Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 ноября 2019 г. N 49/18

"Приложение 2
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/38

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214007997)
Местонахождение регулируемой организации		606083, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, п. Мулино, ул. Гвардейская, д. 74
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	на период с 01.01.2019 по 31.12.2019				на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Объем принятых сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	1141,280				1141,280				1141,280		1141,280			1141,280
- население,	279,524				279,524				279,524		279,524			279,524
- бюджетные потребители,	832,180				832,180				832,180		832,180			832,180
в т.ч. федеральные бюджетные потребители	810,877				810,877				810,877		810,877			810,877
- прочие потребители,	6,057				6,057				6,057		6,057			6,057
- собственное потребление	23,519				23,519				23,519		23,519			23,519
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	708,906				708,906				708,906		708,906			708,906
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	432,374				432,374				432,374		432,374			432,374
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019				22777,223			-			22777,223
Административные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019				2,101			-			2,101
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2019 по 31.12.2019				813,895			-			813,895
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2019 по 31.12.2019				7,754			-			7,754
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			23600,973				-						23600,973
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020				23253,670			-			23253,670
Административные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020				2,143			-			2,143
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2020 по 31.12.2020				763,510			-			763,510
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2020 по 31.12.2020				163,347			-			163,347
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			24182,670				-						24182,670
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021				23746,419			-			23746,419
Административные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021				2,200			-			2,200
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2021 по 31.12.2021				763,510			-			763,510
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2021 по 31.12.2021				163,347			-			163,347
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			24675,476				-						24675,476
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022				24151,084			-			24151,084
Административные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022				2,265			-			2,265
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2022 по 31.12.2022				763,510			-			763,510
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2022 по 31.12.2022				163,347			-			163,347
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			25080,206				-						25080,206
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023				24752,205			-			24752,205
Административные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023				2,332			-			2,332
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2023 по 31.12.2023				763,510			-			763,510
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2023 по 31.12.20223				163,347			-			163,347
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			25681,394				-						25681,394
Всего на период реализации программы:			123220,719				-						123220,719
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий			График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2019 по 31.12.2019				1221,705			-			1221,705
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения			с 01.01.2019 по 31.12.2019				366,962			-			366,962
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			1588,667				-						1588,667
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2020 по 31.12.2020				1245,773			-			1245,773
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения			с 01.01.2020 по 31.12.2020				374,191			-			374,191
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			1619,964				-						1619,964
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2021 по 31.12.2021				1278,947			-			1278,947
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения			с 01.01.2021 по 31.12.2021				384,156			-			384,156
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			1663,103				-						1663,103
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2022 по 31.12.2022				1316,804			-			1316,804
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения			с 01.01.2022 по 31.12.2022				395,527			-			395,527
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			1712,331				-						1712,331
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2023 по 31.12.2023				1355,782			-			1355,782
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения			с 01.01.2023 по 31.12.2023				407,234			-			407,234
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			1763,016				-						1763,016
Всего на период реализации программы:			8347,081				-						8347,081
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий			График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
Всего на период реализации программы:			-				-						-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
Всего на период реализации программы:			-				-						-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-				-			-			-
Всего на период реализации программы:			-				-						-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0		0		0		0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		0		0		0		0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		30		30		30		30			30
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		0		0		0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км		0,12		0,12		0,12		0,12			0,12
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/куб. м		0,27		0,27		0,27		0,27			0,27
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023		-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:		-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
		Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		26 560,431
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		27 168,741
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		27 528,918
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		27 544,433
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023		27 554,147
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:		136356,670
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
		2018 год
Объем сточных вод, тыс. куб. м		1130,869
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.		21835,032
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.		2866,353
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.		24701,385

".