Приложение N 13

Приложение N 13

к распоряжению
Администрации Томской области
от 31.10.2019 N 650-ра

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2018 год	2019 год
							план	факт	прогноз
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб.	22 559	30 107	32 953	33 794,3	33 799,4	34 234,4	36 297	36 334,2	36 687,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %	82%	98,9%	101,4%	112,4%	106,9%	104,1%	100%	100,6%	97%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб.	15 518	24 857	27 325	28 179,3	28 410,9	29 814,8	32 850,8	32 863,9	33 712,0
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, %	х	99,11%	98,9%	97%	95,7%	99%	100%	98,0%	98%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.	13 890	23 421	27 159	27 423,3	27 676,0	32 662,9	36 297,0	36 751,0	36 687,0
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %	58%	74,8%	79,7%	80,2%	81,0%	94,9%	100,0%	100,8%	100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23 865	31 303	34 073	34 182,7	34 177,5	34 430,2	36 297,0	36 453,9	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 563	22 608	26 351	26 335,1	26 382,1	32 490,4	36 297	36 323,5	36 687
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области, руб.	14 848	16 265	29 764	29 873,0	29 879,4	34 207,2	36 297,0	36 389,2	36 687,0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг в общем образовании, чел.	х	111 127	114 339	117 928,0	120 255,0	123 340,0	126 732,0	126 026,0	128 742,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел.	х	13,0	13,05	13,14	13,06	13,10	13,14	13,17	13,23
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях	х	15,42	15,68	15,85	15,85	15,92	16,00	15,98	16,11
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях	х	81,11	77,96	76,80	74,17	73,87	73,44	75,06	74,02
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %	х	44,5%	43,1%	42,2%	41,4%	40,5%	40,1%	40,1%	39,7%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, %	х	30,9%	29,8%	30,0%	31,0%	31,0%	31,4%	33,2%	32,8%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	0,7%	0,7%	0,7%	0,5%	0,5%	0,6%	0,4%	0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.	х	15 442	15 380	15 518,8	15 715,3	15 825,4	16 110,7	15 982,0	16 147,9
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.	8 512	8 577	8 759	8 975,6	9 209,7	9 417,1	9 647,1	9 567,2	9 733,1
из них учителей, чел.	х	7 207	7 292	7 440,1	7 588,3	7 747,5	7 921,5	7 888,3	7 993,7
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	1 174	1 111	1 067,2	1 065,6	1 025,8	1 028,0	1 013,3	1 013,3
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	5 691	5 510	5 476,0	5 440,0	5 382,5	5 435,6	5 401,5	5 401,5
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.	22 559	30 107	32 953	33 794,3	33 799,4	34 234,4	36 297,0	36 334,2	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.	х	41 200	46 326	49 001,0	50 156,4	51 243,6	52 324,4	55 882,1	56 482,8
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.	х	11 750	12 917	14 223,0	15 912,3	17 186,0	19 570,2	21 466,2	21 666,2
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	3 000 197	4 034 550	4 509 638	4 739 136,0	4 863 475,2	5 037 006,6	5 470 912,2	5 431 161,1	5 578 990,4
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	2 942 596,5	4 034 550	4 509 638	4 739 136,0	4 863 475,2	5 037 006,6	5 470 912,2	5 431 161,1	5 578 990,4
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	28 956	30 952	30 903,2	24 634,1	26 879,6	30 903,2	21 297,8	30 903,2
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	100%	107%	100%	80%	109%	100%	79%	145%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	1 091 954	475 088	704 585,8	828 925,0	1 002 456,4	1 436 362,0	1 396 610,9	1 544 440,2
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.	0	0	33 933	65 815,0	37 519,4	54 401,5	75 966,4	88 023,1	116 204,7
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	1 091 954	475 088	704 585,8	828 925,0	1 002 456,4	1 436 362,0	1 396 610,9	1 544 440,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	1 091 954	473 092	702 639,1	828 925,0	1 002 456,4	1 434 415,3	1 396 610,9	1 542 493,5
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	835 025	416 290	636 364,9	764 227,3	960 242,1	1 360 234,1	1 349 100,8	1 468 312,3
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	х	248 000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	8 929	56 802	66 274,2	64 697,7	42 214,3	74 181,2	47 510,1	74 181,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0,0	10 340	15 000,0	29 646,8	9 609,5	44 070,5	17 399,4	44 070,5
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0,0	7 791	8 878,9	5 772,0	4 252,5	3 408,5	3 408,5	3 408,5
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	8 929	38 671	42 395,3	29 278,9	28 352,3	26 702,2	26 702,2	26 702,2
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	1 996	1 946,7	0,0	0,0	1 946,7	0,0	1 946,7
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	х	0,8%	19,1%	19%	12%	10%	10%	10%	12%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	1 091 954	1 567 042	1 796 539,5	1 920 878,7	2 094 410,1	2 528 315,7	2 488 564,6	2 636 393,9
в том числе:	х
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	1 091 954	1 565 046	1 794 592,8	1 920 878,7	2 094 410,1	2 526 369,0	2 488 564,6	2 634 447,2
включая средства:	х
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	835 025	1 251 315	1 471 389,6	1 599 252	1 795 266,8	2 195 258,8	2 184 125,5	2 303 337,0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	х	248 000	248 000	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	8 929	65 731	75 203,2	73 626,7	51 143,3	83 110,2	56 439,1	83 110,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	10 340	15 000,0	29 646,8	9 609,5	44 070,5	17 399,4	44 070,5
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	7 791	8 878,9	5 772,0	4 252,5	3 408,5	3 408,5	3 408,5
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	8 929	47 600	51 324,3	38 207,9	37 281,3	35 631,2	35 631,2	35 631,2
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	1 996	1 946,7	0,0	0,0	1 946,7	0,0	1 946,7
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.	х	44 637	48 451	50 159,0	54 767,0	53 798,0	53 948,0	53 122,0	54 714,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.	х	9,69	9,69	9,65	10,02	9,71	9,67	9,49	9,73
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %	х	53,3%	51,3%	52%	51%	51%	51%	51%	51%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %	х	37,5%	36,2%	38%	39%	39%	38%	41%	40%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, %	х	1,1%	0,8%	1,1%	1,1%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.	х	9 866	10 270	10 720,0	11 258,0	11 360,6	11 398,9	11 468,8	11 496,7
в том числе:
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	4 265	4 606	4 999,0	5 196,7	5 468,1	5 538,6	5 576,8	5 597,5	5 625,4
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	360	350	352,1	354,6	356,6	356,6	351,0	351,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	4 900	4 921	5 171,2	5 435,3	5 465,5	5 465,5	5 520,3	5 520,3
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.	15 518	24 857	27 325	28 179,3	28 410,9	29 814,8	32 850,8	32 863,9	33 712,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.	х	35 629	39 648	44 332,0	46 000,9	46 867,6	48 029,6	50 305,3	50 846,1
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.	х	11 419	12 962	14 137,2	15 493,0	16 231,8	17 506,1	19 749,7	19 860,6
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	1 034 033,7	1 788 813	2 134 202	2 287 968,7	2 427 245,3	2 580 012,3	2 862 353,4	2 874 123,5	2 962 989,8
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	985 547,7	1 788 813	2 134 202	2 287 968,7	2 427 245,3	2 580 012,3	2 862 353,4	2 874 123,5	2 962 989,8
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	19 733	18 018	24 232,4	26 553,7	23 554,3	24 232,4	24 840,9	24 232,4
