Приложение 4

Приложение 4
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 ноября 2019 г. N 49/26

"Приложение 4
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/62

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории р.п. Сосновское Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЫТСЕРВИС" (ИНН 5231004770)
Местонахождение регулируемой организации	606172, Нижегородская область, Сосновский муниципальный район, с. Давыдково, ул. Центральная, д. 14
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020					На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		122,600		122,600					122,600			122,600					122,600
- население,		81,400		81,400					81,400			81,400					81,400
- бюджетные потребители,		25,000		25,000					25,000			25,000					25,000
- прочие потребители,		16,200		16,200					16,200			16,200					16,200
- собственное водоотведение		-		-					-			-					-
Передано на очистные сооружения, тыс. м3		122,600		122,600					122,600			122,600					122,600
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					7234,92				-					7234,92
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					513,38				-					513,38
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,00				-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,00				-					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,00				-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					82,13				-					82,13
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							7830,43				-					7830,43
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					7423,62				-					7423,62
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					523,49				-					523,49
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00				-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00				-					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00				-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					84,22				-					84,22
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							8031,33				-					8031,33
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				7650,91					-					7650,91
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				537,43					-					537,43
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00					-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00					-					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00					-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				86,76					-					86,76
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						8275,10					-					8275,10
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				7889,06					-					7889,06
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				551,74					-					551,74
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00					-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00					-					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00					-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				89,42					-					89,42
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						8530,22					-					8530,22
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				8133,49					-					8133,49
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				566,44					-					566,44
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00					-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00					-					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00					-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				92,15					-					92,15
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						8792,08					-					8792,08
Всего на период реализации программы:						41459,16					-					41459,16
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2019 по 31.12.2019					382,94				-					382,94
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							382,94				-					382,94
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2020 по 31.12.2020					390,48				-					390,48
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							390,48				-					390,48
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2021 по 31.12.2021				400,88					-					400,88
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						400,88					-					400,88
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2022 по 31.12.2022				411,56					-					411,56
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						411,56					-					411,56
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2023 по 31.12.2023				422,52					-					422,52
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						422,52					-					422,52
Всего на период реализации программы:						2008,38					-					2008,38
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.20221:						-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0					0		0				0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0					0		0				0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	0					0		0				0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	0					0		0				0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0					0		0				0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		%	-					-		-				-				-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019					-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
															Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019															8164,16
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020															8379,25
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021															8654,70
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022															8941,78
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023															9235,88
Итого на период реализации программы:															43375,77
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м													115,3
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													7956,2
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													280,0
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.													8236,2

".