161,3	171 161,3	173 501,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 г. N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.					57,6
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	33 970,7	30 255,0	29 399,2	29 456,9	66 705,4	192 355,7	192 355,7	195 743,9
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	856,5	856,5	1 101,8	1 589,9	1 589,9	1 632,2
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	33 970,7	30 255,0	29 399,2	29 456,9	66 705,4	192 355,7	192 355,7	195 743,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	33 970,7	30 116,8	29 237,1	29 456,9	66 705,4	192 355,7	192 355,7	195 743,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	30 860,9	27 367,6	26 649,3	26 649,3	63 955,5	189 605,8	189 605,8	192 994,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 г. N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3 109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,7	2 749,2	2 587,8	2 750,0	2 749,9	2 749,9	2 749,9	2 749,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,7	2 249,2	2 087,8	2 250,0	2 249,9	2 249,9	2 249,9	2 249,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	138,2	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	138,2	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	9,1%	11,7%	12,2%	5,8%	2,3%	2,3%	2,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	33 970,7	64 225,7	63 369,9	63 427,6	100 676,1	226 326,4	226 326,4	229 714,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	33 970,7	64 225,7	63 369,9	63 427,6	100 676,1	226 326,4	226 326,4	229 714,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	33 970,7	64087,5	63207,8	63427,6	100676,1	226326,4	226326,4	229714,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	30860,9	58228,5	57510,2	57510,2	94816,4	220466,7	220466,7	223854,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 г. N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,7	2749,9	2588,5	2750,7	2750,6	2750,6	2750,6	2750,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,7	2249,9	2088,5	2250,7	2250,6	2250,6	2250,6	2250,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	138,2	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	138,2	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	27 367,6	26 649,3	26 649,3	63 955,5	189 605,8	189 605,8	192 994,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	30 860,9	58 228,5	57 510,2	57 510,2	94 816,4	220 466,7	220 466,7	223 854,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 г. N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.					57,6
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	12 013,0	23 303,4	27 280,2	27 283,3	27 626,9	35 260,0	50 880,0	50 906,3	52 235,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	10,0	13,1	10,5	10,0	10,7	12,5	14,0	13,7	13,7
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 876,9	4 769,6	4 475,4	4 262,7	4 618,6	6 886,3	11 129,3	10 896,4	11 180,8
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х		35,4%	282,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	2 892,7	-294,2	-506,9	-151,0	2 116,7	6 359,7	6 126,8	6 411,2
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	1 108,2	1 321,5	1 035,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 892,7	-294,2	-506,9	-151,0	2 116,7	6 359,7	6 126,8	6 411,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2892,7	-303,8	-510,3	-160,6	2116,7	6359,7	6126,8	6411,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	989,2	0,0	0,0	14,2	2116,7	6359,7	6359,7	6411,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1819,0	-303,8	-510,3	-174,8	0,0	0,0	-232,9	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1819,0	-303,8	-510,3	-174,8	0,0	0,0	-232,9	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	62,9%	100,0%	100,0%	-570,3%	0,0%	0,0%	-3,8%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 892,7	2 598,5	2 385,8	2 741,7	5 009,4	9 252,4	9 019,5	9 303,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 892,7	2 598,5	2 385,8	2 741,7	5 009,4	9 252,4	9 019,5	9 303,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2892,7	2588,9	2382,4	2732,1	5009,4	9252,4	9019,5	9303,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	989,2	989,2	989,2	1003,4	3105,9	7348,9	7348,9	7400,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1819,0	1515,2	1308,7	1644,2	1819,0	1819,0	1586,1	1819,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1819,0	1515,2	1308,7	1644,2	1819,0	1819,0	1586,1	1819,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			0,0	0,0	14,2	2 116,7	6 359,7	6 359,7	6 411,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		989,2	989,2	989,2	1 003,4	3 105,9	7 348,9	7 348,9	7 400,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	11 255,0	17 431,5	21 575,3	21 575,7	21 577,0	24 927,7	36 327,0	36 338,3	36 717,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	63,0	66,2	67,1	66,7	69,9	71,0	73,5	73,2	73,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 078,4	18 029,6	22 618,9	22 484,5	23 564,6	27 652,4	41 716,6	41 559,3	41 992,4
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х		84,5%	54,2%	71,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 951,2	4 589,3	4 454,9	5 535,0	9 622,8	23 687,0	23 529,7	23 962,8
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	6 951,2	4 589,3	4 454,9	5 535,0	9 622,8	23 687,0	23 529,7	23 962,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	6 951,2	4 345,4	4 248,8	5 423,3	9 542,7	23 687,0	23 529,7	23 962,8
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	4701,7	3626,5	3406,9	3421,2	9518,9	22845,1	23043,4	23120,9
