Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение N 1
городской Думы
от 25 августа 1998 г. N 284
Информация
об исполнении лимитированного бюджета города
за 1 полугодие 1998 года
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| | |План на |Исполне| % | % |Задолж.
| Наименование |План на|1 полуг.|но на |исполн.|исполн.| на
| показателей |1998 г.|1998 г. |1.07.98|к году |к полу-|01.07.98
| | | | | |год. |
--+--------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------
|Доходы | | | | | |
| | | | | | |
|Налоговые доходы | | | | | |
1.|Налог на прибыль | | | | | |
|контингент |333268 | 175175| 127152| 38,2% | 72,6% |
|процент отчислений | 17 | 17| 17| | |
|сумма отчислений |161873 | 85085,8| 81224| 50,2% | 95,5% |
2.|Подоходный налог с | | | | | |
|физических лиц | | | | | |
|контингент |315200 | 138596| 111323| 35,3% | 80,3% |
|процент отчислений | 100 | 100| 100| | |
|сумма отчислений |315200 | 138596| 110158| 34,9% | 79,5% |
3.|Налог на добавленную| | | | | |
|стоимость | 18010 | 7493,3| 7859| 43,6% |104,9% |
4.|Акцизы | 30590 | 13755,7| 18086| 59,1% |131,5% |
5.|Лицензионные и | | | | | |
|регистрационные | | | | | |
|сборы | 10694 | 5521| 4919| 46,0% | 89,1% |
6.|Налоги на совокупный| | | | | |
|доход | | | 7898| | |
7.|Налоги на имущество |222103 | 74929,3| 71667| 32,3% | 95,6% |
8.|Плата за пользование| | | | | |
|водными объектами | 1972 | 765,6| 456| 23,1% | 59,6% |
9.|Земельный налог | 18000 | 6640| 1262| 7,0% | 19,0% |
10|Лесные подати | 11 | 2,5| | 0,0% | 0,0% |
11|Государственная | | | | | |
|пошлина | 2315 | 995,5| 1528| 66,0% |153,5% |
12|Местные налоги и | | | | | |
|сборы |143396 | 61755,9| 96825| 67,5% |156,8% |
|в т.ч. - налог на | | | | | |
|содерж. жилфонда и | | | | | |
|объектов соц.-культ.| | | | | |
|сферы | 78000 | 33540| 58132| 74,5% |173,3% |
|- сбор за право | | | | | |
| торговли | 22406 | 10967| 14898| 66,5% |135,8% |
|- сбор за парковку | | | | | |
| автотранспорта | 60 | 30| 18| 30,0% | 60,0% |
|- сбор с владельцев | | | | | |
| собак | 30 | 15,4| 15| 50,0% | 97,4% |
|- сбор за уборку | | | | | |
| территории | 38100 | 15046,5| 21187| 56,6% |140,8% |
|- налог на | | | | | |
| перепродажу | | | | | |
| автомобилей | 800 | 344| 332| 41,5% | 96,5% |
|- налог на рекламу | 1400 | 695| 869| 62,1% |125,0% |
|- сбор на содержание| | | | | |
| пожарной охраны | 2600 | 1118| 1374| 52,8% |122,9% |
| и др. | | | | | |
13|Прочие налоговые | | | | | |
|платежи и сборы | | | 1332| | |
|в т.ч. транспортный | | | | | |
|налог | | | 963| | |
| | | | | | |
|Итого по налоговым | | | | | |
|доходам |924164 |395540,6| 403214| 43,6% |101,9% |
| | | | | | |
|Неналоговые доходы | | | | | |
14|Доходы от имущ., | | | | | |
|наход. в госуд. и | | | | | |
|муниц. собст-ти | 19200 | 8256| 11303| 58,9% |136,9% |
15|Доходы от продажи | | | | | |
|имущества, | | | | | |
|находящегося в | | | | | |
|государственной и | | | | | |
|муниципальной | | | | | |
|собственности | 3900 | 1677| 2217| 56,8% |132,2% |
16|Штрафные санкции, | | | | | |
|возмещение ущерба, | 3205 | 1378,1| 1829| 57,1% |132,7% |
|в т.ч. полученные от| | | | | |
|правоохранительных | | | | | |
|органов | 2600 | 1271| 760| 29,2% | 59,8% |
17|Прочие неналоговые | | | | | |
|доходы | | | 18657| | |
| | | | | | |
|Итого по неналоговым| | | | | |
|доходам | 26305 | 11311,1| 34006|129,3% |300,6% |
| | | | | | |
18|Финансовые | | | | | |
|обязательства | 50000 | 2255| -688| -1,4% |-30,5% |
19|Кредиты | | | 140| | |
| | | | | | |
|Итого собственных | | | | | |
|доходов 1000469 |409106,7| 436672| 43,6% |106,7% |
| | | | | | |
|Поступления из | | | | | |
|вышестоящего бюджета| | | | | |
20|Субвенции из | | | | | |
|краевого бюджета | 62451 | 26854| 20935| 33,5% | 78,0% |
21|Безвозмездные | | | | | |
|поступления | 20200 | 8686| 5040| 25,0% | 58,0% |
22|Средства, получ. по | | | | | |
|взаимным расчетам | 97880 | 30000| 41187| 42,1% |137,3% |
23|Бюджетные ссуды | | | 11160| | |
| | | | | | |
|Итого поступлений | | | | | |
|из вышестоящего | | | | | |
|бюджета |180531 | 65540| 78322| 43,4% |119,5% |
