Приложение. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Оренбурге"

Приложение
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 14.11.2019 N 3296-п

Муниципальная программа
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Оренбурге"

Паспорт

Ответственный исполнитель	управление по организации дорожного движения администрации города Оренбурга (далее - УОДД администрации г. Оренбурга)
Соисполнители	муниципальное бюджетное учреждение "Центр организации дорожного движения города Оренбурга" (далее - МБУ "ЦОДД г. Оренбурга")
Основание для разработки	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ), Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ), Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ), Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 годов", приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 N 480 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения"
Цели	повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург"
Задачи	1. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и случаев причинения вреда здоровью граждан. 2. Осуществление управленческих функций в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург"
Основные мероприятия	1. Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург", в том числе оборудование элементами обустройства (техническими средствами организации дорожного движения)" (пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона N 131-ФЗ, пункт 4 статьи 6, статьи 10, 22 Федерального закона N 196-ФЗ). 2. Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург", выполняемые МБУ "ЦОДД г. Оренбурга" (пункты 1, 2, 3, 6 статьи 9.2, пункт 1 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"). 3. Обеспечение деятельности УОДД администрации г. Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург" (статья 70 БК РФ)
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: 1. Количество приобретенных расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ "ЦОДД г. Оренбурга", - 65 904 кг. 2. Количество приобретенного оборудования, комплектующих, расходных материалов, программного обеспечения для проведения работ по модернизации светофорных объектов для создания единой автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), выполняемых МБУ "ЦОДД г. Оренбурга", - 600 шт. 3. Количество светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание, - 1 144 шт. 4. Количество приобретенного оборудования, комплектующих и расходных материалов для светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание, - 75 465 ед. 5. Количество дорожных знаков, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание, - 46 200 шт. 6. Количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание, - 34 200 ед. 7. Количество построенных светофоров (светофорных объектов) на улично-дорожной сети города - 24 шт. 8. Количество установленных новых дорожных знаков - 4 800 шт. 9. Количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов для осуществления установки новых дорожных знаков - 4 200 ед. 10. Площадь нанесенной (восстановленной) разметки дорожной краской - 558 800 м2. 11. Количество приобретенной дорожной краски и растворителя краски - 288 168 кг. 12. Площадь нанесенной (восстановленной) разметки термопластиком - 91 200 м2. 13. Количество приобретенного термопластика - 729 600 кг. 14. Протяженность установленных (восстановленных) искусственных дорожных неровностей (далее - ИДН) из асфальтобетона/ сборно-разборных конструкций - 156 п.м. 15. Количество приобретенных ИДН и комплектующих к ним материалов - 330 шт. 16. Протяженность обустроенных ИДН из асфальтобетона - 600 п.м. 17. Протяженность пешеходных дорожных ограждений, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание, - 119 262 п.м. 18. Количество приобретенных пешеходных и дорожных ограждений и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание, - 3 компл. 19. Количество приобретаемого транспорта, специализированной техники и оборудования (в том числе их техническое обслуживание) - 6 ед. 20. Количество приобретаемых запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, специализированной технике и оборудованию - 527 шт. 21. Количество приобретаемых горюче-смазочных материалов - 363 429 л. 22. Количество приобретаемых модемов связи для создания АСУДД на территории муниципального образования "город Оренбург" в рамках комплексной схемы организации дорожного движения (далее - КСОДД) - 198 шт. 23. Количество приобретаемого компьютерного оборудования для работы с программными продуктами на макроуровне (PTV VISUM), на микроуровне (PTV VISSIM) для внедрения транспортной модели муниципального образования "город Оренбург" в рамках КСОДД - 1 ед. 24. Количество финансируемых учреждений, исполняющих полномочия Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург", - 1 ед. Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов: 1. Снижение количества ДТП в городе Оренбурге на 29,5% 2. Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в городе Оренбурге на 29,0%
Сроки реализации	2020 - 2025 гг.
Ресурсное обеспечение	тыс. руб.
	Годы	Всего:	Бюджет города Оренбурга	Областной бюджет	Федеральный бюджет
	2020	68 608,60	68 544,30	64,30	0,00
	2021	55 280,70	55 216,40	64,30	0,00
	2022	55 304,70	55 240,40	64,30	0,00
	2023	55 304,70	55 240,40	64,30	0,00
	2024	55 304,70	55 240,40	64,30	0,00
	2025	55 304,70	55 240,40	64,30	0,00
	Итого:	345 108,10	344 722,30	385,80	0,00

1. Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источники финансирования	Общий объем расходов (тыс. руб.)
					Всего:	в т.ч. по годам реализации:
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Задача 1. Предотвращение ДТП и случаев причинения вреда здоровью граждан
1.	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург", в том числе оборудование элементами обустройства (техническими средствами организации дорожного движения)"	2020 - 2025	УОДД администрации г. Оренбурга	бюджет города Оренбурга	7 800,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
1.1.	приобретение расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	2020 - 2025	УОДД администрации г. Оренбурга	бюджет города Оренбурга	4 800,00	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
1.2.	приобретение оборудования, комплектующих, расходных материалов, программного обеспечения для проведения работ по модернизации светофорных объектов для создания единой АСУДД, выполняемых МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	2020 - 2025	УОДД администрации г. Оренбурга	бюджет города Оренбурга	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,0	500,0
2.	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург", выполняемые МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	2020 - 2025	МБУ "ЦОДД"	бюджет города Оренбурга, областной бюджет	294 721,7	59 794,2	46 966,3	46 990,3	46 990,3	46 990,3	46 990,3
2.1.	содержание и обслуживание светофорных объектов; содержание и обслуживание дорожных знаков; обустройство улично-дорожной сети светофорной сигнализацией; установка новых дорожных знаков; нанесение/ восстановление дорожной разметки; устройство/ восстановление ИДН из асфальтобетона/ сборно-разборных конструкций; содержание пешеходных дорожных ограждений; приобретение транспорта, специализированной техники и оборудования (в том числе их техническое обслуживание, приобретение запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, горюче-смазочных материалов); внедрение транспортной модели муниципального образования "город Оренбург" в рамках КСОДД	2020 - 2025	МБУ "ЦОДД"	бюджет города Оренбурга	294 355,7	59 733,2	46 905,3	46 929,3	46 929,3	46 929,3	46 929,3
2.2.	уплата налога на имущество	2020 - 2025	МБУ "ЦОДД"	областной бюджет	366,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:					302 521,7	61 094,2	48 266,3	48 290,3	48 290,3	48 290,3	48 290,3
УОДД администрации г. Оренбурга				бюджет города Оренбурга	7 800,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"				бюджет города Оренбурга	294 355,7	59 733,2	46 905,3	46 929,3	46 929,3	46 929,3	46 929,3
МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"				областной бюджет	366,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
Задача 2. Осуществление управленческих функций в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург"
3.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности УОДД администрации г. Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург"	2020 - 2025	УОДД администрации г. Оренбурга	всего:	42 586,4	7 514,4	7 014,4	7 014,4	7 014,4	7 014,4	7 014,4
				бюджет города Оренбурга	42 566,6	7 511,1	7 011,1	7 011,1	7 011,1	7 011,1	7 011,1
	уплата налога на имущество			областной бюджет	19,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:					42 586,4	7 514,4	7 014,4	7 014,4	7 014,4	7 014,4	7 014,4
УОДД администрации г. Оренбурга				бюджет города Оренбурга	42 566,6	7 511,1	7 011,1	7 011,1	7 011,1	7 011,1	7 011,1
УОДД администрации г. Оренбурга				областной бюджет	19,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Всего по программе, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:					345 108,1	68 608,6	55 280,7	55 304,7	55 304,7	55 304,7	55 304,7
УОДД администрации г. Оренбурга				бюджет города Оренбурга	50 366,6	8 811,1	8 311,1	8 311,1	8 311,1	8 311,1	8 311,1
УОДД администрации г. Оренбурга				областной бюджет	19,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"				бюджет города Оренбурга	294 355,7	59 733,2	46 905,3	46 929,3	46 929,3	46 929,3	46 929,3
МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"				областной бюджет	366,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0

2. Целевые показатели (индикаторы)