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %	х	х	91%	134%	110%	89%	100%	105%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб.	х	803 265	345 389	499 156,0	638 432,6	791 199,6	1 073 540,7	1 085 310,8	1 174 177,1
с учетом:
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0	239	-9 446,7	82 626,4	5 326,9	-5 910,1	-59 323,4	12 226,4
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	803 265	345 389	499 156,0	638 432,6	791 199,6	1 073 540,7	1 085 310,8	1 174 177,1
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	803 265	345 389	494 656,7	631 612,0	787 378,4	1 069 041,4	1 080 203,0	1 169 677,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	х	728 022	300 621	462 958,6	587 499,9	753 341,8	1 037 343,3	1 023 812,8	1 137 979,7
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	44 350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0,0	44 768	31 698,1	44 112,1	34 036,6	31 698,1	56 390,2	31 698,1
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 497	1 497,0	6 171,4	3 693,3	4 034,2	9 142,0	4 034,2
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0,0	613	613,0	1 159,8	1 934,8	1 903,0	11 487,0	1 903,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	0,0	42 659	29 588,1	36 780,9	28 408,5	25 760,9	35 761,2	25 760,9
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	30 893	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	4 499,3	6 820,6	3 821,2	4 499,3	5 107,8	4 499,3
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	13,0%	4%	20%	5%	2%	0%	4%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	803 265	1 148 654	1 302 421,0	1 441 697,3	1 594 464,6	1 876 805,4	1 888 575,5	1 977 442,1
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	803 265	1 148 654	1 297 921,7	1 434 876,7	1 590 643,4	1 872 306,1	1 883 467,7	1 972 942,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	х	728 022	1 028 643	1 190 980,6	1 315 521,6	1 481 363,8	1 765 365,0	1 751 834,5	1 866 001,7
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	44 350	44 350	44 350,0	44 350,0	44 350,0	44 350,0	44 350,0	44 350,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0,0	75 661	62 591,1	75 005,1	64 929,6	62 591,1	87 283,2	62 591,1
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 497	1 497,0	6 171,4	3 693,3	4 034,2	9 142,0	4 034,2
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0,0	613	613,0	1 159,8	1 934,8	1 903,0	11 487,0	1 903,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	0,0	73 552	60 481,1	67 673,9	59 301,5	56 653,9	66 654,2	56 653,9
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	30 893	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	4 499,3	6 820,6	3 821,2	4 499,3	5 107,8	4 499,3
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	х	148 868	152 070	147 125,0	150 976,0	151 426,0	154 626,0	159 474,0	159 474,0
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.	х	70,4	69,56	67,80	69,67	69,90	69,73	71,44	71,66
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %	х	47,2%	46,8%	46%	46%	46%	45%	44%	45%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	х	39,6%	38,2%	39%	39%	56%	36%	37%	37%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %	х	2,6%	3,2%	3%	3%	3%	2%	3%	3%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.	х	4 005	4 108	4 012,3	4 008,9	4 000,0	4 046,7	4 017,0	4 023,2
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	2 137	2 114	2 186,6	2 169,9	2 166,9	2 166,3	2 217,4	2 232,4	2 225,5
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	384	359	345,0	332,1	325,5	321,1	318,1	313,1
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	1 507	1 562	1 497,4	1 509,9	1 508,2	1 508,2	1 466,5	1 484,6
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	13 889,6	23 421	27 159	27 423,3	27 676,0	32 663,0	36 297,0	36 751,0	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	37 362	41 119	44 717,6	45 447,7	47 679,4	48 794,8	52 469,9	49 891,9
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	11 984	13 531	14 917,5	15 604,6	17 454,7	19 127,5	21 761,1	21 857,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	463 752	773 619	927 833	929 719,5	936 989,3	1 105 519,5	1 257 497,1	1 281 837,5	1 275 651,4
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		20 068	29 588	26 173,3	28 260,2	28 727,9	26 980,2	39 273,4	33 051,9
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %	х	х	147%	88%	108%	102%	101%	137%	123%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	309 867	154 215	156 100,4	163 370,9	331 900,7	483 878,6	508 219,0	502 032,7
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0,0	-19 445	-34 337,6	-9 716,5	-7 851,8	-11 968,2	18 935,2	22 830,5
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	309 867	154 214	156 100,4	163 369,9	331 900,4	483 878,0	508 218,5	502 032,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	304 816	144 694	149 994,7	155 177,5	323 240,4	476 965,8	489 013,0	489 049,0
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	231 600	120 448	116 656,5	117 473,1	287 723,3	426 717,5	424 083,7	422 563,0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 869	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	5 312	15 552	21 191,8	21 445,9	21 961,9	21 961,9	21 963,6	19 456,0
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	6 013	6 264,0	1 626,9	1 474,7	1 632,7	1 632,7	1 632,7
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	723	1 097,0	1 296,5	1 102,4	895,2	895,2	895,2
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	5 312	8 816	13 830,8	18 522,5	19 384,8	19 434,0	19 435,7	16 928,1
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе:	х	47 035	8 695	12 146,4	16 258,5	13 555,2	28 286,3	42 965,7	47 029,8
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	5 051	9 519	6 105,4	8 192,3	8 660,0	6 912,3	19 205,5	12 984,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	х	1,7%	-2,5%	0%	7%	4%	2%	8%	8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	309 867	464 081	465 967,4	473 237,0	641 767,5	793 745,1	818 085,5	811 899,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	304 816	449 806	455 107,0	460 289,7	628 352,5	782 077,9	794 125,1	794 160,9
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	231 600	352 047	348 256,5	349 073,1	519 323,2	658 317,3	655 683,5	654 162,8
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 869	20 869	20 868,8	20 868,8	20 868,8	20 868,9	20 868,8	20 868,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	5 312	15 552	21 191,8	21 445,9	21 961,9	21 961,9	21 963,6	19 456,0
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0,0	6 013	6 264,0	1 626,9	1 474,7	1 632,7	1 632,7	1 632,7
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0,0	723	1 097,0	1 296,5	1 102,4	895,2	895,2	895,2
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	5 312	8 816	13 830,8	18 522,5	19 384,8	19 434,0	19 435,7	16 928,1
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе:	х	47 035	61 338	64 789,9	68 901,9	66 198,6	80 929,8	95 609,2	99 673,3
за счет дотации	х	х	х	х	х	х	х	х	7 666,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	5 051	14 275	10 860,4	12 947,3	13 415,0	11 667,3	23 960,5	17 739,0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.	х	15 539	16 132	15 897	16 561	17 360	17 388	17 518	17 517
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	х	12,3	13,4	14,21	15,17	15,85	15,54	15,67	15,67
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %	х	49,1%	47,3%	46%	44%	44,2%	44,0%	43,6%	43,9%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	х	45,5%	39,4%	40%	39%	36,7%	38,4%	38,1%	38,8%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %	х	10,3%	10,5%	11%	10,7%	10,3%	7,5%	9,5%	7,4%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.	х	3 575	3 329	3 054,5	2 944,3	2 883,7	2 913,6	2 871,7	2 905,9
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	1 818	1 755	1 653,9	1 636,1	1 608,9	1 632,8	1 619,2	1 631,1