| | | | | | |
|Всего доходов: |181000 |474646,7| 514994| 43,6% |108,5% |
| | | | | | |
|Расходы | | | | | |
| | | | | | |
1.|Государственное | | | | | |
|управление 56446,5 | 27716,8| 18572| 32,9% | 67,0% |7628,9
|в т.ч. оплата | | | | | |
|труда | 31795 | 15552,1| 10981| 34,5% | 70,6% |
2.|Правоохранит. | | | | | |
|деят-ть и обеспеч. | | | | | |
|безопасности | 4600 | 2259| 1555| 33,8% | 68,8% |2626,9
|в т.ч. оплата труда | 4600 | 2259| 838| 18,2% | 37,1% |2626,9
3.|Сельское хозяйство | | | | | |
|и рыболовство |1875,7 | 905,6| 622| 33,2% | 68,7% | 105,6
|в т.ч. оплата труда | 240 | 120| 100| 41,7% | 83,3% |
4.|Охрана окружающей | | | | | |
|природной среды и | | | | | |
|природных ресурсов | | | | | |
|(спасательная | 80 | 39,5| 40| 50,0% |101,3% | 8,9
|станция) | | | | | |
|в т.ч. оплата труда | 50 | 24,6| 26| 52,0% |105,7% | 6,4
5.|Транспорт, дорожное | | | | | |
|хозяйство, связь | 69777 | 23792| 21889| 31,4% | 92,0% |117294,5
|- пассажирский | | | | | |
| автомоб. транспорт| 23200 | 8800| 8280| 35,7% | 94,1% | 37779,4
|- трамваи и | | | | | |
| троллейбусы | 41900 | 12900| 12711| 30,3% | 95,8% | 79515,1
|- речной транспорт | 214 | 75| | 0,0% | 0,0% |
|- связь | 4463 | 2017,3| 898| 20,1% | 44,5% |
6.|Жилищно-коммунальное| | | | | |
|хозяйство |390661 |143913,5| 234017| 59,9% |162,6% |122016,7
7.|Предупреждение и | | | | | |
|ликвидация | | | | | |
|последствий | | | | | |
|чрезвычайных | | | | | |
|ситуаций и стихийных| | | | | |
|бедствий | 1461 | 860| 611| 41,8% | 71,0% | 151,2
|в т.ч. оплата труда | 489 | 228| 249| 50,9% |109,2% |
8.|Образование 344663,6|143371,8| 144912| 42,0% |101,1% |303832
|в т.ч оплата труда |120266 | 65333,5| 59237| 49,3% | 90,7% | 3943,3
9.|Культура | 8184 | 4458| 3041| 37,2% | 68,2% | 3332,3
|в т.ч. оплата труда | 2200 | 1088,3| 1100| 50,0% |101,1% | 11
10|Здравоохранение 227452,8| 94862,8| 83163| 36,6% | 87,7% |130490,7
|в т.ч. оплата труда | 81426 | 39808,8| 32887| 40,4% | 82,6% | 3262,3
11|Физическая культура | 420 | 197,7| 218| 51,9% |110,3% |
12|Социальная политика |2236,8 | 1085,1| 1293| 57,8% |119,2% | 40459,3
|в т.ч оплата труда | 660 | 313,1| 277| 42,0% | 88,5% | 23
13|Прочие расходы |8568,6 | 3660,9| 1723| 20,1% | 47,1% | 258,5
|в т.ч. оплата труда | 602 | 292,7| 262| 43,5% | 89,5% | 15
14|Капитальные вложения| 54573 | 24894| 11836| 21,7% | 47,5% | 8096,3
15|Резервный фонд | 10000 | 2630| | 0,0% | 0,0% |
| | | | | | |
|Итого расходов: 1181000 |474646,7| 523492| 44,3% |110,3% |736301,8
| | | | | | |
16|Бюджетные ссуды | | | -408| | |
| | | | | | |
|Всего расходов 1181000 |474646,7| 523084| 44,3% |110,2% |736301,8
|в том числе | | | | | |
|заработная плата |242328 |125020,1| 105957| 43,7% | 84,8% | 9887,9
|начисления на | | | | | |
|заработную плату 91525,3 | 47260,2| 8055| 8,8% | 17,0% |354405,3
-------------------------------------------------------------------------
Информация
об исполнении лимитированного собственно
городского бюджета
------------------------------------------------------------------------\
|Доходы | | | | | | |
| | | | | | | |
|Налоговые доходы | | | | | | |
1.|Налог на прибыль | | | | | | |
|контингент |333268 | 175175| 127152 | 38,2% | 72,6%| |
|процент отчислений | 17 | 17| 17 | | | |
|сумма отчислений |161873 | 85085,8| 81224 | 50,2% | 95,5%| |
2.|Подоходный налог с | | | | | | |
|физических лиц | | | | | | |
|контингент | 64520 | 25336| 9997 | 15,5% | 39,5%| |
|процент отчислений | 90 | 90| 90 | | | |
|сумма отчислений |290132 | 127270| 100136 | 34,5% | 78,7%| |
3.|Налог на добавленн.| | | | | | |
|стоимость | 18010 | 7493,3| 7859 | 43,6% |104,9%| |
4.|Акцизы | 30590 | 13755,7| 18086 | 59,1% |131,5%| |
5.|Лицензионные и | | | | | | |
|регистрационные | | | | | | |
|сборы | 10694 | 5521| 4919 | 46,0% | 89,1%| |
6.|Налоги на совокупн.| | | | | | |
|доход | | | 7898 | | | |
7.|Налоги на имущество|189202 | 60221,3| 64160 | 33,9% |106,5%| |
8.|Плата за пользован.| | | | | | |
|водными объектами | 1972 | 765,6| 456 | 23,1% | 59,6%| |
9.|Земельный налог | 18000 | 6640| 1262 | 7,0% | 19,0%| |