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	498,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1751,0	718,9	841,9	2002,1	23,8	841,9	486,3	841,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	718,9	841,9	2002,1	23,8	841,9	486,3	841,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	25,2%	15,7%	18,9%	36,2%	0,2%	3,6%	2,1%	3,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 951,2	11 540,5	11 406,1	12 486,2	16 574,0	30 638,2	30 480,9	30 914,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	6 951,2	11 540,5	11 406,1	12 486,2	16 574,0	30 638,2	30 480,9	30 914,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	6951,2	11296,6	11200,0	12374,5	16493,9	30638,2	30480,9	30914,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	4701,7	8328,2	8108,6	8122,9	14220,6	27546,8	27745,1	27822,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1751,0	2469,9	2592,9	3753,1	1774,8	2592,9	2237,3	2592,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	718,9	841,9	2002,1	23,8	841,9	486,3	841,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			3 626,5	3 406,9	3 421,2	9 518,9	22 845,1	23 043,4	23 120,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		4 701,7	8 328,2	8 108,6	8 122,9	14 220,6	27 546,8	27 745,1	27 822,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			8 328,2	8 108,6	8 122,9	14 220,6	27 546,8	27 745,1	27 822,6
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9947	11314,1	14518,9	14518,9	14519,2	19428,5	36297	36221,3	36687
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	58,3	58,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	9 169,3	10 429,5	13 383,8	13 383,8	13 384,0	17 909,5	33 459,2	32 993,2	33 417,4
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	1 260,2	2 954,3	2 954,3	2 954,5	7 480,0	23 029,7	22 563,7	22 987,9
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,1	401,2
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 260,2	2 954,3	2 954,3	2 954,5	7 480,0	23 029,7	22 563,7	22 987,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	1 260,2	2 954,3	2 954,3	2 954,5	7 480,0	23 029,7	22 563,7	22 987,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	818,9	2 683,1	2 683,1	2 683,1	7 212,3	22 762,0	22 563,7	22 720,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	412,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	28,7	271,2	271,2	271,4	267,7	267,7	0,0	267,7
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	271,2	271,2	271,4	267,7	267,7	0,0	267,7
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	2,3%	9,2%	9,2%	9,2%	3,6%	1,2%	1,8%	2,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	1 260,2	4 214,5	4 214,5	4 214,7	8 740,2	24 289,9	23 823,9	24 248,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 260,2	4 214,5	4 214,5	4 214,7	8 740,2	24 289,9	23 823,9	24 248,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	1260,2	4214,5	4214,5	4214,7	8740,2	24289,9	23823,9	24248,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	818,9	3502,0	3502,0	3502,0	8031,2	23580,9	23382,6	23539,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	412,6	412,6	412,6	412,6	412,6	412,6	412,6	412,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	28,7	299,9	299,9	300,1	296,4	296,4	28,7	296,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	271,2	271,2	271,4	267,7	267,7	0,0	267,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			2 683,1	2 683,1	2 683,1	7 212,3	22 762,0	22 563,7	22 720,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		818,9	3 502,0	3 502,0	3 502,0	8 031,2	23 580,9	23 382,6	23 539,1
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	11 104,1	7 249,4	6 902,3	8 338,5	19 219,5	53 076,4	52 220,2	53 361,9
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	1 108,2	1 321,5	1 035,9	0,0	0,0	396,1	401,2
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	11 104,1	7 249,4	6 902,3	8 338,5	19 219,5	53 076,4	52 220,2	53 361,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	11 104,1	6 995,9	6 692,8	8 217,2	19 139,4	53 076,4	52 220,2	53 361,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	6 509,8	6 309,6	6 090,0	6 118,5	18 847,9	51 966,8	51 966,8	52 252,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	995,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	3 598,7	686,3	602,8	2 098,7	291,5	1 109,6	253,4	1 109,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1 779,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1 819,0	686,3	602,8	2 098,7	291,5	1 109,6	253,4	1 109,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	253,5	209,5	121,3	80,1	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	253,5	209,5	121,3	80,1	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	32,4%	24,8%	27,9%	37,6%	1,5%	2,1%	1,2%	2,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	11 104,1	18 353,5	18 006,4	19 442,6	30 323,6	64 180,5	63 324,3	64 466,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	11 104,1	18 353,5	18 006,4	19 442,6	30 323,6	64 180,5	63 324,3	64 466,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	11 104,1	18100,0	17796,9	19321,3	30243,5	64180,5	63324,3	64466,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	6509,8	12819,4	12599,8	12628,3	25357,7	58476,6	58476,6	58762,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	3598,7	4285,0	4201,5	5697,4	3890,2	4708,3	3852,1	4708,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1819,0	2505,3	2421,8	3917,7	2110,5	2928,6	2072,4	2928,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	253,5	209,5	121,3	80,1	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	253,5	209,5	121,3	80,1	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	6 309,6	6 090,0	6 118,5	18 847,9	51 966,8	51 966,8	52 252,3