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 285	1 265,5	1 206,2	1 119,0	1 091,9	1 095,2	1 119,0	1 118,0	1 118,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	236	171	143,9	121,3	111,5	117,5	108,0	116,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	1 521	1 403	1 256,7	1 186,9	1 163,3	1 163,3	1 144,5	1 158,8
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	х	22 535	27 358	27 517,8	27 990,7	32 934,2	35 897,2	35 199,2	35 205,9
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	14 563	22 608	26 351	26 335,1	26 382,1	32 490,4	36 297,0	36 323,5	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	х	51 511	57 170	63 553,3	67 679,0	68 752,6	71 245,1	73 793,0	70 943,6
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	х	14 480	15 324	16 773,0	17 791,3	19 723,3	24 203,2	23 641,8	24 330,8
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	292 379	447 006	496 596	460 423,2	450 074,1	555 956,6	634 589,7	634 484,8	640 835,0
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	45 949	52 247	48 691,3	48 098,4	57 194,3	47 524,0	60 166,5	47 486,1
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	х	х	114%	102%	99%	119%	100%	105%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций , тыс. руб.	х	154 628	49 590	13 416,7	3 067,5	108 950,0	187 583,6	187 478,7	193 828,9
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0	42 173	71 478,7	104 995,0	160 465,3	167 143,3	168 522,5	170 195,5
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	154 627	49 590	13 416,7	3 067,5	108 950,0	187 583,6	187 478,7	193 828,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	126 310	43 290	10 673,5	918,1	97 704,7	186 008,6	173 261,2	192 291,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	110 617	19 080	-4 873,3	-14 898,8	82 250,3	170 595,4	157 513,6	176 886,9
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	12 463	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	3 231	24 210	15 546,8	15 816,9	15 454,4	15 413,2	15 747,6	15 404,9
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	2 173	17 270	8 589,0	8 958,9	8 550,9	8 550,9	8 550,9	8 550,9
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	6 841	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	1 058	99	99,8	0,0	45,5	4,3	338,7	-4,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	28 317	6 300	2 743,2	2 149,4	11 245,3	1 575,0	14 217,5	1 537,1
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	х	2,1%	133,9%	649%	3938%	161%	97%	98%	96%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	154 627	204 217	168 044,2	157 695,1	263 578,0	342 211,2	342 106,2	348 456,4
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	126 310	169 600	136 984,0	127 228,9	224 015,7	312 319,2	299 571,7	318 602,3
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	110 617	129 697	105 743,5	95 718,2	192 867,4	281 212,2	268 130,2	287 503,6
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	12 463	12 463	12 463,0	12 463,0	12 463,0	12 463,0	12 463,0	12 463,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	3 231	27 441	18 777,6	19 047,7	18 685,2	18 644,0	18 978,4	18 635,7
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	2 173	19 443	10 762,0	11 131,9	10 723,9	10 723,9	10 723,9	10 723,9
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	6 841	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	1 058	1 157	1 157,6	1 057,8	1 103,3	1 062,1	1 396,5	1 053,8
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	28 317	34 617	31 060,2	30 466,3	39 562,3	29 892,0	42 534,5	29 854,1
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.	х	3 794	4 070	3 957,0	4 062,0	4 274,0	4 200,0	4 114,0	4 200,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.	х	7,96	8,6	8,4	8,4	8,8	8,7	8,4	8,7
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	х	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	1 717	1 000	986,5	1 020,1	991,5	1 004,6	734,1	1 004,6
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала, чел.	х	800	958	945,2	977,9	991,5	1 004,6	734,1	1 004,6
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.	479,0	476,7	473,3	473,5	481,4	487,0	480,5	489,5	480,7
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	108	6	5,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	809	36	35,8	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	х	17 012	24 182	23 955,0	24 009,4	27 027,4	36 117,5	36 342,6	36 529,1
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	14 848	16 265	29 764	29 873,1	29 879,4	34 207,2	36 297,0	36 389,2	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	х	42 228	64 299	67 500,0	63 005,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	х	12 090	19 839	20 053,0	19 661,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	111 120	121 144	220 100	220 999,9	224 734,5	260 278,5	272 493,6	278 303,0	275 536,1
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	239	250,0	41,3	19,2	0,0	0,0	0,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	х	0	0%	0%	17%	100%	0%	100%	0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	х	10 025	98 955	99 855,5	103 590,1	139 134,1	151 349,2	157 158,6	154 391,7
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.	х		0	1 633,6	-2 054,1	-5 344,5	-1 984,9	-7 106,8	-2 120,8
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	10 025	98 955	99 855,5	103 590,1	139 134,1	151 349,2	157 158,6	154 391,7
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	10 025	98 716	99 605,5	103 548,8	139 114,9	151 349,2	157 158,6	154 391,7
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	х	0	92 732	94 501,9	96 083,2	129 639,8	146 245,6	146 245,9	149 174,7
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	5 001	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	5 024	5 984	5 103,6	7 465,6	9 475,1	5 103,6	10 912,7	5 217,0
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	х	5 024	5 984	5 103,6	7 465,6	9 475,1	5 103,6	10 912,7	5 217,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	239	250,0	41,3	19,2	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	х	50%	6%	7%	5%	3%	2%	2%	2%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	10 025	108 980	109 880,0	113 614,9	149 158,7	161 373,8	167 183,1	164 416,3
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	10 025	108 741	109 630,0	113 573,6	149 139,5	161 373,8	167 183,1	164 416,3
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	х	0	92 733	94 502,1	96 083,2	129 639,8	146 245,6	146 245,9	149 174,7
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	5 001	5 001	5 000,5	5 001,0	5 000,8	5 000,8	5 000,8	5 000,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	0	5 024	11 008	10 127,4	12 489,4	14 498,9	10 127,4	15 936,5	10 240,8
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	х	5 024	11 008	10 127,4	12 489,4	14 498,9	10 127,4	15 936,5	10 240,8
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	239	250,0	41,3	19,2	0,0	0,0	0,0
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	2 369 737	1 123 236	1 473 114,3	1 737 385,0	2 373 640,6	3 332 713,5	3 334 777,5	3 568 870,7
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	2 336 369	1 105 182	1 457 569,5	1 720 181,4	2 349 894,9	3 317 780,3	3 296 246,7	3 547 903,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.	х	1 905 264	949 171	1 305 608,5	1 550 384,7	2 213 197,3	3 141 135,9	3 100 756,8	3 354 916,7
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	330 682	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.	х	22 495	147 316	139 814,5	153 538,2	123 142,3	148 358,0	152 524,2	145 957,2
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	77 928	8 695	12 146,4	16 258,5	13 555,2	28 286,3	42 966,7	47 029,8
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	33 368	18 054	15 544,6	17 203,6	23 745,7	14 933,3	38 530,8	20 967,1