10|Лесные подати | 11 | 2,5| | 0,0% | 0,0%| |
11|Государственная | | | | | | |
|пошлина | 2315 | 995,5| 1528 | 66,0% |153,5%| |
12|Местные налоги и | | | | | | |
|сборы | 23350 | 6795,1| 38040 |162,9% |559,8%| |
|в т.ч. - налог на | | | | | | |
|содерж. жилфонда и | | | | | | |
|объектов соц-культ | | | | | | |
|сферы | 12886 | 4604,6| 27226 |211,3% |591,3%| |
|- сбор за право | | | | | | |
| торговли | | | 129 | | | |
|- сбор за парковку | | | | | | |
| автотранспорта | | | | | | |
|- сбор с владельцев| | | | | | |
| собак | | | | | | |
|- сбор за уборку | | | | | | |
| территории | 7064 | 728,5| 8977 |127,1% |1232,2| |
|- налог на | | | | | | |
| перепродажу | | | | | | |
| автомобилей | 800 | 344| 332 | 41,5% | 96,5%| |
|- налог на рекламу | | | 2 | | | |
|- сбор на содержан.| | | | | | |
| пожарной охраны и| 2600 | 1118| 1374 | 52,8% |122,9%| |
| др. | | | | | | |
13|Прочие налоговые | | | | | | |
|платежи и сборы | | | 1332 | | | |
|в т.ч. транспортный| | | | | | |
|налог | | | 963 | | | |
| | | | | | | |
|Итого по налоговым | | | | | | |
|доходам |746149 |314545,8| 326900 | 43,8% |103,9%| |
| | | | | | | |
|Неналоговые доходы | | | | | | |
14|Доходы от имущ., | | | | | | |
|наход. в госуд. и | | | | | | |
|муниц. собст-ти | 6700 | 1616,6| 1382 | 20,6% | 85,5%| |
15|Доходы от продажи | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|государственной и | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собствен-ти | 3900 | 1677| 2217 | 56,8% |132,2%| |
16|Штрафные санкции, | | | | | | |
|возмещение ущерба, | 605 | 107,1| 1069 |176,7% |998,1%| |
|в т.ч. полученн. от| | | | | | |
|правоохранительных | | | | | | |
|органов | | | | | | |
17|Прочие неналоговые | | | | | | |
|доходы | | | 18657 | | | |
| | | | | | | |
|Итого по неналогов.| | | | | | |
|доходам | 11205 | 3400,7| 23325 |208,2% |685,9%| |
| | | | | | | |
18|Финансовые | | | | | | |
|обязательства | 50000 | 2255| -688 | -1,4% |-30,5%| |
19|Кредиты | | | 140 | | | |
| | | | | | | |
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов |807354 |320201,5| 349677 | 43,3% |109,2%| |
| | | | | | | |
|Поступления из | | | | | | |
|вышестоящего бюдж. | | | | | | |
20|Субвенции из | | | | | | |
|краевого бюджета | 62451 | 26854| 20935 | 33,5% | 78,0%| |
21|Безвозмездные | | | | | | |
|поступления | 20200 | 8686| 5040 | 25,0% | 58,0%| |
22|Средства, получ. по| | | | | | |
|взаимным расчетам | 97880 | 30000| 41187 | 42,1% |137,3%| |
23|Бюджетные ссуды | | | 11160 | | | |
| | | | | | | |
|Итого поступлений | | | | | | |
|из вышестоящего | | | | | | |
|бюджета |180531 | 65540| 78322 | 43,4% |119,5%| |
| | | | | | | |
24|Дотация районам из | | | | | | |
|городского бюджета |391031 |165990,2|-159337 | 40,7 | 96,0%| |
| | | | | | | |
|Всего доходов: |596854 |219751,3| 268662 | 45,0% |122,3%| |
| | | | | | | |
|Расходы | | | | | | |
| | | | | | | |
1.|Государственное | | | | | | |
|управление 21231,5 | 10263,8| 5415 | 25,5% | 52,8%|1154 |
|в т.ч. оплата | | | | | | |
|труда 11782,1 | 5875,5| 3225 | 27,4% | 54,9%| |
2.|Правоохранит. | | | | | | |
|деят-ть и обеспеч. | | | | | | |
|безопасности | 2000 | 1000| 630 | 31,5% | 63,0%|2313,9 |
|в т.ч. оплата труда| 2000 | 1000| 515 | 25,8% | 51,5%|2313,9 |
3.|Сельское хозяйство | | | | | | |
|и рыболовство |1875,7 | 905,6| 622 | 33,2% | 68,7%| 105,6 |
|в т.ч. оплата труда| 240 | 120| 100 | 41,7% | 83,3%| |
4.|Транспорт, дорожное| | | | | | |
|хозяйство, связь | 69777 | 23792| 21889 | 31,4% | 92,0%|117294,5|
|- пассажирский | | | | | | |
| автомоб.транспорт| 23200 | 8800| 8280 | 35,7% | 94,1%| 37779,4|
|- трамваи и | | | | | | |
| троллейбусы | 41900 | 12900| 12711 | 30,3% | 98,5%| 79515,1|
|- речной транспорт | 214 | 75| | 0,0% | | |
|- связь | 4463 | 2017| 898 | 20,1% | 44,5%| |
5.|Жилищно-коммунальн.| | | | | | |
|хозяйство |287645 | 93493| 181257 | 63,0% |193,9%|62853 |
6.|Предупреждение и | | | | | | |
|ликвидация | | | | | | |
|последствий | | | | | | |
|чрезвычайных | | | | | | |
|ситуаций и стихийн.| | | | | | |
|бедствий | 1461 | 860| 611 | 41,8% | 71,0%| 151,2|
