Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
|
|
Наименование основного мероприятия, мероприятия
|
Исполнители
|
Срок исполнения (год)
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Результат
|
|
всего
|
местный бюджет
|
областной бюджет
|
федеральный бюджет
|
внебюджетные средства
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
|
|
Цель 1. Повышение эффективности процессов формирования и исполнения бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области"
|
|
Задача 1. Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие
"Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета"
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области,
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области,
Департамент образования города Заречного Пензенской области,
Департамент культуры города Заречного Пензенской области, Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области
|
2016
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
х
|
|
2017
|
3685,0
|
3685,0
|
|
|
|
х
|
|
2018
|
41,0
|
41,0
|
|
|
|
х
|
|
2019
|
1476,0
|
1476,0
|
|
|
|
х
|
|
2020
|
2136,0
|
2136,0
|
|
|
|
х
|
|
2021
|
2096,0
|
2096,0
|
|
|
|
х
|
|
2022
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
х
|
|
Итого
|
9884,0
|
9884,0
|
|
|
|
х
|
|
1.1.1
|
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета:
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области,
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области,
Департамент образования города Заречного Пензенской области, Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области,
Департамент Культуры города Заречного Пензенской области
|
2016
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
10 комплектов компьютерного оборудования
|
|
2017
|
3685,0
|
3685,0
|
|
|
|
3 комплекта компьютерного оборудования; приобретение комплексной системы планирования бюджета (в том числе системы управления базами данных, обеспечивающей ее работу)
|
|
2018
|
41,0
|
41,0
|
|
|
|
1 комплект компьютерного оборудования
|
|
2019
|
1476,0
|
1476,0
|
|
|
|
2 комплекта компьютерного оборудования;
приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - комплексная система планирования бюджета и сопровождение комплексной системы планирования бюджета
|
|
2020
|
2136,0
|
2136,0
|
|
|
|
2 комплекта компьютерного оборудования, приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - комплексная система планирования бюджета и сопровождение комплексной системы планирования бюджета
|
|
2021
|
2096,0
|
2096,0
|
|
|
|
1 комплект компьютерного оборудования;
приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - комплексная система планирования бюджета и сопровождение комплексной системы планирования бюджета
|
|
2022
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
-
|
|
Итого
|
9884,0
|
9884,0
|
|
|
|
Внедрение системы планирования бюджета финансовым органом. Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета
|
|
Итого по подпрограмме
|
2016
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
3685,0
|
3685,0
|
|
|
|
|
|
2018
|
41,0
|
41,0
|
|
|
|
|
|
2019
|
1476,0
|
1476,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
2136,0
|
2136,0
|
|
|
|
|
|
2021
|
2096,0
|
2096,0
|
|
|
|
|
|
2022
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Итого
|
9884,0
|
9884,0
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
|
|
Цель 1. Снижение объема долговых обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
|
|
Задача 1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
|
|
1.1
|
Основное мероприятие "Оптимизация объема и структуры муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга"
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)
|
2016
|
776163,0
|
776163,0
|
|
|
|
х
|
|
2017
|
1264280,0
|
1264280,0
|
|
|
|
х
|
|
2018
|
778416,0
|
778416,0
|
|
|
|
х
|
|
2019
|
745616,0
|
745616,0
|
|
|
|
х
|
|
2020
|
617416,0
|
617416,0
|
|
|
|
х
|
|
2021
|
312416,0
|
312416,0
|
|
|
|
х
|
|
2022
|
430416,0
|
430416,0
|
|
|
|
х
|
|
Итого
|
4924723,0
|
4924723,0
|
|
|
|
х
|
|
1.1.1
|
Своевременное погашение долговых обязательств города Заречного и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Заречного
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)
