Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 ноября 2019 г. N 49/18

"Приложение 1
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/38

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214007997)
Местонахождение регулируемой организации		606083, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, п. Мулино, ул. Гвардейская, д. 74
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020						На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	1312,420				1312,420						1312,420		1312,420					1312,420
- населению,	282,860				282,860						282,860		282,860					282,860
- бюджетным потребителям,	841,351				841,351						841,351		841,351					841,351
в т.ч. федеральные бюджетные потребители	819,992				819,992						819,992		819,992					819,992
- прочим потребителям,	118,713				118,713						118,713		118,713					118,713
- собственное потребление	69,496				69,496						69,496		69,496					69,496
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019					22929,589				-					22929,589
Административные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019					2,101				-					2,101
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2019 по 31.12.2019					428,503				-					428,503
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2019 по 31.12.2019					825,580				-					825,580
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019								24185,773				-					24185,773
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020					23278,825				-					23278,825
Административные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020					2,143				-					2,143
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2020 по 31.12.2020					386,428				-					386,428
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2020 по 31.12.2020					1044,512				-					1044,512
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020								24711,908				-					24711,908
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021				23929,258					-					23929,258
Административные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021				2,200					-					2,200
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2021 по 31.12.2021				386,428					-					386,428
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2021 по 31.12.2021				1186,769					-					1186,769
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021							25504,655					-					25504,655
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022				24641,295					-					24641,295
Административные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022				2,265					-					2,265
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2022 по 31.12.2022				386,428					-					386,428
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2022 по 31.12.2022				1349,511					-					1349,511
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022							26379,499					-					26379,499
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023				25374,520					-					25374,520
Административные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023				2,332					-					2,332
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2023 по 31.12.2023				386,428					-					386,428
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2023 по 31.12.2023				1536,607					-					1536,607
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023							27299,887					-					27299,887
Всего на период реализации программы:							128081,722					-					128081,722
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			01.01.2019 по 31.12.2019					1979,576				-					1979,576
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			01.01.2019 по 31.12.2019					399,838				-					399,838
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019								2379,414				-					2379,414
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2020 по 31.12.2020					2018,573				-					2018,573
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2020 по 31.12.2020					407,715				-					407,715
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020								2426,288				-					2426,288
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2021 по 31.12.2021				2072,328					-					2072,328
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2021 по 31.12.2021				418,572					-					418,572
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021							2490,900					-					2490,900
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2022 по 31.12.2022				2133,669					-					2133,669
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2022 по 31.12.2022				430,962					-					430,962
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022							2564,631					-					2564,631
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2023 по 31.12.2023				2196,826					-					2196,826
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2023 по 31.12.2023				443,718					-					443,718
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023							2640,544					-					2640,544
Всего на период реализации программы:							12101,777					-					12101,777
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
Всего на период реализации программы:							-					-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
Всего на период реализации программы:							-					-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
Всего на период реализации программы:							-					-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.		Период с 01.01.2019 по 31.12.2019				Период с 01.01.2020 по 31.12.2020		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021				Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0				0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0				0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км		0,13				0,13		0,13				0,13			0,13
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		8,5				8,5		8,5				8,5			8,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		0,92				0,92		0,92				0,92			0,92
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019									-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020									-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021									-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022									-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023									-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации									-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
															Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019															26696,279
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020															27359,328
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021															28308,853
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022															29433,350
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023															30545,972
Итого:															142343,782
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														2018 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м														1378,409
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														23690,515
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														2626,914
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.														26317,429

".