|в т.ч. оплата труда| 489 | 228| 249 | 50,9% |109,2%| |
7.|Образование | 50665 | 20962| 18698 | 36,9% | 89,2%| 22483,5|
|в т.ч оплата труда | 10982 | 6102,7| 5168 | 47,1% | 84,7%| 335|
8.|Культура | 7150 | 3938,5| 2222 | 31,1% | 56,4%| 3096|
|в т.ч. оплата труда| 1800 | 888,5| 884 | 49,1% | 99,5%| |
9.|Здравоохранение |86730,8| 35322,4| 33745 | 38,9% | 95,5%| 36163,4|
|в т.ч. оплата труда| 25086 | 11288,6| 11274 | 44,9% | 99,9%| 521,1|
10|Физическая культура| 370 | 165| 181 | 48,9% |109,7%| |
11|Социальная политика| | | | | | 1530|
12|Прочие расходы | 5875 | 2280| 282 | 4,8% | 12,4%| |
|в т.ч. оплата труда| | | | | | |
13|Капитальные вложен.| 54573 | 24894| 11695 | 21,4% | 47,0%| 8096,3|
14|Резервный фонд | 7500 | 1875| | 0,0% | 0,0%| |
| | | | | | | |
|Итого расходов: |596854 |219751,3| 277247 | 46,5% |126,2%|255241,4|
| | | | | | | |
15|Бюджетные ссуды | | | -434 | | | |
| | | | | | | |
|Всего расходов |596854 |219751,3| 276813 | 46,4% |126,0%|255241,4|
|в том числе | | | | | | |
|заработная плата 52379,1 | 25503,3| 21415 | 40,9% | 84,0%| 3170|
|начисления на | | | | | | |
|заработную плату 19953,7 | 9434,3| 1613 | 8,1% | 17,1%| 51388,2|
------------------------------------------------------------------------/
Информация
об исполнении сметы доходов и расходов
Железнодорожного района
------------------------------------------------------------------------\
|Доходы | | | | | | |
| | | | | | | |
|Налоговые доходы | | | | | | |
1. |Подоходный налог с | | | | | | |
|физических лиц | | | | | | |
|контингент | 51550 | 14600| 24831 | 48,2% |170,1%| |
|процент отчислений | 10 | 10| 10 | | | |
|сумма отчислений | 5155 | 1460| 2428 | 47,1% |166,3%| |
2. |Местные налоги и | | | | | | |
|сборы | 24357 | 8329| 9308 | 38,2% |111,8%| |
|в т.ч. - налог на | | | | | | |
|содерж. жилфонда и | | | | | | |
|объектов соц-культ. | | | | | | |
|сферы | 13909 | 4045| 4200 | 30,2% |103,8%| |
|- сбор за право | | | | | | |
| торговли | 4872 | 2200| 3132 | 64,3% |142,4%| |
|- сбор за парковку | | | | | | |
| автотранспорта | 2 | 1| | 0,0% | 0,0%| |
|- сбор с владельцев | | | | | | |
| собак | 6 | 3| 1 | 16,7% | 33,3%| |
|- сбор за уборку | | | | | | |
| территории | 5500 | 2050| 1898 | 34,5% | 92,6%| |
|- налог на | | | | | | |
| перепродажу | | | | | | |
| автомобилей | | | | | | |
|- налог на рекламу | 68 | 30| 77 |113,2% |256,7%| |
| | | | | | | |
|Итого по налоговым | | | | | | |
|доходам | 29512 | 9789| 11736 | 39,8% |119,9%| |
| | | | | | | |
|Неналоговые доходы | | | | | | |
3. |Доходы от имущ., | | | | | | |
|наход. в госуд. и | | | | | | |
|муниц. собст-ти | 2420 | 1600| 2073 | 85,7% |129,6%| |
4. |Штрафные санкции, | | | | | | |
|возмещение ущерба, | 356 | 190| 164 | 46,1% | 86,3%| |
|в т.ч. | | | | | | |
|полученные от | | | | | | |
|правоохранительных | | | | | | |
|органов | 356 | 190| 164 | 46,1% | 86,3%| |
| | | | | | | |
|Итого по неналоговым| | | | | | |
|доходам | 2776 | 1790| 2237 | 80,6% |125,0%| |
| | | | | | | |
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов | 32288 | 11579| 13973 | 43,3% |120,7%| |
| | | | | | | |
5. |Дотация, полученная | | | | | | |
|из городского | | | | | | |
|бюджета |54633,4 |23885,8| 21746 | 39,8% | 91,0%| |
| | | | | | | |
|Всего доходов: |86921,4 |35464,8| 35719 | 44,1% |100,7%| |
| | | | | | | |
|Расходы | | | | | | |
| | | | | | | |
1. |Государственное | | | | | | |
|управление | 6870 | 3412,8| 2577 | 37,5% | 75,5%|118,1 |
|в т.ч. оплата | | | | | | |
|труда | 3960 | 1897| 1473 | 37,2% | 77,6%| |
2. |Правоохранит. | | | | | | |
|деят-ть и обеспеч. | | | | | | |
|безопасности | 356 | 178| 209 | 58,7% |117,4%| 15 |
|в т.ч. оплата труда | 356 | 178| 59 | 16,6% | 33,1%| 15 |
3. |Жилищно-коммунальное| | | | | | |
|хозяйство | 11317 | 5350| 5888 | 52,0% |110,1%|5055,1 |
4. |Образование |45708,6 | 17359| 18769 | 41,1% |108,1%|34558,5|
|в т.ч оплата труда |16315,6 | 9366| 6790 | 41,6% | 72,5%| 728,2|
5. |Культура | | | | | | |
|в т.ч. оплата труда | | | | | | |
6. |Здравоохранение | 21246 | 8687| 7168 | 33,7% | 82,5%| 14114|
