Приложение 2. Смета финансирования работ на 1997-1998 годы

Приложение 2

к постановлению администрации Алтайского края

от 22 октября 1996 г. N 636

Смета финансирования работ
на 1997-1998 годы

Разработка комплекса программных средств "Электронный банк документов Архивного фонда Алтайского края" будет осуществлена в несколько этапов.

Первый этап

Проведение НИР.

Срок проведения работ 1-2 кв.1997 г.

На данном этапе будут осуществлены следующие работы: оценка уровня подготовленности Центра хранения архивного фонда края (далее - центра) к созданию АСУ - соответствие используемых в основном производстве технических средств и технологий современному уровню; наличие налаженного нормативного хозяйства, системы подготовки производства, классификаторов и шифраторов.

Полученные в результате обследования данные послужат основой для разработки рекомендаций по совершенствованию организационной и функциональной структуры управления в соответствии с требованиями, предъявляемыми АСУ.

Персонал организации-заказчика отвечает за правильный подбор и своевременное предоставление организации-разработчику всей первичной документации. Осуществляет совместно некоторые из видов работ, которые требуют совместного их проведения (например, уточнение структуры баз данных в части правильного наименования и т.п.).

По результатам проведения данного этапа будут определены структуры баз данных по всем подсистемам, общие характеристики системы, необходимое лингвистическое, информационное, математическое, программное и техническое обеспечение, выданы рекомендации по совершенствованию организационной структуры центра в части, которая затрагивается внедрением АСУ.

На 1 этапе необходимо доукомплектование центра техникой и программными средствами:

Наименование		Ед.изм.	Кол-во	Цена,$	Цена, руб.	Сумма
Оборудование
1. Сервер приложений (Made mon)P-5 /3.5/133/512/EISA/PCI/64/ 2100Mb/<=4CPU/ PC FWSCSI-2,Hotwap, SVGA7"(0.28 lrwd) 4x CD-ROM, MO=1.2Gb		шт.	1	12800	65625600	65625600
2. Рабочая станция P5/3/100/256/EISA/PCI/16/ 850Mb/2Mb/Mouse PCI-IDE, Midi--ower/SVGA14"(0.28lr)		шт.	1	1650	3459550	3459550
3. Сетевые карты 3COMIII coax/tp/aui		шт.	3	260	3999060	3999060
4. --коннектор		шт.	2	3	15381	15381
5. BNC-коннектор		шт.	4	4	20508	20508
6. Smart-UPS 420 VIS Power Shute VIS		шт.	3	304	4673824	4673824
					Всего:	82872828
Программное обеспечение
7. Windows NT (10 user)		шт.	1	1217	6239339	6239339
8. (+ 20 user)		шт.	1	682	3496614	3496614
9. SQ	для Windows NT	шт.	1	2000	10254000	10254000
					Всего:	19990173

                                                   Итого:    102863001

Цены на оборудование и программное обеспечение приводятся в долларах и рублях по состоянию на июль 1996 г. Курс за $ 5127 руб.

Проведение НИР возможно только при условии полного выполнения финансирования по "Программе информатизации архивной службы Алтайского края".

Для согласования работ с экспертной комиссией Федеральной службой России и выбора типовых программных средств необходимо осуществить командировку, для чего необходимы затраты в размере 5184000 руб.

Проведение НИР осуществляется организацией-разработчиком системы совместно с организацией-заказчиком. Для чего необходимо создать межведомственную рабочую группу из представителей организации-разработчика и организации-заказчика# с данной целью предусмотреть в смете следующие затраты:

Затраты на разработку	Ед.изм.	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
10.Фонд оплаты труда всего: из них собственными силами: привлеченными специалистами:	ч.Лет ч.Лет ч.Лет	2.5 0.9 1.6	12000000 12000000 12000000	30000000 10800000 19200000

     Итого по этапу проведения НИР

     Техника и программное обеспечение:            102863001 руб.

     Командировочные расходы:                        5184000 руб.

     Фонд оплаты труда всего:                       30000000 руб.

     Всего:                                        138047001 руб.

     Из них привлеченными специалистами:            19200000 руб.

     Итого:                                        127247001 руб.

Проектирование первой очереди системы

Для обеспечения преемственности баз данных центра с САД ДОКА администрацией края и выдачи технического задания для доработки САД "ДОКА" разработка подсистем экспертизы ценности, ввода данных, учета и поиска, выделена в задачу первой очереди, которые планируется разработать в течение 2-4 кв. и провести в 4 кв. 1997 г. опытную передачу данных из администрации края в центр хранения архивного фонда края.