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	6 509,8	12 819,4	12 599,8	12 628,3	25 357,7	58 476,6	58 476,6	58 762,1
Департамент общего образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	15 796,0	17 070,0	27 437,4	27 569,0	28 327,9	33 575,6	44 520,0	45 387,2	45 705,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	13,0	20,6	15,7	10,0	6,1	6,5	2,0	4,8	2,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 208,4	5 494,1	6 730,3	4 307,4	2 699,8	3 409,8	1 391,2	3 403,8	1 428,2
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	10,3	10,3	10,3	11,4	25,2	11,4	3,1	11,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	100,0%	100,0%	110,7%	221,1%	45,2%	12,3%	367,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.		2 285,7	1 236,2	-1 186,7	-2 794,3	-2 084,3	-4 102,9	-2 090,3	-4 065,9
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств, предусмотренных в связи с передачей работников по категории"врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.	х	2 285,7	1 236,2	1 919,7	849,4	600,1	931,5	-2 090,3	-4 065,9
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.				3 106,4	3 643,7	2 684,4	5 034,4	0,0	0,0
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	2 100,5	4 565,8	6 417,6	7 396,7	12 937,8	11 204,2	13 282,2
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 285,7	1 236,2	1 919,7	849,4	600,1	931,5	-2 090,3	-4 065,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2285,7	1236,2	1919,7	849,4	600,1	931,5	-2083,1	-4067,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	868,7	1236,2	1236,2	795,4	553,6	903,7	494,7	494,7
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-2 605,6	-4 589,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1272,6	0,0	683,5	54,0	46,5	27,8	27,8	27,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1272,6	0,0	683,5	54,0	46,5	27,8	27,8	27,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	1,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	1,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	55,7%	169,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 285,7	3 521,9	4 205,4	3 135,1	2 885,8	3 217,2	195,4	-1 780,2
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.				3 106,4	3 643,7	2 684,4	5 034,4	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 285,7	3 521,9	4 205,4	3 135,1	2 885,8	3 217,2	195,4	-1 780,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2285,7	3521,9	4205,4	3135,1	2885,8	3217,2	202,6	-1781,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	868,7	2104,9	2104,9	1664,1	1422,3	1772,4	1363,4	1363,4
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-2605,6	-4589,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1272,6	1272,6	1956,1	1326,6	1319,1	1300,4	1300,4	1300,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1272,6	1272,6	1956,1	1326,6	1319,1	1300,4	1300,4	1300,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	1,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	1,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.	х	868,7	1 236,2	1 236,2	795,4	553,6	903,7	494,7	494,7
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-2 605,6	-4 589,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	868,7	2 104,9	2 104,9	1 664,1	1 422,3	1 772,4	1 363,4	1 363,4
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-2 605,6	-4 589,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	14 494,0	17 015,0	21 513,9	21 745,0	22 233,9	24 514,4	32 784,0	32 289,7	33 136,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	297,0	289,1	247,4	227,1	211,4	198,8	84,5	186,2	84,5
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	67 256,9	76 855,0	83 159,3	77 157,5	73 436,7	76 143,0	43 282,4	93 936,8	43 747,1
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	463,4	463,4	553,7	315,1	516,1	309,2	556,5	309,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	100,0%	119,5%	56,9%	163,8%	59,9%	107,8%	55,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.		9 598,1	6 304,3	302,5	-3 418,3	-712,0	-33 572,6	17 081,8	-33 107,9
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств, предусмотренных в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.	х	9 598,1	6 304,3	19 271,2	15 431,4	18 634,9	15 723,0	17 081,8	-33 107,9
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.			0,0	18 968,7	18 849,7	19 346,9	49 295,6	0,0	0,0
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 100,2	14 016,8	21 064,1	26 991,6	34 586,1	104 799,6	51 912,5	105 924,9
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	9 598,1	6 304,3	19 271,2	15 431,4	18 634,9	15 723,0	17 081,8	-33 107,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	9 598,1	6 304,3	19 180,9	15 431,4	18 634,9	15 723,0	16 988,7	-32 953,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	6458,2	4 506,7	7778,5	12 949,0	16 006,6	13 659,7	13 236,3	13 659,7
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	1 689,1	-48 676,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3026,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	113,3	1797,6	11402,4	2482,4	2628,3	2063,3	2063,3	2063,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	113,3	1797,6	11402,4	2482,4	2628,3	2063,3	2063,3	2063,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0	0,0	93,1	-154,2
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0	0,0	93,1	-154,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	23,1%	250,9%	168,5%	191,0%	199,7%	679,7%	316,0%	-326,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	9 598,1	15 902,4	28 869,3	25 029,5	28 233,0	25 321,1	26 679,9	-23 509,8