|в т.ч. оплата труда | 8033 | 4000| 3124 | 38,9% | 78,1%| 390|
7. |Физическая культура | 10 | 5| 23 |230,0% |460,0%| |
8. |Социальная политика | 459,4 | 225| 122 | 26,6% | 54,2%| 8532,2|
|в т.ч. оплата труда | 112,4 | 53| 42 | 37,4% | 79,2%| |
9. |Прочие расходы | 454,4 | 248| 196 | 43,1% | 79,0%| |
|в т.ч. оплата труда | 102 | 50| 35 | 34,3% | 70,0%| |
10.|Капитальные вложения| | | 41 | | | |
11.|Резервный фонд | 500 | | | | | |
| | | | | | | |
|Итого расходов: |86921,4 |35464,8| 34993 | 40,3% | 98,7%|62392,9|
| | | | | | | |
12.|Бюджетные ссуды | | | -8 | | | |
| | | | | | | |
|Всего расходов |86921,4 |35464,8| 34985 | 40,2% | 98,6%|62392,9|
|в том числе | | | | | | |
|заработная плата | 28879 | 15544| 11523 | 39,9% | 74,1%| 1133,2|
|начисления на | | | | | | |
|заработную плату |10981,4 | 5917,8| 1692 | 15,4% | 28,6%|32754,3|
------------------------------------------------------------------------/
Информация
об исполнении сметы доходов и расходов
Индустриального района
------------------------------------------------------------------------\
|Доходы | | | | | | |
| | | | | | | |
|Налоговые доходы | | | | | | |
1. |Подоходный налог с | | | | | | |
|физических лиц | | | | | | |
|контингент | 28000 | 14000| 13876| 49,6%| 99,1%| |
|процент отчислений | 10 | 10| 10| | | |
|сумма отчислений | 2800 | 1400| 1375| 49,1%| 98,2%| |
2. |Налоги на имущество | 17257 | 8628| 3992| 23,1%| 46,3%| |
3. |Местные налоги и | | | | | | |
|сборы | 23140 |11569,4| 8597| 37,2%| 74,3%| |
|в т.ч. - налог на | | | | | | |
|содерж. жилфонда и | | | | | | |
|объектов соц-культ. | | | | | | |
|сферы | 15657 | 7828| 4592| 29,3%| 58,7%| |
|- сбор за право | | | | | | |
| торговли | 3000 | 1500| 2788| 92,9%|185,9%| |
|- сбор за парковку | | | | | | |
| автотранспорта | | | | | | |
|- сбор с владельцев | | | | | | |
| собак | 7 | 3,4| 2| 28,6%| 58,8%| |
|- сбор за уборку | | | | | | |
| территории | 4460 | 2230| 1199| 26,9%| 53,8%| |
|- налог на | | | | | | |
| перепродажу | | | | | | |
| автомобилей | | | | | | |
|- налог на рекламу | 16 | 8| 16|100,0%|200,0%| |
| | | | | | | |
|Итого по налоговым | | | | | | |
|доходам | 43197 |21597,4| 13964| 32,3%| 64,7%| |
| | | | | | | |
|Неналоговые доходы | | | | | | |
4. |Доходы от имущ., | | | | | | |
|наход. в госуд. и | | | | | | |
|муниц. собст-ти | 1254 | 627| 1086| 86,6%|173,2%| |
5. |Штрафные санкции, | 626 | 313| 208| 33,2 | 66,5%| |
|возмещение ущерба, | | | | | | |
|в т.ч. | | | | | | |
|полученные от | | | | | | |
|правоохранительных | | | | | | |
|органов | 626 | 313| 208| 33,2%| 66,5%| |
| | | | | | | |
|Итого по неналоговым| | | | | | |
|доходам | 1880 | 940| 1294| 68,8%|137,7%| |
| | | | | | | |
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов | 45077 |22537,4| 15258| 33,8%| 67,7%| |
| | | | | | | |
6. |Дотация, полученная | | | | | | |
|из городского | | | | | | |
|бюджета | 62676,8|27629,5| 34403| 54,9%|124,5%| |
| | | | | | | |
|Всего доходов: |107753,8|50166,9| 49661| 46,1%| 99,0%| |
| | | | | | | |
|Расходы | | | | | | |
| | | | | | | |
1. |Государственное | | | | | | |
|управление | 6560 | 3351,9| 2419| 36,9%| 72,2%| 2479,5 |
|в т.ч. оплата | | | | | | |
|труда | 3600 | 1853| 1386| 38,5%| 74,8%| |
2. |Правоохранит. | | | | | | |
|деят-ть и обеспеч. | | | | | | |
|безопасности | 626 | 313| 402| 64,2%|128,4%| 181 |
|в т.ч. оплата труда | 626 | 313| 105| 16,8%| 33,5%| 181 |
3. |Жилищно-коммунальное| | | | | | |
|хозяйство | 21300 |11212,7| 11668| 54,8%|104,1%|15070,2 |
4. |Образование |54577,6 |24856,3| 25203| 46,2%|101,4%|63180,2 |
|в т.ч. оплата труда | 22760 |12830,1| 11850| 52,1%| 92,4%| 709,5 |
5. |Культура | 200 | 94,7| 106| 53,0%|111,9%| 70 |
|в т.ч. оплата труда | 80 | 39,9| 39| 48,8%| 97,7%| 1,5 |
6. |Здравоохранение | 23025 | 9614,4| 9144| 39,7%| 95,1%|15742,9 |
|в т.ч. оплата труда | 8963 | 4481,4| 3378| 37,7%| 75,4%| 440,5 |
7. |Физическая культура | 10 | 9| | 0,0%| 0,0%| |
8. |Социальная политика | 400 | 192,9| 169| 42,3%| 87,6%|11294,7 |
|в т.ч. оплата труда | 196,5 | 98,1| 84| 42,7%| 85,6%| 9,5 |
9. |Прочие расходы | 555,2 | 322| 349| 62,9%|108,4%| 117,8 |