|
2016
|
776163,0
|
776163,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
1264280,0
|
1264280,0
|
|
|
|
100
|
|
2018
|
778416,0
|
778416,0
|
|
|
|
152,0
|
|
2019
|
745616,0
|
745616,0
|
|
|
|
131,1
|
|
2020
|
617416,0
|
617416,0
|
|
|
|
113,6
|
|
2021
|
312416,0
|
312416,0
|
|
|
|
96,8
|
|
2022
|
430416,0
|
430416,0
|
|
|
|
80,8
|
|
Итого
|
4924723,0
|
4924723,0
|
|
|
|
Уровень объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
|
Задача 2. Сокращение объемов расходов на обслуживание муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
|
|
1.2
|
Основное мероприятие "Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга"
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
Администрация города Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)
|
2016
|
116579,3
|
116579,3
|
|
|
|
х
|
|
2017
|
70819,7
|
70819,7
|
|
|
|
х
|
|
2018
|
42120,6
|
42120,6
|
|
|
|
х
|
|
2019
|
54001,6
|
54001,6
|
|
|
|
х
|
|
2020
|
48001,2
|
48001,2
|
|
|
|
х
|
|
2021
|
43000,7
|
43000,7
|
|
|
|
х
|
|
2022
|
64718,4
|
64718,4
|
|
|
|
х
|
|
Итого
|
439241,5
|
439241,5
|
|
|
|
х
|
|
1.2.1
|
Процентные платежи по муниципальному долгу
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
Администрация города Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)
|
2016
|
116579,3
|
116579,3
|
|
|
|
15
|
|
2017
|
70819,7
|
70819,7
|
|
|
|
15
|
|
2018
|
42120,6
|
42120,6
|
|
|
|
15
|
|
2019
|
54001,6
|
54001,6
|
|
|
|
15
|
|
2020
|
48001,2
|
48001,2
|
|
|
|
15
|
|
2021
|
43000,7
|
43000,7
|
|
|
|
15
|
|
2022
|
64718,4
|
64718,4
|
|
|
|
15
|
|
Итого
|
439241,5
|
439241,5
|
|
|
|
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Заречного к объему расходов бюджета ЗАТО города Заречного, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
|
Итого по подпрограмме
|
2016
|
892742,3
|
892742,3
|
|
|
|
|
|
2017
|
1335099,7
|
1335099,7
|
|
|
|
|
|
2018
|
820536,6
|
820536,6
|
|
|
|
|
|
2019
|
799617,6
|
799617,6
|
|
|
|
|
|
2020
|
665417,2
|
665417,2
|
|
|
|
|
|
2021
|
355416,7
|
355416,7
|
|
|
|
|
|
2022
|
495134,4
|
495134,4
|
|
|
|
|
|
Итого
|
5363964,5
|
5363964,5
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
|
|
Цель 1. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере финансов
|
|
Задача 1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере финансов
|
|
1.1
|
Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета города Заречного пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пензенской области"
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
|
2016
|
14198,5
|
14198,5
|
|
|
|
х
|
|
2017
|
15690,3
|
15690,3
|
|
|
|
х
|
|
2018
|
16478,8
|
16478,8
|
|
|
|
х
|
|
2019
|
16797,8
|
16797,8
|
|
|
|
х
|
|
2020
|
17517,0
|
17517,0
|
|
|
|
х
|
|
2021
|
18147,2
|
18147,2
|
|
|
|
х
|
|
2022
|
14318,6
|
14318,6
|
|
|
|
х
|
|
Итого
|
113148,2
|
113148,2
|
|
|
|
х
|
|
1.1.1.
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
|
2016
|
14198,5
|
14198,5
|
|
|
|
Внесение изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области "О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период"
>= 1 раза в квартал
Процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО города Заречного
100%
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречный Пензенской области - не более 5%
|
|
2017
|
15690,3
|
15690,3
|
|
|
|
|
2018
|
16478,8
|
16478,8
|
|
|
|
|
2019
|
16797,8
|
16797,8
|
|
|
|
|
2020
|
17517,0
|
17517,0
|
|
|
|
|
2021
|
18147,2
|
18147,2
|
|
|
|
|
2022
|
14318,6
|
14318,6
|
|
|
|
|
Итого
|
113148,2
|
113148,2
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
2016
|
14198,5
|
14198,5
|
|
|
|
|
|
2017
|
15690,3
|
15690,3
|
|
|
|
|
|
2018
|
16478,8
|
16478,8
|
|
|
|
|
|
2019
|
16797,8
|
16797,8
|
|
|
|
|
|
2020
|
17517,0
|
17517,0
|
|
|
|
|
|
2021
|
18147,2
|
18147,2
|
|
|
|
|
|
2022
|
14318,6
|
14318,6
|
|
|
|
|
|
Итого
|
113148,2
|
113148,2
|
|
|
|
|
|
Итого по всем мероприятиям
|
2016
|
907390,8
|
907390,8
|
|
|
|
|
|
2017
|
1354475,0
|
1354475,0
|
|
|
|
|
|
2018
|
837056,4
|
837056,4
|
|
|
|
|
|
2019
|
817891,4
|
817891,4
|
|
|
|
|
|
2020
|
685070,2
|
685070,2
|
|
|
|
|
|
2021
|
375659,9
|
375659,9
|
|
|
|
|
|
2022
|
509453,0
|
509453,0
|
|
|
|
|
|
Итого
|
5486996,7
|
5486996,7
|
|
|
|
|