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	х	0,9%	18,2%	16%	21%	14%	11%	11%	13%
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	2 369 737	3 492 974	3 842 852,2	4 107 123,1	4 743 378,9	5 702 451,1	5 704 515,0	5 938 608,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	2 336 369	3 441 847	3 794 235,6	4 056 847,6	4 686 561,2	5 654 445,9	5 632 912,2	5 884 569,6
включая средства:	х
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.	х	1 905 264	2 854 434	3 210 872,3	3 455 648,1	4 118 461,0	5 046 398,8	5 006 019,5	5 260 179,8
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	330 682	330 682	330 682,3	330 682,8	330 682,7	330 682,7	330 682,7	330 682,7
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.	х	22 495	195 393	187 891,1	201 614,8	171 218,9	196 434,6	200 600,8	194 033,8
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	77 928	61 338	64 789,9	68 901,9	66 198,6	80 929,8	95 609,2	99 673,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	33 368	51 127	48 616,6	50 275,5	56 817,7	48 005,3	71 602,8	54 039,1
Департамент общего образования Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг в общем образовании, чел.	х	111 127	114 339	117 928,0	120 255,0	123 340,0	126 732,0	126 026,0	128 742,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел.	х	12,96	13,05	13,14	13,06	13,10	13,14	13,17	13,23
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях	х	15,42	15,68	15,85	15,85	15,92	16,00	15,98	16,11
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях	х	81,11	77,96	76,8	74,2	73,9	73,4	75,1	74,0
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %	х	44,5%	43,1%	42,2%	41,4%	40,5%	40,1%	40,1%	39,7%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	30,9%	29,8%	30,0%	31,0%	31,0%	31,4%	33,2%	32,8%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	0,7%	0,7%	0,7%	0,5%	0,5%	0,6%	0,4%	0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.	х	15 442	15 380	15 518,8	15 715,3	15 825,4	16 110,7	15 982,0	16 147,9
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.	8 512	8 577	8 759	8 975,6	9 209,7	9 417,1	9 647,1	9 567,2	9 733,1
из них учителей, чел.	х	7 207	7 292	7 440,1	7 588,3	7 747,5	7 921,5	7 888,3	7 993,7
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	1 174	1 111	1 067,2	1 065,6	1 025,8	1 028,0	1 013,3	1 013,3
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	5 691	5 510	5 476,0	5 440,0	5 382,5	5 435,6	5 401,5	5 401,5
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.	22 559	30 107	32 953	33 794,3	33 799,4	34 234,4	36 297,0	36 334,2	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.	х	41 200	46 326	49 001,0	50 156,4	51 243,6	52 324,4	55 882,1	56 482,8
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.	х	11 750	12 917	14 223,0	15 912,3	17 186,0	19 570,2	21 466,2	21 666,2
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	3 000 197	4 034 550	4 509 638	4 739 136,0	4 863 475,2	5 037 006,6	5 470 912,2	5 431 161,1	5 578 990,4
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	2 942 596,5	4 034 550	4 509 638	4 739 136,0	4 863 475,2	5 037 006,6	5 470 912,2	5 431 161,1	5 578 990,4
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	28 956	30 952	30 903,2	24 634,1	26 879,6	30 903,2	21 297,8	30 903,2
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	100%	107%	100%	80%	109%	100%	79%	145%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	1 091 954	475 088	704 585,8	828 925,0	1 002 456,4	1 436 362,0	1 396 610,9	1 544 440,2
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	1 091 954	475 088	704 585,8	828 925,0	1 002 456,4	1 436 362,0	1 396 610,9	1 544 440,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	1 091 954	473 092	702 639,1	828 925,0	1 002 456,4	1 434 415,3	1 396 610,9	1 542 493,5
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	835 025	416 290	636 364,9	764 227,3	960 242,1	1 360 234,1	1 349 100,8	1 468 312,3
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	х	248 000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	8 929	56 802	66 274,2	64 697,7	42 214,3	74 181,2	47 510,1	74 181,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	10 340	15 000,0	29 646,8	9 609,5	44 070,5	17 399,4	44 070,5
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	7 791	8 878,9	5 772,0	4 252,5	3 408,5	3 408,5	3 408,5
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	8 929	38 671	42 395,3	29 278,9	28 352,3	26 702,2	26 702,2	26 702,2
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	1 996	1 946,7	0,0	0,0	1 946,7	0,0	1 946,7
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	1 091 954	1 567 042	1 796 539,5	1 920 878,7	2 094 410,1	2 528 315,7	2 488 564,6	2 636 393,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	1 091 954	1 565 046	1 794 592,8	1 920 878,7	2 094 410,1	2 526 369,0	2 488 564,6	2 634 447,2
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	835 025	1 251 315	1 471 389,6	1 599 252,0	1 795 266,8	2 195 258,8	2 184 125,5	2 303 337,0
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	х	248 000	248 000	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	8 929	65 731	75 203,2	73 626,7	51 143,3	83 110,2	56 439,1	83 110,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	10 340	15 000,0	29 646,8	9 609,5	44 070,5	17 399,4	44 070,5
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	7 791	8 878,9	5 772,0	4 252,5	3 408,5	3 408,5	3 408,5
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	8 929	47 600	51 324,3	38 207,9	37 281,3	35 631,2	35 631,2	35 631,2
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	1 996	1 946,7	0,0	0,0	1 946,7	0,0	1 946,7
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.	х	44 637	48 451	50 159,0	54 767,0	53 798,0	53 948,0	53 122,0	54 714,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.	х	9,69	9,69	9,65	10,02	9,71	9,67	9,49	9,73
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %	х	53,3%	51,3%	51,5%	51,4%	51,2%	51,1%	51,2%	51,1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %	х	37,5%	36,2%	37,7%	39,3%	39,0%	38,1%	40,8%	40,2%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %	х	1,1%	0,8%	1,1%	1,1%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.	х	9 866	10 270	10 720,0	11 258,0	11 360,6	11 398,9	11 468,8	11 496,7
в том числе:
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	4 265	4 606	4 999	5 196,7	5 468,1	5 538,6	5 576,8	5 597,5	5 625,4
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	360	350	352,1	354,6	356,6	356,6	351,0	351,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	4 900	4 921	5 171,2	5 435,3	5 465,5	5 465,5	5 520,3	5 520,3
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.	15 518	24 857	27 325	28 179,3	28 410,9	29 814,8	32 850,8	32 863,9	33 712,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.	х	35 629	39 648	44 332,0	46 000,9	46 867,6	48 029,6	50 305,3	50 846,1
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.	х	11 419	12 962	14 137,2	15 493,0	16 231,8	17 506,1	19 749,7	19 860,6
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	1 034 034	1 788 813	2 134 202	2 287 968,7	2 427 245,3	2 580 012,3	2 862 353,4	2 874 123,5	2 962 989,8
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	985 548	1 788 813	2 134 202	2 287 968,7	2 427 245,3	2 580 012,3	2 862 353,4	2 874 123,5	2 962 989,8
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	19 733,1	18 018	24 232,4	26 553,7	23 554,3	24 232,4	24 840,9	24 232,4
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %	х	х	91%	134%	110%	89%	100%	105%	98%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	х	803 265	345 389	499 156,0	638 432,6	791 199,6	1 073 540,7	1 085 310,8	1 174 177,1
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	803 265	345 389	499 156,0	638 432,6	791 199,6	1 073 540,7	1 085 310,8	1 174 177,1
