Приложение. Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 2020 - 2024 годы

Приложение
к постановлению администрации
Арсеньевского городского округа
от "14" ноября 2019 года N 828-па

Муниципальная программа
"Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 2020 - 2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы	- Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 2020 - 2024 годы (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы	- Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее - управление жизнеобеспечения)
Структура Программы	- Основное мероприятие: "Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев"; - Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев".
Цель Программы	- обеспечение защищенности населения от наводнений и иного негативного воздействия вод.
Задача Программы	- поддержание в технически исправном состоянии объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев.
Целевые индикаторы и показатели Программы	- количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, ед.; - количество объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, на которых проведен капитальный ремонт, ед.; - протяженность линейных объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, на которых проведен капитальный ремонт, км; - численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, человек; - площадь территории городского округа, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов.
Этапы и сроки реализации Программы	Программа реализуется в один этап в 2020-2024 годах
Объемы средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 17 856,61151 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2021 год - 5 009,0916 тыс. руб.; 2022 год - 4 640,37351 тыс. руб.; 2023 год - 3 646,583 тыс. руб.; 2024 год - 4 560,5634 тыс. руб. Объем средств бюджета Приморского края на финансирование Программы - 12 897,16666 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 4 858,81885 тыс. руб.; 2022 год - 4 501,1623 тыс. руб.; 2023 год - 3 537,18551 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы - 4 959,44485 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 150,27275 тыс. руб.; 2022 год - 139,21121 тыс. руб.; 2023 год - 109,39749 тыс. руб.; 2024 год - 4 560,5634 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев;
	- капитальный ремонт 6 объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев;
	- капитальный ремонт линейных объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев протяженностью 0,253 км;
	- защита от негативного воздействия вод населения городского округа (22000 человек), проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод; - предотвращение возможного затопления территории городского округа общей площадью 14,5 км2.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1. Перечень нормативно-правовых актов

Муниципальная программа разработана на основе федеральных законов от 06 октября 2006 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений".

1.2. Характеристика существующего состояния водоснабжения городского округа

Арсеньевский городской округ расположен в Приморском крае России в предгорьях Сихотэ-Алиня, в долине (правобережье) реки Арсеньевка (приток Уссури), в 160 км к северо-востоку от Владивостока (212 км по автодороге). Население - 52 251 чел. Площадь города 39,37 км.

Водоснабжение населения Арсеньевского городского округа производится из следующих водоисточников:

- водохранилище в верховьях р. Дачная;

- инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка, находящийся в настоящее время в резервном состоянии.

Водохранилище на р. Дачная имеет проектную производительность 31,5 тыс. м3/сут. и проектный объем нормального подпорного уровня (НПУ) - 11,25 млн. м3. В настоящее время водохранилище находится в эксплуатации с недостроенным комплексом водопроводных очистных сооружений и с недостроенной торцевой стенкой траншейного водосброса, вследствие чего имеет производительность 22 тыс. м3/сут. и проектный объем нормального подпорного уровня (НПУ) - 8 млн. м3.

Инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка 1963 года постройки производительностью 12 тыс.м3/сут. Водоочистная станция 2-ого подъема 1942 года строительства, производительностью 4,8 тыс. м3/сут.

В 1977 году начато строительство водохранилища на р. Дачная и водопроводных очистных сооружений по проекту, разработанному институтом "Приморгражданпроект". В 1993 году строительство очистных сооружений прекращено из-за отсутствия финансирования, в 1995 году водохранилище на р. Дачная сдано в эксплуатацию без комплекса очистных сооружений.

Наиболее чистым и безопасным водоисточником в Арсеньевском городском округе является водохранилище на р. Дачная, в котором стабильным является химический состав воды. Подача воды осуществляется по временному варианту: вода из водохранилища подается в два резервуара чистой воды объемом 3 000 м3, где она хлорируется и подается в город.

В настоящее время из-за отсутствия современных водопроводных очистных сооружений водоснабжающее предприятие в паводковый период не может обеспечить качество воды, подаваемой из водохранилища на р. Дачная, по показателям мутность, цветность, а также содержание железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения". Перед подачей в распределительную сеть города вода по технологическому процессу подвергается только обеззараживанию жидким хлором. Водопроводные очистные сооружения 2-ого подъема расположены в г. Арсеньеве по ул. Смирнова, 7. Сооружения введены в эксплуатацию в 1942 году, физический износ составляет 100%.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

1.2. Характеристика существующего состояния объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев

Водохранилище предназначено для водоснабжения населения и предприятий г. Арсеньев. Сооружения эксплуатируются с 1995 года.

Состав и назначение сооружений:

- каменно-земляная плотина, предназначена для создания водохранилища необходимой емкости;

- водосбросное сооружение, предназначено для пропуска паводковых расходов расчетной обеспеченности;

- донный водоспуск, предназначен для осуществления попусков и опорожнения водохранилища;

- водозаборное сооружение, предназначено для забора воды и подачи ее потребителю.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев позволит предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и обеспечить бесперебойную подачу потребителям водопроводной воды.

1.3. Решение проблем программными методами

Решение указанных проблем требует реализации комплексной системы мер. Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса городского округа целесообразно осуществлять с использованием программно-целевого метода, поскольку эти мероприятия:

- входят в число приоритетов для формирования отдельной программы, а их реализация позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения и качества окружающей среды, гарантировать обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечивают энергетическую безопасность города;

- не могут быть проведены в пределах 1 года и требуют значительных объемов бюджетного финансирования;

- носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики городского округа, повышая эффективность деятельности организаций в отраслях, использующих водные ресурсы.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является:

- обеспечение защищенности населения от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Измерение достижения поставленной цели осуществляется исполнением показателей, предусмотренных приложением N 1 к Программе. При неисполнении показателей в полном объеме цель Программы не будет достигнута, что приведет к неэффективности Программы в целом.