|в т.ч. оплата труда | 94 | 54| 80| 85,1%|148,1%| 15 |
10.|Капитальные вложения| | | 0| | | |
11.|Резервный фонд | 500 | 200| | 0,0%| 0,0%| |
| | | | | | | |
|Итого расходов: |107753,8|50166,9| 49460| 45,9%| 98,6%|108136,3|
| | | | | | | |
12.|Бюджетные ссуды | | | 59| | | |
| | | | | | | |
|Всего расходов |107753,8|50166,9| 49519| 46,0%| 98,7%|108136,3|
|в том числе | | | | | | |
|заработная плата | 36319,5|19669,5| 16922| 46,6%| 86,0%| 1357|
|начисления на | | | | | | |
|заработную плату | 13742 | 7452,1| 1692| 12,3%| 22,7%| 68822,2|
------------------------------------------------------------------------/
Информация
об исполнении сметы доходов и расходов
Ленинского района
------------------------------------------------------------------------\
|Доходы | | | | | | |
| | | | | | | |
|Налоговые доходы | | | | | | |
1. |Подоходный налог с | | | | | | |
|физических лиц | | | | | | |
|контингент | 36600| 17400| 11989 | 32,8%| 68,9%| |
|процент отчислений | 10| 10| 10 | | | |
|сумма отчислений | 3660| 1740| 1193 | 32,6%| 68,6%| |
2. |Налоги на имущество | 15644| 6080| 3515 | 22,5%| 57,8%| |
3. |Местные налоги и | | | | | | |
|сборы | 19979| 8778,4| 10070 | 50,4%|114,7%| |
|в т.ч. - налог на | | | | | | |
|содерж. жилфонда и | | | | | | |
|объектов соц-культ. | | | | | | |
|сферы | 9695| 4136,4| 4948 | 51,0%|119,6%| |
|- сбор за право | | | | | | |
| торговли | 3734| 1867| 2626 | 70,3%|140,7%| |
|- сбор за парковку | | | | | | |
| автотранспорта | | | | | | |
|- сбор с владельцев | | | | | | |
| собак | 6| 3| 7 |116,7%|233,3%| |
|- сбор за уборку | | | | | | |
| территории | 6526| 2763| 2479 | 38,0%| 89,7%| |
|- налог на | | | | | | |
| перепродажу | | | | | | |
| автомобилей | | | | | | |
|- налог на рекламу | 18| 9| 10 | 55,6%|111,1%| |
| | | | | | | |
|Итого по налоговым | | | | | | |
|доходам | 39283|16598,4| 14778 | 37,6%| 89,0%| |
| | | | | | | |
|Неналоговые доходы | | | | | | |
4. |Доходы от имущ., | | | | | | |
|наход. в госуд. и | | | | | | |
|муниц. собст-ти | 1367| 683,4| 1671 |122,2%|244,5%| |
5. |Штрафные санкции, | 470| 195| 68 | 14,5%| 34,9%| |
|возмещение ущерба, | | | | | | |
|в т.ч. | | | | | | |
|полученные от | | | | | | |
|правоохранительных | | | | | | |
|органов | 470| 195| 68 | 14,5%| 34,9%| |
| | | | | | | |
|Итого по неналоговым| | | | | | |
|доходам | 1837| 878,4| 1739 | 94,7%|198,0%| |
| | | | | | | |
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов | 41120|17476,8| 16517 | 40,2%| 94,5%| |
| | | | | | | |
6. |Дотация, полученная | | | | | | |
|из городского | | | | | | |
|бюджета 109416,9|49317,1| 39670 | 36,3%| 80,4%| |
| | | | | | | |
|Всего доходов: 150536,9|66793,9| 56187 | 37,3%| 84,1%| |
| | | | | | | |
|Расходы | | | | | | |
| | | | | | | |
1. |Государственное | | | | | | |
|управление | 7425 | 3564,4| 2470 | 33,3%| 69,3%| 1714 |
|в т.ч. оплата | | | | | | |
|труда | 4350 | 2113,6| 1706 | 39,2%| 80,7%| |
2. |Правоохранит. | | | | | | |
|деят-ть и обеспеч. | | | | | | |
|безопасности | 470 | 195| 25 | 5,3%| 12,8%| 117 |
|в т.ч. оплата труда | 470 | 195| 25 | 5,3%| 12,8%| 117 |
3. |Жилищно-коммунальное| | | | | | |
|хозяйство | 19859 |10874,4| 9530 | 48,0%| 87,6%|13294 |
4. |Образование |88946,6|37727,2| 34758 | 39,1%| 92,1%|99428 |
|в т.ч. оплата труда |30084,9|17429,8| 15717 | 52,2%| 90,2%| 865 |
5. |Культура | 2| 1| 1 | 50,0%|100,0%| |
|в т.ч. оплата труда | 1| 0,4| 1 |100,0%|250,0%| |
6. |Здравоохранение | 32737|14013,6| 9143 | 27,9%| 65,2%|22714,9|
|в т.ч. оплата труда | 15299| 7879,4| 5276 | 34,5%| 67,0%| 767,1|
7. |Физическая культура | 10| 8| 8 | 80,0%|100,0%| |
8. |Социальная политика | | | | | | 4870|
|в т.ч. оплата труда | | | | | | |
9. |Прочие расходы | 587,3| 310,3| 284 | 48,4%| 91,5%| 140,7|
|в т.ч. оплата труда | 142,5| 66,4| 60 | 42,1%| 90,4%| |
10.|Капитальные вложения| | | 100 | | | |
11.|Резервный фонд | 500| 100| | 0,0%| 0,0%| |
| | | | | | | |
|Итого расходов: 150536,9|66793,9| 56319 | 37,4%| 84,3%|142278,6
| | | | | | | |
12.|Бюджетные ссуды | | | -20 | | | |
| | | | | | | |