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	803 265	345 389	494 656,7	631 612,0	787 378,4	1 069 041,4	1 080 203,0	1 169 677,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	х	728 022	300 621	462 958,6	587 499,9	753 341,8	1 037 343,3	1 023 812,8	1 137 979,7
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	44 350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0	44 768	31 698,1	44 112,1	34 036,6	31 698,1	56 390,2	31 698,1
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	1 497	1 497,0	6 171,4	3 693,3	4 034,2	9 142,0	4 034,2
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	613	613,0	1 159,8	1 934,8	1 903,0	11 487,0	1 903,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	0	42 659	29 588,1	36 780,9	28 408,5	25 760,9	35 761,2	25 760,9
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	30 893	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0	4 499,3	6 820,6	3 821,2	4 499,3	5 107,8	4 499,3
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	803 265	1 148 654	1 302 421,0	1 441 697,3	1 594 464,6	1 876 805,4	1 888 575,5	1 977 442,1
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	803 265	1 148 654	1 297 921,7	1 434 876,7	1 590 643,4	1 872 306,1	1 883 467,7	1 972 942,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	х	728 022	1 028 643	1 190 980,6	1 315 521,6	1 481 363,8	1 765 365,0	1 751 834,5	1 866 001,7
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	44 350	44 350	44 350,0	44 350,0	44 350,0	44 350,0	44 350,0	44 350,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0	75 661	62 591,1	75 005,1	64 929,6	62 591,1	87 283,2	62 591,1
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	1 497	1 497,0	6 171,4	3 693,3	4 034,2	9 142,0	4 034,2
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	613	613,0	1 159,8	1 934,8	1 903,0	11 487,0	1 903,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	0	73 552	60 481,1	67 673,9	59 301,5	56 653,9	66 654,2	56 653,9
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	30 893,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0	4 499,3	6 820,6	3 821,2	4 499,3	5 107,8	4 499,3
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	х	148 868	152 070	147 125,0	150 976,0	151 426,0	154 626,0	159 474,0	159 474,0
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.	х	123,95	127,36	125,36	129,06	131,45	132,60	135,69	137,76
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %	х	41,8%	41,5%	41,0%	40,0%	39,2%	38,9%	37,9%	38,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	х	35,2%	33,8%	35,2%	35,0%	100,0%	32,6%	32,3%	31,8%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	х	1,4%	1,8%	1,4%	1,7%	1,4%	1,0%	1,9%	1,0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.	х	2 065	2 041	1 988,7	1 948,8	1 895,4	1 909,5	1 891,4	1 873,7
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	1 231	1 201	1 194	1 173,6	1 169,8	1 152,0	1 166,1	1 175,3	1 157,6
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	208	191	188,4	176,8	168,8	168,8	161,3	161,3
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	656	656	626,7	602,2	574,6	574,6	554,8	554,8
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	12 891	23 490	27 017,80	27 166,9	27 313,3	32 670,0	36 297,0	36 569,0	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	34 702	38 531	40 381,0	41 093,4	43 519,8	44 563,8	49 485,5	44 592,6
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	12 364	13 924	15 578,0	16 482,1	18 468,2	22 502,2	22 527,0	22 769,2
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	247 934	440 776	504 019	498 141,1	499 204,0	588 022,4	661 300,4	671 512,4	663 533,6
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	6 067	8 900	6 752,1	8 464,9	8 505,6	6 752,1	12 794,9	6 679,7
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	х	х	147%	76%	125%	100%	79%	150%	99%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	192 842	63 242	57 364,8	58 428,0	147 246,0	220 524,0	230 736,1	222 757,6
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества"ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ"г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств"Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.	х	х	13 485	13 485	13 485	14 493	14 493	14 493	16 692
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	192 842	76 727	70 849,4	71 912,1	161 738,6	235 016,4	245 228,6	239 449,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	192 842	73 895	70 164,4	69 514,5	159 300,3	234 331,8	238 501,0	238 837,7
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	161 776	66 100	61 583,8	62 930,1	156 375,0	225 751,1	224 807,9	225 905,7
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	11 157	-607	-607	-607,0	-607	-607	-607	-607
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0	8 870	10 063,2	9 684,4	10 063,2	10 063,2	10 063,2	9 882,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	6 013	6 264,0	1 626,9	1 474,7	1 632,7	1 632,7	1 632,7
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	723	1 097,0	1 296,5	1 102,4	895,2	895,2	895,2
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	0	2 134	2 702,2	6 761,0	7 486,1	7 535,3	7 535,3	7 354,3
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе:	х	19 909	-468	-875,7	-2 493,0	-6 531,0	-875,7	4 236,9	3 656,7
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	2 832	684,8	2 397,6	2 438,3	684,8	6 727,6	612,4
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	192 842	269 569	263 691,3	264 754,1	354 580,4	427 858,4	438 070,4	432 291,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	192 842	266 737	263 006,5	262 356,5	352 142,1	427 173,6	431 342,9	431 679,4
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	161 776	227 876	223 359,8	224 706,1	318 150,9	387 527,0	386 583,7	387 681,4
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	11 157	10 550	10 550,2	10 550,2	10 550,2	10 550,2	10 550,2	10 550,2
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0	8 870	10 063,2	9 684,4	10 063,2	10 063,2	10 063,2	9 882,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	6 013	6 264,0	1 626,9	1 474,7	1 632,7	1 632,7	1 632,7
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	723	1 097,0	1 296,5	1 102,4	895,2	895,2	895,2
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	0	2 134	2 702,2	6 761,0	7 486,1	7 535,3	7 535,3	7 354,3
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе:	х	19 909	19 441	19 033,2	17 415,8	13 377,8	19 033,2	24 145,8	23 565,6
за счет дотации	х	х	х	х	х	х	х	х	4 532,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	2 832	684,8	2 397,6	2 438,3	684,8	6 727,6	612,4
Департамент по культуре Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	х	148 868	152 070	147 125,0	150 976,0	151 426,0	154 626,0	159 474,0	159 474,0
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.	х	307,51	287,30	276,14	283,68	285,49	291,53	295,54	289,74
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %	х	38,4%	38,4%	37,0%	36,5%	36,9%	36,9%	35,7%	35,8%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	х	32,2%	29,2%	30,4%	30,9%	29,7%	28,3%	28,3%	28,7%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %	х	6,1%	5,7%	5,4%	5,5%	4,9%	4,4%	6,1%	6,1%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.	х	785	859	846,1	838,4	841,2	841,2	839,5	856,9
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	478	484	529	532,8	532,2	530,4	530,4	539,6	550,4
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	74	72	62,6	61,9	59,3	59,3	57,8	58,8
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	227	258	250,7	244,3	251,5	251,5	242,1	247,7
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	18 086	22 904	27 235	27 434,6	27 789,6	32 604,5	36 297,0	37 337,7	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	38 420	39 810	45 110,1	46 758,8	52 517,4	53 946,9	55 792,8	55 729,5
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	10 615	11 919	14 162,8	15 218,2	16 661,3	17 476,6	19 576,3	19 650,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	135 071	173 238	225 228	228 378,4	231 073,5	270 192,2	300 792,1	314 783,3	315 488,0