На данном этапе в соответствии с техническим заданием на всю систему будут разработаны локальные технические задания на подсистемы и комплексы программно-аппаратных средств:

- экспертизы ценности документов

(комплекс программно-аппаратных средств отбора документов на постоянное хранение и передачи его в ведомственный архив)

- ввода данных

(комплекс программно-аппаратных средств перевода документов, созданных на различных видах носителей, в электронную форму с обеспечением их юридической защищенности)

- учета и поиска

(комплекс программно-аппаратных средств ввода учетных и поисковых атрибутов на стадии формирования электронного документа и его регистрации)

- создания НСА

(комплекс программно-аппаратных средств создания научно-справочного аппарата к электронным документам, отобранным на государственное хранение по итогам экспертизы ценности, в виде "электронной описи"; и полнотекстового банка данных документов)

Будут разработаны:

эскизные и технорабочие проекты по данным подсистемам

- закончены макеты программных средств.

Будет проведено:

- опробование системы по предварительно составленным тестам.

Будет передана:

техническая документация на подсистемы.

Будет проведено:

обучение специалистов центра работы с данным оборудованием и программным обеспечением.

Для обеспечения совместимости с САД "ДОКА" эти технические задания будут переданы комитету по информатизации с целью модификации системы САД "ДОКА" путем ввода полей единых форматов, что облегчит передачу документов из САД "ДОКА" в "ЭБД АФАК".

Затраты на разработку	Ед.изм.	К-во	Цена $	Цена руб.	Сумма руб.
11.Фонд оплаты труда всего: из них собственными силами: привлеченными специалистами:	ч.Лет ч.Лет ч.Лет	4 0.5 3.5		12000000 12000000 12000000	48000000 6000000 42000000

     Всего по этапам:

     Техника и программное обеспечение:           102863001 руб.

     Командировочные расходы:                       5184000 руб.

     Фонд оплаты труда всего:                      78000000 руб.

     Всего:                                       186047001 руб.

     Из них привлеченными специалистами:           61200000 руб.

     Итого:                                       170247001 руб.

Второй этап

Проектирование второй очереди системы

Срок проведения работ 1-2 квартал 1998 г.

На данном этапе в соответствии с техническим заданием на всю систему будут разработаны локальные технические задания на подсистемы и комплекс программно-аппаратных средств:

- использования

(комплексы программно-аппаратных средств оперативного доступа, выдачи информации по различным видам запросов независимо от места хранения документов.)

- формирования страхового фонда

(комплекс программно-аппаратных средств перевода электронных документов на другие виды носителей, обеспечивающих сохранность информации и являющиеся в дальнейшем страховым фондом электронных документов.)

- реставрации

(комплексы программно-аппаратных средств контроля физического состояния электронных документов, поступающих на государственное хранение; проведение электронной реставрации в случае выявления повреждений носителя.)

- централизованного учета

(комплексы программно-аппаратных средств учета электронных документов, поступающих на государственное хранение, в соответствии с требованиями статистической отчетности.)

Будут разработаны эскизные и технорабочие проекты по данным подсистемам, закончены макеты программных средств, проведено опробование системы на предварительно составленных тестах.

Для работы по данным направлениям необходимо доукомплектование центра вычислительной техникой.

     Отдел обеспечения сохранности - 2 р.ст.

     Стол справок                  - 1 р.ст.

     Читальный зал                 - 2 р.ст.

     Лаборатория                   - 1 р.ст.

/-----------------------------------------------------------------------\

|  Наименование            |Ед.изм.|Кол-во|Цена,$|Цена, руб.|  Сумма    |

|--------------------------+-------+------+------+----------+-----------|

|12.Рабочая станция        |  шт.  |  6   | 1650 | 3459550  |50757300   |

|P5/3'/100/256/EISA/PCI/16/|       |      |      |          |           |

|850Mb/2Mb/Mouse PCI-IDE,  |       |      |      |          |           |

|Midi--ower/SVGA14"(0.28lr)|       |      |      |          |           |

|--------------------------+-------+------+------+----------+-----------|

|13. Сетевые карты         |  шт.  |  6   |  260 | 1333020  | 7998120   |

|3COMIII coax/tp/aui       |       |      |      |          |           |

|--------------------------+-------+------+------+----------+-----------|

|14. --коннектор           |  шт.  |  6   |    3 |  15381   |  92286    |

|   BNC-коннектор          |  шт.  | 12   |    4 |  20508   |  82032    |

\-----------------------------------------------------------------------/

                                                   Итого:    58929738

Трудовые и финансовые затраты по данным направлениям составят:

Затраты на разработку	Ед.изм.	К-во	Цена $	Цена руб	Сумма руб.
15.Фонд оплаты труда всего: из них собственными силами: привлеченными специалистами:	ч.Лет ч.Лет ч.Лет	3 1 2		12000000 12000000 12000000	36000000 12000000 24000000

                                           Итого по 1998 г.: 89929738 руб.