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.				18 968,7	18 849,7	19 346,9	49 295,6	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	9 598,1	15 902,4	28 869,3	25 029,5	28 233,0	25 321,1	26 679,9	-23 509,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	9598,1	15902,4	28779,0	25029,5	28233,0	25321,1	26586,8	-23355,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	6458,2	10964,9	14236,7	19407,2	22464,8	20117,9	19694,5	20117,9
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	1 689,1	-48 676,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	113,3	1910,9	11515,7	2595,7	2741,6	2176,6	2176,6	2176,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	113,3	1910,9	11515,7	2595,7	2741,6	2176,6	2176,6	2176,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0	0,0	93,1	-154,2
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0	0,0	93,1	-154,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.		6 458,2	4 506,7	7 778,5	12 949,0	16 006,6	13 659,7	13 236,3	13 659,7
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	1 689,1	-48 676,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		6 458,2	10 964,9	14 236,7	19 407,2	22 464,8	20 117,9	19 694,5	20 117,9
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	1 689,1	-48 676,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.		10875	0	18445	0	0	0	0	0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек		2,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,		339,8	0,0	634,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	339,8	-339,8	294,2	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	339,8	-339,8	294,2	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	339,8	-339,8	286,3	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	339,8	-339,8	286,3	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	339,8	-339,8	286,3	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	339,8	0,0	634,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	339,8	0,0	634,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	339,8	0,0	626,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	339,8	0,0	626,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	339,8	0,0	626,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент общего образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	12 223,6	7 200,7	21 485,1	15 941,0	18 895,2	16 314,7	14 651,7	-37 513,6
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	2 100,2	16 117,3	25 629,9	33 409,2	41 982,8	117 737,4	63 116,7	119 207,1
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	12 223,6	7 200,7	21 485,1	15 941,0	18 895,2	16 314,7	14 651,7	-37 513,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	12 223,6	7 200,7	21 386,9	15 941,0	18 895,2	16 314,7	14 565,8	-37 360,5
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	7 326,9	5 742,9	9 014,7	13 744,4	16 560,2	14 563,4	13 731,0	14 154,4
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-916,5	-53 266,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1 725,7	1 457,8	12 372,2	2 196,6	2 335,0	1 751,3	1 751,3	1 751,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1 725,7	1 457,8	12 372,2	2 196,6	2 335,0	1 751,3	1 751,3	1 751,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	85,9	-153,1
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	85,9	-153,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	31,3%	244,1%	176,9%	223,4%	234,5%	732,4%	442,7%	-322,4%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	12 223,6	19 424,3	33 708,7	28 164,6	31 118,8	28 538,3	26 875,3	-25 290,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	12 223,6	19 424,3	33 708,7	28 164,6	31 118,8	28 538,3	26 875,3	-25 290,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	12 223,6	19424,3	33610,5	28164,6	31118,8	28538,3	26789,4	-25136,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	7326,9	13069,8	16341,6	21071,3	23887,1	21890,3	21057,9	21481,3
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-916,5	-53 266,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1725,7	3183,5	14097,9	3922,3	4060,7	3477,0	3477,0	3477,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1725,7	3183,5	14097,9	3922,3	4060,7	3477,0	3477,0	3477,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	85,9	-153,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	85,9	-153,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	7 326,9	5 742,9	9 014,7	13 744,4	16 560,2	14 563,4	13 731,0	14 154,4
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-916,5	-53 266,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	7 326,9	13 069,8	16 341,6	21 071,3	23 887,1	21 890,3	21 057,9	21 481,3
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.			13 069,8	16 341,6	21 071,3	23 887,1	21 890,3	21 057,9	21 481,3
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	-916,5	-53 266,2
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	13 413,0	15 026,7	28 300,0	27 523,0	28 577,2	33 349,6	44 520,0	44 520,0	45 705,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	19,0	14,6	10,6	11,9	12,2	13,8	13,8	13,8	13,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 981,7	3 427,7	4 686,9	5 117,2	5 447,2	7 190,5	9 599,0	9 599,0	9 854,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	47,0	166,4	130,1	188,5	96,2	156,6	134,9	156,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	354,0%	78,2%	144,9%	51,0%	162,8%	140,2%	116,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	-554,0	1 259,2	1 689,5	2 019,5	3 762,8	6 171,3	6 171,3	6 426,8