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	14 071	10 535	12 763	12 410,9	12 785,0	13 217,8	13 217,8	19 289,5	19 361,9
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %	х	75%	121%	97%	103%	103%	100%	146%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	38 167	51 990	55 140,7	57 835,5	96 954,2	127 554,1	141 545,3	142 250,0
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества"ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ"г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств"Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.	х	х	-13 485	-13 485	-13 485	-14 493	-14 493	-14 493	-16 692
Источники финансирования дополнительной потребности к 2013 году - всего, тыс. руб.	х	38 167	38 505	41 655,7	44 350,7	82 461,5	113 061,5	127 052,7	125 557,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	34 631	36 277	39 779,4	42 100,3	79 778,3	110 378,3	118 297,8	116 730,3
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	23 241	39 483	36 532,6	36 532,6	74 598,4	105 198,4	104 742,0	101 099,1
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 078	607	607,0	607,0	607,0	607,0	607,0	607,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	5 312	1 795	6 229,0	6 947,5	6 999,1	6 999,1	7 000,8	7 181,8
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	5 312	1 795	6 229,0	6 947,5	6 999,1	6 999,1	7 000,8	7 181,8
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе:	х	0	-5 608	-3 589,2	-1 986,8	-2 426,2	-2 426,2	5 948,0	7 842,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	3 536	2 228	1 876,3	2 250,4	2 683,2	2 683,2	8 754,9	8 827,3
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	38 167	76 672	79 822,7	82 517,7	120 628,5	151 228,5	165 219,7	163 724,7
в том числе:	х
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	34 631	71 204	74 706,4	77 027,3	114 705,3	145 305,3	153 224,8	151 657,4
включая средства:	х
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	23 241	62 724	59 773,6	59 773,6	97 839,4	128 439,4	127 983,0	124 340,1
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 078	6 685	6 685,0	6 685,0	6 685,0	6 685,0	6 685,0	6 685,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	5 312	1 795	6 229,0	6 947,5	6 999,1	6 999,1	7 000,8	7 181,8
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	5 312	1 795	6 229,0	6 947,5	6 999,1	6 999,1	7 000,8	7 181,8
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе:	х	0	0	2 018,8	3 621,2	3 181,8	3 181,8	11 556,0	13 450,4
за счет дотации	х	х	х	х	х	х	х	х	1 699,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	3 536	5 468	5 116,3	5 490,4	5 923,2	5 923,2	11 994,9	12 067,3
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.	х	595	638	574,0	603,4	656,0	652,9	664,3	662,9
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	х	5,95	6,38	5,7	6,03	6,56	6,53	6,64	6,63
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %	х	31,7%	31,9%	35,0%	34,4%	33,6%	33,6%	31,3%	31,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	х	29,8%	24,8%	33,0%	33,9%	28,9%	27,8%	25,6%	25,4%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %	х	6,2%	7,2%	7,3%	7,6%	6,2%	5,5%	5,5%	5,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.	х	180	182	179,9	178,6	171,4	171,4	164,7	164,7
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	123	124	117,0	117,1	113,8	113,8	113,1	113,1
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	8	8	8,0	7,1	7,5	7,5	6,0	6,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	49	50	54,9	54,4	50,1	50,1	45,6	45,6
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	х	22 766	28 153	26 320,7	26 483,8	32 020,9	35 469,5	35 457,0	35 801,8
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	14 373	22 594	26 390	26 390,0	26 390,2	32 490,0	36 297,0	36 297,0	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	х	61 596	63 288	62 629,2	72 931,9	64 388,9	67 297,8	60 481,9	60 481,9
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	х	14 155	12 892	18 467,8	19 688,7	19 957,4	20 899,9	22 226,1	22 226,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	22 456	35 301	41 232	41 231,7	41 232,0	50 762,4	56 710,4	56 710,4	57 319,8
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	2 187	2 979	2 995,3	3 133,5	3 129,0	3 129,0	3 137,2	3 137,2
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %	х	х	136%	101%	105%	99,9%	100%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций , тыс. руб.	х	12 844	5 931	5 930,9	5 931,0	15 461,4	21 409,4	21 409,4	22 018,8
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	12 844	5 931	5 930,9	5 931,0	15 461,4	21 409,4	21 409,4	22 018,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	12 844	5 139	5 122,7	4 984,5	14 519,4	20 467,4	20 459,2	21 068,6
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	11 326	5 106	5 099,9	5 099,6	14 630,2	20 578,2	20 578,3	21 187,7
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1 011
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	508	33	22,8	-115,1	-110,8	-110,8	-119,1	-119,1
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	508	33	22,8	-115,1	-110,8	-110,8	-119,1	-119,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	792	808,2	946,5	942,0	942,0	950,2	950,2
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	12 844	18 775	18 775,4	18 775,7	28 306,4	34 254,4	34 254,4	34 863,8
в том числе:	х
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	12 844	17 983	17 967,2	17 829,3	27 364,4	33 312,4	33 304,2	33 913,6
включая средства:	х
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	11 326	16 432	16 425,6	16 425,6	25 956,3	31 904,4	31 904,4	32 513,9
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1 011	1 011	1 011,0	1 011,0	1 011,0	1 011,0	1 011,0	1 011,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	508	541	530,6	392,7	397,0	397,0	388,7	388,7
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	508	541	530,6	392,7	397,0	397,0	388,7	388,7
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	792	808,2	946,4	942,0	942,0	950,2	950,2
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	х	148 868	152 070	147 125,0	150 976,0	151 426,0	154 626,0	159 474,0	159 474,0
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.	х	347,01	328,23	317,4	324,7	312,9	296,8	308,2	308,2
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %	х	62,9%	61,6%	60,6%	61,9%	61,7%	59,8%	59,8%	60,0%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	х	53,7%	51,4%	51,5%	52,9%	51,2%	46,6%	51,6%	51,4%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %	х	2,2%	4,0%	3,4%	3,4%	2,8%	2,4%	2,4%	2,4%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.	х	1 155	1 207	1 177,5	1 221,7	1 263,4	1 296,0	1 286,1	1 292,6
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	428	429	463	463,5	464,9	483,9	520,9	517,5	517,5
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	102	96	94,0	93,4	97,4	93,0	99,0	93,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	624	648	620,0	663,4	682,1	682,1	669,6	682,1
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	12 075	23 812	27 434	28 059,6	28 458,6	32 710,3	36 297,0	36 552,4	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	42 002	47 246	53 148,0	52 821,2	51 942,8	53 189,0	55 392,3	55 392,3
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	12 083	13 774	14 555,0	14 950,3	16 893,6	16 893,6	21 916,5	21 916,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	80 746	159 605	198 587	203 199,9	206 711,8	247 304,9	295 404,6	295 541,8	296 629,8
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) с учетом передачи учреждений, тыс. руб.	80 746	159 605	198 587	203 199,9	206 711,8	247 304,9	295 404,6	295 541,8	296 629,8
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 951	3 466	7 925	7 010,3	7 010,3	7 004,5	7 010,3	7 189,0	7 010,3