N п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Исходный показатель 2018 г.	Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург", в том числе оборудование элементами обустройства (техническими средствами организации дорожного движения)"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
1.1.	количество приобретенных расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	кг	9 797,5	10 984	10 984	10 984	10 984	10 984	10 984
1.2.	количество приобретенного оборудования, комплектующих, расходных материалов, программного обеспечения для проведения работ по модернизации светофорных объектов для создания единой АСУДД, выполняемых МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	шт.	75	100	100	100	100	100	100
2.	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург", выполняемые МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
2.1.	количество светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	168	178	186	192	194	196	198
2.2.	количество приобретенного оборудования, комплектующих и расходных материалов для светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	ед.	13 081	12 074	12 074	12 074	13 081	13 081	13 081
2.3.	количество дорожных знаков, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
2.4.	количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	ед.	5 403	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
2.5.	количество построенных светофоров (светофорных объектов) на улично-дорожной сети города	шт.	4	6	6	6	2	2	2
2.6.	количество установленных новых дорожных знаков	шт.	522	800	800	800	800	800	800
2.7.	количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов для осуществления установки новых дорожных знаков	ед.	3 692	700	700	700	700	700	700
2.8.	площадь нанесенной (восстановленной) разметки дорожной краской	м2	101 781	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
2.9.	количество приобретенной дорожной краски и растворителя краски	кг	74 430	48 028	48 028	48 028	48 028	48 028	48 028
		шт.	-	30	30	30	30	30	30
2.10.	площадь нанесенной (восстановленной) разметки термопластиком	м2	-	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200
2.11.	количество приобретенного термопластика	кг	-	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600
2.12.	протяженность установленных (восстановленных) ИДН из асфальтобетона/сборно-разборных конструкций	п. м.	342	52	52	52	-	-	-
2.13.	количество приобретенных ИДН и комплектующих к ним материалов	шт.	1 005	110	110	110	-	-	-
2.14.	протяженность обустроенных ИДН из асфальтобетона	п. м.	190	100	100	100	100	100	100
2.15.	протяженность пешеходных дорожных ограждений, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	п. м.	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877
2.16.	количество приобретенных пешеходных и дорожных ограждений и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	компл.	-	1	1	1	0	0	0
2.17.	количество приобретаемого транспорта, специализированной техники и оборудования (в том числе их техническое обслуживание)	ед.	5	3	2	1	-	-	-
2.18.	количество приобретаемых запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, специализированной технике и оборудованию	шт.	393	177	175	175	-	-	-
2.19.	количество приобретаемых горюче-смазочных материалов	л	36 449,7	52 323	60 154	62 738	62 738	62 738	62 738
2.20.	количество приобретаемых модемов связи для создания АСУДД на территории муниципального образования "город Оренбург" в рамках КСОДД	шт.	-	40	40	40	38	38	2
2.21.	количество приобретаемого компьютерного оборудования для работы с программными продуктами на макроуровне (PTV VISUM), на микроуровне (PTV VISSIM) для внедрения транспортной модели муниципального образования "город Оренбург" в рамках КСОДД	ед.	-	1	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности УОДД администрации г. Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
3.1.	количество финансируемых учреждений, исполняющих полномочия Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург"	ед.	1	1	1	1	1	1	1
Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов:
1. Снижение количества ДТП в городе Оренбурге		%	100	0,6	6,3	11,5	17,5	23,5	29,5
2. Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в городе Оренбурге		%	100	0,1	9,1	14,0	19,0	24,0	29,0

3. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) конечных результатов

1. Снижение количества ДТП в городе Оренбурге определяется по формуле:

, где:

- коэффициент снижения количества ДТП (%);

- количество ДТП в отчетном периоде;

- количество ДТП в 2018 году (базовая величина).

2. Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в городе Оренбурге определяется по формуле:

, где:

- коэффициент снижения случаев травм (%);

- количество пострадавших граждан в ДТП в отчетном периоде;

- количество погибших граждан в ДТП в отчетном периоде;

- количество пострадавших граждан в ДТП в 2018 году (базовая величина);

- количество погибших граждан в ДТП в 2018 году (базовая величина).

Источником исходной информации для расчетов целевых показателей (индикаторов) конечных результатов программы являются официальные данные ОГИБДД МУ МВД России "Оренбургское".