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1 033,0	1 768,6	1 161,1	1 071,6	416,8	556,5	556,5	571,3
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	-554,0	1 259,2	1 689,5	2 019,5	3 762,8	6 171,3	6 171,3	6 426,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	-554,0	1139,8	1606,4	1878,0	3713,6	6061,7	6083,4	6317,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	-733,2	1 139,8	1 249,2	1 102,2	2 705,0	5 285,9	5 285,9	5 541,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	179,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	357,2	775,8	1008,6	775,8	797,5	775,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	357,2	775,8	1008,6	775,8	797,5	775,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	119,4	83,1	141,5	49,2	109,6	87,9	109,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	119,4	83,1	141,5	49,2	109,6	87,9	109,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	100,0%	140,5%	89,9%	91,5%	37,9%	21,6%	21,9%	21,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	-554,0	705,2	1135,5	1 465,5	3 208,8	5 617,3	5 617,3	5 872,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	-554,0	705,2	1 135,5	1 465,5	3 208,8	5 617,3	5 617,3	5 872,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	-554,0	585,8	1052,4	1324,0	3159,6	5507,7	5529,4	5763,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	-733,2	406,6	516,0	369,0	1971,8	4552,7	4552,7	4808,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	357,2	775,8	1008,6	775,8	797,5	775,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	357,2	775,8	1008,6	775,8	797,5	775,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	119,4	83,1	141,5	49,2	109,6	87,9	109,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	119,4	83,1	141,5	49,2	109,6	87,9	109,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			1 139,8	1 249,2	1 102,2	2 705,0	5 285,9	5 285,9	5 541,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		-733,2	406,6	516,0	369,0	1 971,8	4 552,7	4 552,7	4 808,2
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	10 540,0	17 767,6	20 981,4	22 625,0	23 637,2	24 673,5	32 784,0	32 808,7	33 136,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	16,0	26,0	31,4	31,6	34,9	38,0	37,5	37,9	37,5
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 634,8	7 217,6	10 293,3	11 170,5	12 888,8	14 649,0	19 208,1	19 427,7	19 414,4
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	453,9	826,4	942,0	1580,9	1620,5	1243,4	1561,2	1243,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	182,1%	114,0%	167,8%	102,5%	76,7%	96,3%	79,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	4 582,8	3 075,7	3 952,9	5 671,2	7 431,4	11 990,5	12 210,1	12 196,8
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	4 582,8	3 075,7	3 952,9	5 671,2	7 431,4	11 990,5	12 210,1	12 196,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	4 582,8	2 703,2	3 464,8	4 544,2	6 264,8	11 201,0	11 102,8	11 407,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	3 960,6	2 561,2	2 590,0	2 394,1	3 978,3	8 839,5	8 839,5	9 045,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	118,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	503,6	142,0	874,8	2150,1	2286,5	2361,5	2263,3	2361,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	503,6	142,0	874,8	2150,1	2286,5	2361,5	2263,3	2361,5
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	372,5	488,1	1127,0	1166,6	789,5	1107,3	789,5
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	372,5	488,1	1127,0	1166,6	789,5	1107,3	789,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	11,0%	4,6%	22,1%	37,9%	30,8%	19,7%	18,5%	19,4%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	4 582,8	7 658,5	8 535,7	10 254,0	12 014,2	16 573,3	16 792,9	16 779,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	4 582,8	7 658,5	8 535,7	10 254,0	12 014,2	16 573,3	16 792,9	16 779,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	4582,8	7286,0	8047,6	9127,0	10847,6	15783,8	15685,6	15990,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	3960,6	6521,8	6550,6	6354,7	7938,9	12800,1	12800,1	13006,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	503,6	645,6	1378,4	2653,7	2790,1	2865,1	2766,9	2865,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	503,6	645,6	1378,4	2653,7	2790,1	2865,1	2766,9	2865,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	372,5	488,1	1127,0	1166,6	789,5	1107,3	789,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	372,5	488,1	1127,0	1166,6	789,5	1107,3	789,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			2 561,2	2 590,0	2 394,1	3 978,3	8 839,5	8 839,5	9 045,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		3 960,6	6 521,8	6 550,6	6 354,7	7 938,9	12 800,1	12 800,1	13 006,4
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	4 028,8	4 334,9	5 642,4	7 690,7	11 194,2	18 161,8	18 381,4	18 623,6
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1 033,0	1 768,6	1 161,1	1 071,6	416,8	556,5	556,5	571,3
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	4 028,8	4 334,9	5 642,4	7 690,7	11 194,2	18 161,8	18 381,4	18 623,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	4 028,8	3 843,0	5 071,2	6 422,2	9 978,4	17 262,7	17 186,2	17 724,5
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	3 227,4	3 701,0	3 839,2	3 496,3	6 683,3	14 125,4	14 125,4	14 587,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	297,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	503,6	142,0	1 232,0	2 925,9	3 295,1	3 137,3	3 060,8	3 137,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	503,6	142,0	1 232,0	2 925,9	3 295,1	3 137,3	3 060,8	3 137,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	491,9	571,2	1 268,5	1 215,8	899,1	1 195,2	899,1