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %	х	х	229%	88,5%	100,0%	99,9%	100,1%	102,6%	97,5%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	78 858	38 982	43 595,3	47 107,0	87 700,3	135 800,0	135 937,2	137 025,2
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	78 858	38 982	43 595,3	47 107,0	87 700,3	135 800,0	135 937,2	137 025,3
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	77 343	34 523	40 051,0	43 562,7	84 161,8	132 255,7	132 214,2	133 481,0
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	46 583	14 865	18 540,1	18 010,4	56 749,8	95 768,0	94 533,8	95 558,3
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3 634
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0	4 887	4 899,6	4 814,0	4 899,6	4 899,6	4 899,6	2 392,0
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	0	4 887	4 899,6	4 814,0	4 899,6	4 899,6	4 899,6	2 392,0
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе:	х	27 127	14 771	16 611,3	20 738,3	22 512,4	31 588,2	32 780,8	35 530,7
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1 515	4 459	3 544,3	3 544,3	3 538,5	3 544,3	3 723,0	3 544,3
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	78 858	117 840	122 453,5	125 965,2	166 558,5	214 658,3	214 795,4	215 883,5
в том числе:	х
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	77 343	111 866	117 394,2	120 905,9	161 505,0	209 599,0	209 557,4	210 824,2
включая средства:	х
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	46 583	61 448	65 123,1	64 593,4	103 332,8	142 351,0	141 116,8	142 141,3
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3 634	3 634	3 633,6	3 633,6	3 633,6	3 633,6	3 633,6	3 633,6
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0	4 887	4 899,6	4 814,0	4 899,6	4 899,6	4 899,6	2 392,0
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	0	4 887	4 899,6	4 814,0	4 899,6	4 899,6	4 899,6	2 392,0
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., в том числе:	х	27 127	41 898	43 737,9	47 864,9	49 639,0	58 714,8	59 907,4	62 657,3
за счет дотации	х	х	х	х	х	х	х	х	1 434,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1 515	5 974	5 059,3	5 059,3	5 053,5	5 059,3	5 238,0	5 059,3
Департамент профессионального образования Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.	х	14 524	15 075	14 900,0	15 507,2	16 254,6	16 304,6	16 423,9	16 423,9
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	х	12,77	13,98	15,04	16,09	16,81	16,45	16,57	16,57
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %	х	50,3%	48,4%	46,8%	45,3%	45,1%	44,8%	44,5%	44,8%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	х	46,4%	40,3%	40,4%	39,4%	37,2%	39,1%	38,9%	39,7%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %	х	10,7%	10,8%	10,9%	11,0%	10,8%	7,7%	9,9%	7,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.	х	3 307	3 061	2 788,6	2 680,7	2 627,3	2 657,2	2 623,0	2 657,2
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	1 643	1 579	1 484,9	1 467,0	1 443,1	1 467,0	1 456,1	1 467,0
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 157	1 138	1 078,2	991,0	963,9	967,2	991,0	991,0	991,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	222	157,7	130,9	109,2	99,0	105,0	97,0	105,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	1 442	1 324	1 172,8	1 104,5	1 085,2	1 085,2	1 069,9	1 085,2
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	х	22 583	27 390	27 754,2	28 257,0	33 191,4	36 203,0	35 333,0	35 308,6
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	14 611	22 617	26 346	26 328,0	26 381,0	32 490,5	36 297,0	36 326,8	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	х	50 913	56 708	63 672,3	67 684,4	69 297,6	71 725,0	75 001,5	71 725,0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	х	14 442	15 337	16 677,1	17 735,0	19 790,4	24 532,0	23 801,9	24 532,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	264 123	401 956	443 819	407 646,5	397 297,2	490 980,7	562 000,4	562 462,6	568 038,9
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	43 105	48 068	44 436,0	43 694,9	52 785,3	43 105,0	55 785,4	43 105,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %	х	х	112%	92%	101%	121%	100%	106%	77%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	137 834	41 863	5 690,4	-4 658,8	89 024,5	160 044,3	160 506,5	166 082,8
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	137 834	41 863	5 690,4	-4 658,8	89 024,5	160 044,3	160 506,5	166 082,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	110 174	36 898	4 358,4	-5 248,7	79 344,2	160 044,3	147 826,1	166 082,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	96 810	12 952	-10 898,6	-20 913,7	64 046,0	144 787,3	132 226,4	150 825,8
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	11 191
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	2 173	23 946	15 257,0	15 665,0	15 298,2	15 257,0	15 599,7	15 257,0
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	2 173	17 105	8 399,0	8 768,9	8 360,9	8 360,9	8 360,9	8 360,9
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х		6 841	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	0	0	0,0	38,1	79,3	38,1	380,8	38,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	27 660	4 965	1 332,0	589,9	9 680,3	0,0	12 680,4	0,0
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	137 834	179 697	143 524,0	133 174,6	226 858,1	297 877,8	298 340,0	303 916,3
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	110 174	147 072	114 532,0	104 924,7	189 517,8	270 217,8	257 999,6	276 256,3
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	96 810	109 762	85 911,0	75 895,7	160 855,6	241 596,8	229 035,9	247 635,3
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	11 191	11 191	11 191,0	11 191,0	11 191,0	11 191,0	11 191,0	11 191,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	2 173	26 119	17 430,0	17 838,0	17 471,2	17 430,0	17 772,7	17 430,0
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	2 173	19 278	10 572,0	10 941,9	10 533,9	10 533,9	10 533,9	10 533,9
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	6 841	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	0	0	0,0	38,1	79,3	38,1	380,8	38,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	27 660	32 625	28 992,0	28 249,9	37 340,3	27 660,0	40 340,4	27 660,0
Департамент лесного хозяйства Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.	х	420	419	423,0	450,0	449,0	430,0	430,0	430,0
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	х	15,00	14,96	15,11	16,07	16,04	15,36	15,93	15,93
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %	х	40,9%	39,5%	39,5%	38,8%	38,8%	38,8%	40,5%	39,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	х	44,8%	40,3%	40,1%	37,9%	35,3%	35,9%	37,2%	36,2%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %	х	6,7%	10,4%	10,9%	11,0%	9,0%	8,1%	8,1%	8,0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.	х	88	86	86,0	85,0	85,0	85,0	84,0	84,0
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	52	52	52,0	52,0	52,0	52,0	50,0	51,0
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	28	28	28	28,0	28,0	28,0	28,0	27,0	27,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	6	5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	30	29	29,0	28,0	28,0	28,0	29,0	28,0
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	х	20 488	24 499	23 462,0	23 870,1	27 795,2	28 207,0	30 720,3	30 930,6
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	13 258	22 286	26 390	26 390,0	26 390,0	32 490,2	36 297,0	36 297,0	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	х	60 125	61 967	61 917,0	60 102,3	64 507,7	67 088,0	66 321,7	67 088,0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	х	16 843	18 922	17 442,0	16 324,4	16 704,2	17 372,0	19 962,1	19 962,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	5 800	9 750	11 545	11 544,9	11 544,9	14 213,6	15 878,9	15 311,8	15 476,3