Задачей Программы является:

- поддержание в технически исправном состоянии объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально - экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим индикаторам и показателям Программы отнесены:

- количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, ед.;

- количество объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, на которых проведен капитальный ремонт, ед.;

- протяженность линейных объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев, на которых проведен капитальный ремонт, км;

- численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, человек;

- площадь территории городского округа, исключенная из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2024 году следующих показателей социально - экономической эффективности:

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев;

- провести капитальный ремонт 6 объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев;

- провести капитальный ремонт линейных объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев протяженностью 0,253 км;

- защитить от негативного воздействия вод население городского округа (22 000 человек), проживающее на территориях, подверженных негативному воздействию вод;

- исключить возможное затопление территории городского округа общей площадью 14,5 км2.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы по годам реализации программных мероприятий приведены в приложении N 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов финансирования, исполнителей и периодов их реализации представлен в приложении N 2 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев, в том числе выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий;

- капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев;

- капитальный ремонт запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска Дачинского гидроузла г. Арсеньев;

- капитальный ремонт участка водопроводной сети 500 Дачинского гидроузла г. Арсеньев.

Таблица 4.1.

Перечень
и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1.	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев (Текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков, а именно разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев, в том числе выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий)	Управление жизнеобеспечения	2021	2021	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев Примечание: мероприятие направлено на решение программной задачи: - поддержание в технически исправном состоянии объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев
2.	Капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев (Текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков, а именно Текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков), в том числе капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев, капитальный ремонт запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска Дачинского гидроузла г. Арсеньев, Капитальный ремонт участка водопроводной сети 500 Дачинского гидроузла г. Арсеньев)	Управление жизнеобеспечения	2022	2024	Капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев. Капитальный ремонт линейных объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев. Защищенность населения от негативного воздействия вод. Исключение территории городского округа из зоны затопления при опасном развитии русловых процессов. Примечание: мероприятие направлено на решение программной задачи: - поддержание в технически исправном состоянии объектов Дачинского гидроузла г. Арсеньев

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в четыре этапа с 2020 года по 2024 год. В указанные годы планируется выполнить работы:

1 этап (2021 год) - по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев, в том числе выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий;

2 этап (2022 год) - по капитальному ремонту траншейного водосброса Дачинского гидроузла г. Арсеньев;

3 этап (2023 год) - по капитальному ремонту запорной арматуры в приемной и распределительной камерах донного водовыпуска Дачинского гидроузла г. Арсеньев;

4 этап (2024 год) - по капитальному ремонту участка водопроводной сети 500 Дачинского гидроузла г. Арсеньев.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и достаточным для получения ощутимых результатов реализации мероприятий Программы, достижения поставленных целей и решения задач Программы.

Меньший срок реализации Программы не позволит в полной мере оценить полученный результат и эффективность принятых мер.

Больший срок реализации Программы и неминуемое сопутствующее возрастание неопределенности, и без того присутствующей благодаря специфике Программы, плохо поддающейся прогнозированию, зачастую зависимой от внешних факторов, способны снизить планируемый уровень эффективности реализации мероприятий Программы.

Промежуточные показатели реализации Программы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации Программы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

Основанием досрочного прекращения реализации Программы может служить изменение законодательства Российской Федерации, Приморского края, муниципальных правовых актов, а также снижение уровня эффективности реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения

Механизм осуществления мероприятий Программы основывается на разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения.

Выполнение мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета городского округа и субсидий из бюджета Приморского края на основании Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнения в результате прохождения паводков, утвержденного постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года N 391-па "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013 - 2021 годы.

Все мероприятия Программы реализуются в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" за счет средств бюджета Приморского края и бюджета городского округа путем объявления открытого аукциона в электронном виде на выполнение работ согласно мероприятиям Программы.

Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

Управление жизнеобеспечения ежеквартально и ежегодно представляет в управление экономики и инвестиций администрации городского округа информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Программе целевых индикаторов и причинах их отклонения от плановых значений, в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2013 года N 607-па "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе".

В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Контроль целевого использования средств городского бюджета на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации городского округа.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы произведен исходя из анализа существующего состояния водохозяйственного комплекса городского округа.

Объемы финансирования по годам и по источникам финансирования представлены в приложении N 2 к Программе.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 17 856,61151 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2021 год - 5 009,0916 тыс. руб.;

2022 год - 4 640,37351 тыс. руб.;

2023 год - 3 646,583 тыс. руб.;

2024 год - 4 560,5634 тыс. руб.

Объем средств бюджета Приморского края на финансирование Программы - 12 897,16666 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 4 858,81885 тыс. руб.;

2022 год - 4 501,1623 тыс. руб.;

2023 год - 3 537,18551 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы - 4 959,44485 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 150,27275 тыс. руб.;

2022 год - 139,21121 тыс. руб.;

2023 год - 109,39749 тыс. руб.;

2024 год - 4 560,5634 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа и в рамках мероприятий государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2020-2027 годы. Для реализации мероприятий программы средства федерального бюджета не привлекаются.

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы приведено в Приложении N 2 к Программе.