|Всего расходов 150536,9|66793,9| 56299 | 37,4%| 84,3%|142278,6
|в том числе | | | | | | |
|заработная плата |50347,4|27684,6| 22785 | 45,3%| 82,3%| 1749,1
|начисления на | | | | | | |
|заработную плату |19202,8|10581,1| 989 | 5,2%| 9,3%| 98737,9
-------------------------------------------------------------------------
Информация
об исполнении сметы доходов и расходов
Октябрьского района
------------------------------------------------------------------------\
|Доходы | | | | | | |
| | | | | | | |
|Налоговые доходы | | | | | | |
1.|Подоходный налог с | | | | | | |
|физических лиц | | | | | | |
|контингент | 68830 | 34420| 23709 | 34,4%| 68,9%| |
|процент отчислений | 10 | 10| 10 | | | |
|сумма отчислений | 6883 | 3442| 2372 | 34,5%| 68,9%| |
2.|Местные налоги и | | | | | | |
|сборы | 27654 | 13827| 16052 | 58,0%|116,1%| |
|в т.ч. - налог на | | | | | | |
|содерж. жилфонда и | | | | | | |
|объектов соц-культ. | | | | | | |
|сферы | 15153 | 7576| 10124 | 66,8%|133,6%| |
|- сбор за право | | | | | | |
| торговли | 3300 | 1650| 2111 | 64,0%|127,9%| |
|- сбор за парковку | | | | | | |
| автотранспорта | 6 | 3| 7 |116,7%|233,3%| |
|- сбор с владельцев | | | | | | |
| собак | 5 | 3| 3 | 60,0%|100,0%| |
|- сбор за уборку | | | | | | |
| территории | 9050 | 4525| 3707 | 41,0%| 81,9%| |
|- налог на | | | | | | |
| перепродажу | | | | | | |
| автомобилей | | | | | | |
|- налог на рекламу | 140 | 70| 100 | 71,4%|142,9%| |
| | | | | | | |
|Итого по налоговым | | | | | | |
|доходам | 34537 | 17269| 18424 | 53,3%|106,7%| |
| | | | | | | |
|Неналоговые доходы | | | | | | |
3.|Доходы от имущ., | | | | | | |
|наход. в госуд. и | | | | | | |
|муниц. собст-ти | 2807 | 1403| 2517 | 89,7%|179,4%| |
4.|Штрафные санкции, | 783 | 391| 156 | 19,9%| 39,9%| |
|возмещение ущерба, | | | | | | |
|в т.ч. | | | | | | |
|полученные от | | | | | | |
|правоохранительных | | | | | | |
|органов | 783 | 391| 156 | 19,9%| 39,9%| |
| | | | | | | |
|Итого по неналоговым| | | | | | |
|доходам | 3590 | 1794| 2673 | 74,5%|149,0%| |
| | | | | | | |
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов | 38127 | 19063| 21097 | 55,3%|110,7%| |
| | | | | | | |
5.|Дотация, полученная | | | | | | |
|из городского | | | | | | |
|бюджета |75301,5| 30161,7| 29375 | 39,0%| 97,4%| |
| | | | | | | |
|Всего доходов: 113428,5| 49224,7| 50472 | 44,5%|102,5%| |
| | | | | | | |
|Расходы | | | | | | |
| | | | | | | |
1.|Государственное | | | | | | |
|управление | 6280 | 3088,4| 2169 | 34,5%| 70,2%| 1969 |
|в т.ч. оплата | | | | | | |
|труда | 3450 | 1694| 1390 | 40,3%| 82,1%| |
2.|Правоохранит. | | | | | | |
|деят-ть и обеспеч. | | | | | | |
|безопасности | 783 | 391| 67 | 8,6%| 17,1%| |
|в т.ч. оплата труда | 783 | 391| 41 | 5,2%| 10,5%| |
3.|Жилищно-коммунальное| | | | | | |
|хозяйство | 11620 | 5810,4| 6893 | 59,3%|118,6%| 11211 |
4.|Образование |49513,5| 20917,3| 23685 | 47,8%|113,2%|46247,7 |
|в т.ч. оплата труда |21256,3| 10957,9| 9666 | 45,5%| 88,2%| 601,5 |
5.|Культура | 150| 82,9| 67 | 44,7%| 80,8%| 73,8 |
|в т.ч. оплата труда | | | | | | |
6.|Здравоохранение | 43284| 18131,1| 17010 | 39,3%| 93,8%|32559,3 |
|в т.ч. оплата труда | 17445| 8722,2| 7376 | 42,3%| 84,6%| 943,1 |
7.|Физическая культура | 10| 5| | 0,0%| 0,0%| |
8.|Социальная политика | 777,4| 368,4| 373 | 48,0%|101,2%| 6987,3 |
|в т.ч. оплата труда | 190,9| 82| 83 | 43,5%|101,2%| |
9.|Прочие расходы | 510,6| 180,2| 291 | 57,0%|161,5%| |
|в т.ч. оплата труда | 90| 44,8| 40 | 44,4%| 89,3%| |
10|Капитальные вложения| | | | | | |
11|Резервный фонд | 500| 250| | 0,0%| 0,0%| |
| | | | | | | |
|Итого расходов: 113428,5| 49224,7| 50555 | 44,6%|102,7%| 99048,1|
| | | | | | | |
12|Бюджетные ссуды | | | -22 | | | |
| | | | | | | |
|Всего расходов 113428,5| 49224,7| 50533 | 44,6%|102,7%| 99048,1|
|в том числе | | | | | | |
|заработная плата |43215,2| 21891,9| 18596 | 43,0%| 84,9%| 1544,6|
|начисления на | | | | | | |
|заработную плату |16336,4| 8274,6| 904 | 5,5%| 10,9%| 65907,2|
------------------------------------------------------------------------/
Информация
об исполнении сметы доходов и расходов