     Всего по этапам на 1997 - 1998 гг.:

     Командировочные расходы:                       5184000 руб.

     Техника и программное обеспечение:           161792739 руб.

     Фонд оплаты труда всего:                     114000000 руб.

     Всего:                                       186047001 руб.

     Из них привлеченными специалистами:           61200000 руб.

     Итого дополнительное финансирование:         264176739 руб.

Третий этап:

Внедрение

Данные работы планируется завершить в 1998 г., чтобы в 1999 г. осуществить вывод всей системы на промышленную эксплуатацию.

На этапе внедрения системы на специально подобранных тестах проводится опытная эксплуатация системы. Передается вся техническая документация на систему. Проводится обучение специалистов центра.

Сроки проведения работ могут корректироваться в зависимости от объема проведенного финансирования.

Список исполнителей:

Егорова Елена Дмитриевна

Баташов Михаил Васильевич

Конев Дмитрий Георгиевич

Список исполнителей может корректироваться при работе в целях максимального использования квалифицированного персонала

Стадии Содержание Срок выполнения Исполнитель Чем заканчивается (этапы) работ начало конец работа

 НИР    должна быть про-  1 кв.    2 кв.   ЦХАФАК     Определена струк-

        ведена    оценка  1997     1997   АНИИИТиТ    тура баз данных по

        уровня подготов-                              всем подсистемам оп-

        ленности  Центра                              ределены общие ха-

        хранения  архив-                              рактеристики сис-

        ного фонда  края                              темы,  программное

        (далее - центра)                              и аппаратное

        к созданию АСУ -                              обеспечение. Подго-

        соответствие ис-                              товлены первичные

        пользуемых     в                              документы для соз-

        основном  произ-                              дания локальных ТЗ

        водстве

        технических средств и

        технологий

        современному

        уровню; наличие

        налаженного

        нормативного

        хозяйства,  системы

        подготовки

        производства,

        классификаторов и

        шифраторов.

Проектирование 1 очереди системы
1 этап:

  ТЗ    Разработка  ло-  1 кв.    2 кв.   ЦХАФАК     Сформированы

        кальных ТЗ    на  1997     1997   АНИИИТиТ   локальные ТЗ и пе-

        подсистемы:                                  реданы в админист-

        экспертизы                                   рацию края для до-

        ценности   доку-                             работки САД "ДОКА"

        ментов                                       Утверждение доку-

        ввода данных                                 ментации технора-

        учета и поиска                               бочего  проекта

        - создания НСА                               системы

  ТРП   Разработка  тех-  3 кв.    4 кв.   ЦХАФАК    Сформированы маке-

        норабочих проек-  1997     1997   АНИИИТиТ   ты    программных

        тов и    макетов                             средств, проведено

        программных                                  первоначальное

        средств                                      опробование

                                                     вышеперечисленных

                                                     подсистем, будет

                                                     производиться

                                                     обучение персонала

                                                     заказчика. Проведена

                                                     опытная   передача

                                                     данных из

                                                     администрации края в

                                                     центр хранения

                                                     архивного фонда края

Проектирование 2 очереди системы

1 этап:

  ТЗ    Разработка   ло-  1 кв.    2 кв.   ЦХАФАК    Сформированы ло-

        кальных ТЗ    на  1998     1998   АНИИИТиТ   кальные   ТЗ.

        подсистемы:                                  Утверждение

        использования                                документации техно-

        формирования                                 рабочего проекта

        страхового фонда                             системы

       -реставрации

       -централизованного

        учета

 ТРП    Разработка  тех-  3 кв.    4 кв.   ЦХАФАК    Сформированы маке-

        норабочих проек-  1997     1997   АНИИИТиТ   ты     программных

        тов и    макетов                             средств, проведено

        программных                                  первоначальное оп-

        средств                                      робование

                                                     вышеперечисленных

                                                     подсистем, будет

                                                     производиться

                                                     обучение персонала

                                                     заказчика. Проведена

                                                     опытная

                                                     эксплуатация системы.

                                                     осуществлена

                                                     подготовка к вводу

                                                     объекта в

                                                     эксплуатацию

3 этап

Внедрение

        Завершение  пус-  1 кв.    4 кв.             Вывод всей системы

        ко-наладочных     1998     1998              на    промышленную

        работ и   подго-                             эксплуатацию

        товки объекта  к

        внедрению.

        Проведение

        приемо-сдаточных

        испытаний

Заместитель начальника общего

отдела

Ю.С.Карл