Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 ноября 2019 г. N 49/22

"Приложение 1
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/45

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛА КАМЕНКИ" (ИНН 5245007965)
Местонахождение регулируемой организации	607610, Нижегородская область, Богородский муниципальный район, с. Каменки
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020					На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	125,58			125,58					125,58			125,58					125,58
- населению,	98,01			98,01					98,01			98,01					98,01
- бюджетным потребителям,	2,52			2,52					2,52			2,52					2,52
- прочим потребителям,	25,05			25,05					25,05			25,05					25,05
- собственное потребление	0			0					0			0					0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					2368,873				-					2368,873
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					404,674				-					404,674
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					73,114				-					73,114
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019							2846,661				-					2846,661
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					2479,904				-					2479,904
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					412,646				-					412,646
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					78,121				-					78,121
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020							2970,671				-					2970,671
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				2549,766					-					2549,766
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				423,635					-					423,635
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				85,473					-					85,473
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год						3058,874					-					3058,874
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				2625,706					-					2625,706
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				436,175					-					436,175
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				93,867					-					93,867
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						3155,748										3155,748
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				2703,909					-					2703,909
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				449,085					-					449,085
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				103,374					-					103,374
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						3256,368					-					3256,368
Всего на период реализации программы:						15288,312					-					15288,312
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев		01.01.2019 по 31.12.2019					814,192				-					814,192
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019							814,192				-					814,192
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев		с 01.01.2020 по 31.12.2020					830,232				-					830,232
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020							830,232				-					830,232
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев		с 01.01.2021 по 31.12.2021				852,341					-					852,341
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						852,341					-					852,341
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев		с 01.01.2022 по 31.12.2022				877,570					-					877,570
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						877,570					-					877,570
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев		с 01.01.2023 по 31.12.2023				903,546					-					903,546
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						903,546					-					903,546
Всего на период реализации программы:						4277,881					-					4277,881
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.		Период с 01.01.2019 по 31.12.2019			Период с 01.01.2020 по 31.12.2020		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021					Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0			0		0					0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0			0		0					0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км		0			0		0					0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%		7			7		7					7			7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/куб. м		0,92			0,92		0,92					0,92			0,92
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019								-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020								-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021								-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022								-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023								-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации								-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														3600,506
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														3696,403
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														3831,715
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														3982,148
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														4139,865
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:														19250,637
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													2018 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м													131,82
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													3693,96
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													769,91
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.													4463,87

".