Центрального района
------------------------------------------------------------------------\
|Доходы | | | | | | |
| | | | | | | |
1. |Подоходный налог с | | | | | | |
|физических лиц | | | | | | |
|контингент | 65700 | 32840| 26921| 41,0%| 82,0%| |
|процент отчислений | 10 | 10| 10| | | |
|сумма отчислений | 6570 | 3284| 2654| 40,4%| 80,8%| |
2. |Местные налоги и | | | | | | |
|сборы | 24916 | 12457| 14758| 59,2%|118,5%| |
|в т.ч. - налог на | | | | | | |
|содерж. жилфонда и | | | | | | |
|объектов соц-культ. | | | | | | |
|сферы | 10700 | 5350| 7042| 65,8%|131,6%| |
|- сбор за право | | | | | | |
| торговли | 7500 | 3750| 4112| 54,8%|109,7%| |
|- сбор за парковку | | | | | | |
| автотранспорта | 52 | 26| 11| 21,2%| 42,3%| |
|- сбор с владельцев | | | | | | |
| собак | 6 | 3| 2| 33,3%| 66,7%| |
|- сбор за уборку | | | | | | |
| территории | 5500 | 2750| 2927| 53,2%|106,4%| |
|- налог на | | | | | | |
| перепродажу | | | | | | |
| автомобилей | | | | | | |
|- налог на рекламу | 1158 | 578| 664| 57,3%|114,9%| |
| | | | | | | |
|Итого по налоговым | | | | | | |
|доходам | 31486 | 15741| 17412| 55,3%|110,6%| |
| | | | | | | |
|Неналоговые доходы | | | | | | |
3. |Доходы от имущ., | | | | | | |
|наход. в госуд. и | | | | | | |
|муниц. собст-ти | 4652 | 2326| 2574| 55,3%|110,7%| |
4. |Штрафные санкции, | 365 | 182| 164| 44,9%| 90,1%| |
|возмещение ущерба, | | | | | | |
|в т.ч. | | | | | | |
|полученные от | | | | | | |
|правоохранительных | | | | | | |
|органов | 365 | 182| 164| 44,9%| 90,1%| |
| | | | | | | |
|Итого по неналоговым| | | | | | |
|доходам | 5017 | 2508| 2738| 54,6%|109,2%| |
| | | | | | | |
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов | 36503 | 18249| 20150| 55,2%|110,4%| |
| | | | | | | |
5. |Дотация, полученная | | | | | | |
|из городского | | | | | | |
|бюджета |89002,4 | 34996,1| 34143| 38,4%| 97,6%| |
| | | | | | | |
|Всего доходов: |125505,4| 53245,1| 54293| 43,3%|102,0%| |
| | | | | | | |
|Расходы | | | | | | |
| | | | | | | |
1. |Государственное | | | | | | |
|управление | 8080 | 4035,5| 3522| 43,6%| 87,3%| 194,3 |
|в т.ч. оплата | | | | | | |
|труда | 4250 | 2119| 1801| 42,4%| 85,0%| |
2. |Правоохранит. | | | | | | |
|деят-ть и обеспеч. | | | | | | |
|безопасности | 365 | 182| 222| 60,8%|122,0%| |
|в т.ч. оплата труда | 365 | 182| 93| 25,5%| 51,1%| |
3. |Охрана окружающей | | | | | | |
|среды (спасат. | | | | | | |
|станция) | 80 | 39,5| 40| 50,0%|101,3%| 8,9 |
|в т.ч. оплата труда | 50 | 24,6| 26| 52,0%|105,7%| 6,4 |
4. |Жилищно-коммунальное| | | | | | |
|хозяйство | 38920 | 17173| 18781| 48,3%|109,4%|14533,3 |
5. |Образование |55252,3 | 21550| 23799| 43,1%|110,4%|37934,1 |
|в т.ч. оплата труда |18867,1 | 8647| 10046| 53,2%|116,2%| 704,1 |
6. |Культура | 682 | 340,9| 645| 94,6%|189,2%| 92,5 |
|в т.ч. оплата труда | 319 | 159,5| 176| 55,2%|110,3%| 9,5 |
7. |Здравоохранение | 20430 | 9094,3| 6953| 34,0%| 76,5%| 9196,2 |
|в т.ч. оплата труда | 6600 | 3437,2| 2459| 37,3%| 71,5%| 200,5 |
8. |Физическая культура | 10 | 5,7| 6| 60,0%|105,3%| |
9. |Социальная политика | 600 | 298,8| 629|104,8%|210,5%| 7245,1 |
|в т.ч. оплата труда | 160 | 80| 68| 42,5%| 85,0%| 13,5 |
10.|Прочие расходы | 586,1 | 320,4| 321| 54,8%|100,2%| |
|в т.ч. оплата труда | 174 | 77,5| 47| 27,0%| 66,6%| |
11.|Капитальные вложения| | | 0| | | |
12.|Резервный фонд | 500 | 205| | 0,0%| 0,0%| |
| | | | | | | |
|Итого расходов: |125505,4| 53245,1| 54918| 43,8%|103,1%|69204,4 |
| | | | | | | |
|Бюджетные ссуды | | | 17| | | |
| | | | | | | |
|Всего расходов |125505,4| 53245,1| 54935| 43,8%|103,2%|69204,4 |
|в том числе | | | | | | |
|заработная плата | 30785,1| 14726,8| 14716| 47,8%| 99,9%| 934 |
|начисления на | | | | | | |
|заработную плату | 16336,4| 5600,3| 1165| 7,1%| 20,8%|36795,5 |
------------------------------------------------------------------------/
|
<< Назад |
Приложение 2. >> Уточненный бюджет на 1998 год |
|
|
Содержание Решение Барнаульской городской Думы от 25 августа 1998 г. N 284 "Об итогах исполнения бюджета города за 6 месяцев 1998... |