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	657	1 200	1 260,0	1 270,0	1 280,0	1 290,0	1 243,9	1 243,9
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %	х	х	82,6%	105,0%	100,0%	100,8%	100,8%	97,2%	100,0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	3 949	1 795	1 795,4	1 795,4	4 464,1	6 129,9	5 562,8	5 727,3
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	3 949	1 795	1 795,4	1 795,4	4 464,1	6 129,9	5 562,8	5 727,3
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	3 292	1 252	1 192,4	1 182,4	3 841,1	5 496,9	4 975,9	5 140,4
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	2 481	1 021	925,4	915,4	3 574,1	5 229,9	4 708,9	4 873,4
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	261
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	550	231	267,0	267,0	267,0	267,0	267,0	267,0
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	165	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	550	66	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	657	543	603,0	613,0	623,0	633,0	586,9	586,9
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	3 949	5 745	5 744,9	5 744,9	8 413,5	10 078,9	9 511,8	9 676,3
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	3 292	4 545	4 484,9	4 474,9	7 133,5	8 788,9	8 267,9	8 432,4
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	2 481	3 503	3 406,9	3 396,9	6 055,5	7 710,9	7 189,9	7 354,4
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	261	261	261,0	261,0	261,0	261,0	261,0	261,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	550	781	817,0	817,0	817,0	817,0	817,0	817,0
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	165	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	х	550	616	627,0	627,0	627,0	627,0	627,0	627,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	657	1 200	1 260,0	1 270,0	1 280,0	1 290,0	1 243,9	1 243,9
Департамент здравоохранения Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.	х	150	121	125,0	114,0	100,0	175,0	89,0	175,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.	х	3,14	2,98	3,06	2,63	2,19	3,66	1,86	3,65
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	х	21,6%	22,8%	23,2%	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %	х	19,2%	22,5%	22,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	х	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	195	184	178,3	189,9	150,2	151,3	147,2	151,3
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала, чел.	х	153	142	137,0	147,7	150,2	151,3	147,2	151,3
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.	50,0	48	41	40,8	43,4	45,7	47,8	47,8	48,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	4	6	5,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	38	36	35,8	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	х	24 096	26 593	28 130,0	28 343,0	30 436,0	39 600,0	39 702,0	40 128,0
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	19 926	23 603	30 431	31 060,5	31 070,9	34 276,4	36 297,0	36 297,1	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.		56 456	64 299	67 500,0	63 005,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.		17 077	19 839	20 053,0	19 661,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	15 566	17 628	19 303	19 799,8	21 068,6	24 473,9	27 107,6	27 107,7	27 513,5
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	х	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	х	2 062	1 675	2 171,8	3 440,6	6 845,9	9 479,6	9 479,7	9 885,5
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	2 062	1 675	2 171,8	3 440,6	6 845,9	9 479,6	9 479,7	9 885,5
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	2 062	1 675	2 171,8	3 440,6	6 845,9	9 479,6	9 479,7	9 885,5
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	х	0	1 232	1 285,8	2 839,0	5 798,5	8 593,6	8 593,9	8 886,1
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	701
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	1 361	443	886,0	601,6	1 047,4	886,0	885,8	999,4
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	х	1 361	443	886,0	601,6	1 047,4	886,0	885,8	999,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	2 062	3 737	4 233,6	5 502,6	8 907,7	11 541,4	11 541,5	11 947,3
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	2 062	3 737	4 233,6	5 502,6	8 907,7	11 541,4	11 541,5	11 947,3
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	х	0	1 233	1 286,1	2 839,0	5 798,5	8 593,6	8 593,9	8 886,1
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	701	701	700,5	701,0	700,8	700,8	700,8	700,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	1 361	1 804	2 247,0	1 962,6	2 408,4	2 247,0	2 246,8	2 360,4
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	х	1 361	1 804	2 247,0	1 962,6	2 408,4	2 247,0	2 246,8	2 360,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0	0	0		0	0	0
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.	х	3 644	3 949	3 832,0	3 948,0	4 174,0	4 025,0	4 025,0	4 025,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.	х	8,50	9,13	8,86	9,01	9,46	9,30	9,11	9,30
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	х	57,5%	0,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %	х	57,6%	0,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	1 522	816	808,2	830,2	841,3	853,3	586,9	853,3
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала, чел.	х	647	816	808,2	830,2	841,3	853,3	586,9	853,3
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.	429,0	429	433	432,7	438,0	441,3	432,7	441,7	432,7
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	104	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	771	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	х	15 339	23 762	23 247,3	23 238,4	26 418,8	35 500,0	35 500,0	35 891,0
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	14 256	15 448	29 701	29 761,1	29 761,3	34 200,0	36 297,0	36 399,2	36 687,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	х	41 681	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	х	11 844	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	95 554	103 516	200 796	201 200,1	203 665,9	235 804,6	245 386,0	251 195,3	248 022,6
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	239	250,0	41,3	19,2	0,0	0,0	0,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	х	7 963	97 280	97 683,7	100 149,5	132 288,2	141 869,6	147 678,9	144 506,2
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	7 963	97 280	97 683,7	100 149,5	132 288,2	141 869,6	147 678,9	144 506,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	7 963	97 041	97 433,7	100 108,2	132 269,0	141 869,6	147 678,9	144 506,2
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	х		91 500	93 216,1	93 244,2	123 841,3	137 652,0	137 652,0	140 288,6
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	4 300
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	3 663	5 541	4 217,6	6 864,0	8 427,7	4 217,6	10 026,9	4 217,6
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	х	3 663	5 541	4 217,6	6 864,0	8 427,7	4 217,6	10 026,9	4 217,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	239	250,0	41,3	19,2	0,0	0,0	0,0
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	х	7 963	105 243	105 646,4	108 112,3	140 251,0	149 832,4	155 641,7	152 469,0
в том числе:		0
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	7 963	105 004	105 396,4	108 071,0	140 231,8	149 832,4	155 641,7	152 469,0
включая средства:	х	0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	х	0	91 500	93 216,0	93 244,2	123 841,3	137 652,0	137 652,0	140 288,6
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	4 300	4 300	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	3 663	9 204	7 880,4	10 526,8	12 090,5	7 880,4	13 689,7	7 880,4
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	х	3 663	9 204	7 880,4	10 526,8	12 090,5	7 880,4	13 689,7	7 880,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	239	250,0	41,3	19,2	0,0	0,0	0,0