Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 ноября 2019 г. N 49/22

"Приложение 2
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/45

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛА КАМЕНКИ" (ИНН 5245007965)
Местонахождение регулируемой организации			607610, Нижегородская область, Богородский муниципальный район, с. Каменки
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:			75,16		75,16				75,16			75,16			75,16
- население,			60,83		60,83				60,83			60,83			60,83
- бюджетные потребители,			2,09		2,09				2,09			2,09			2,09
- прочие потребители,			12,24		12,24				12,24			12,24			12,24
- собственное потребление			0		0				0			0			0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			75,16		75,16				75,16			75,16			75,16
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0		0				0			0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					396,361			-						396,361
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					73,577			-						73,577
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					10,266			-						10,266
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019							480,204			-						480,204
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					404,870			-						404,870
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					75,027			-						75,027
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					10,479			-						10,479
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020							490,376			-						490,376
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					415,693			-						415,693
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					77,025			-						77,025
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021					10,594			-						10,594
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021							503,312			-						503,312
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					428,002			-						428,002
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					79,304			-						79,304
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022					10,608			-						10,608
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022							517,914			-						517,914
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					440,677			-						440,677
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					81,652			-						81,652
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023					10,626			-						10,626
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023							532,955			-						532,955
Всего на период реализации программы:							2524,761			-						2524,761
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт внешних канализационных сетей, канализационных колодцев, очистных сооружений		с 01.01.2019 по 31.12.2019					513,849			-						513,849
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019							513,849			-						513,849
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт внешних канализационных сетей, канализационных колодцев, очистных сооружений		с 01.01.2020 по 31.12.2020					523,972			-						523,972
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020							523,972			-						523,972
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт внешних канализационных сетей, канализационных колодцев, очистных сооружений		с 01.01.2021 по 31.12.2021					537,925			-						537,925
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021							537,925			-						537,925
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт внешних канализационных сетей, канализационных колодцев, очистных сооружений		с 01.01.2022 по 31.12.2022					553,848			-						553,848
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022							553,848			-						553,848
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт внешних канализационных сетей, канализационных колодцев, очистных сооружений		с 01.01.2023 по 31.12.2023					570,242			-						570,242
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023							570,242			-						570,242
Всего на период реализации программы:							2699,836			-						2699,836
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-		-			-		-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-		-			-		-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км		0		0			0		0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/куб. м		0,02		0,02			0,02		0,02				0,02
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:														-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														967,931
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														987,774
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														999,284
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														1000,656
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														1002,497
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:														4958,142
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														2018 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м														72,80
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														640,43
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														313,61
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.														954,04

".