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	491,9	571,2	1 268,5	1 215,8	899,1	1 195,2	899,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	38,1%	44,1%	42,4%	52,0%	33,2%	20,3%	19,7%	19,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	4 028,8	8 363,7	9 671,2	11 719,5	15 223,0	22 190,6	22 410,2	22 652,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	4 028,8	8 363,7	9 671,2	11 719,5	15 223,0	22 190,6	22 410,2	22 652,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	4 028,8	7871,8	9100,0	10451,0	14007,2	21291,5	21215,0	21753,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	3227,4	6928,4	7066,6	6723,7	9910,7	17352,8	17352,8	17814,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	503,6	645,6	1735,6	3429,5	3798,7	3640,9	3564,4	3640,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	503,6	645,6	1735,6	3429,5	3798,7	3640,9	3564,4	3640,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	491,9	571,2	1268,5	1215,8	899,1	1195,2	899,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	491,9	571,2	1268,5	1215,8	899,1	1195,2	899,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	3 701,0	3 839,2	3 496,3	6 683,3	14 125,4	14 125,4	14 587,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.		3 227,4	6 928,4	7 066,6	6 723,7	9 910,7	17 352,8	17 352,8	17 814,6
Департамент профессионального образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	9 264,0	20 784,0	27 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	1,0	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	144,7	324,7	299,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	180,0	-25,3	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	180,0	-25,3	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	180,0	-25,3	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	173,5	0,0	-173,5	-173,5	-173,5	-173,5	-173,5	-173,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6,5		-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	-25,3	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	-25,3	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	180,0	154,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	180,0	154,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	180,0	154,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	173,5	173,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	-25,3	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	-25,3	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.			0,0	-173,5	-173,5	-173,5	-173,5	-173,5	-173,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		173,5	173,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	12 014,0	16 538,0	21 442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	2,0	2,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	375,4	516,8	435,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	111,1	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	36,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	141,4	-81,3	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	234,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	141,4	-81,3	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	141,4	-81,3	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124,5	0,0	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	16,9		-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	-81,3	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	-81,3	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	141,4	60,1	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	141,4	60,1	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	141,4	60,1	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
в том числе:				х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124,5	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	-81,3	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	-81,3	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.			0,0	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5	-124,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.		124,5	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент профессионального образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	321	-107	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	362,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	321,4	-106,6	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	321,4	-106,6	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	298,0	0,0	-298,0	-298,0	-298,0	-298,0	-298,0	-298,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	23,4	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	-106,6	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	-106,6	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	321,4	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	321,4	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	321,4	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	298,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	-106,6	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	-106,6	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	-298,0	-298,0	-298,0	-298,0	-298,0	-298,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.		298,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) С 2015 года данный показатель рассчитывается путем соотношения среднемесячной заработной платы по каждой категории медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области