Приложение

Приложение
к постановлению администрации района
от 30.10.2019 N 2165

Муниципальная программа
"Молодежь Кондинского района на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Молодежь Кондинского района на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление администрации Кондинского района от 30 октября 2018 года N 2141 "О муниципальной программе "Молодежь Кондинского района на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района
Соисполнители муниципальной программы	-
Цель муниципальной программы	Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Кондинского района
Задачи муниципальной программы	Создание эффективной системы социализации и самореализации молодежи через организацию и проведение мероприятий творческой и инновационной направленности, гражданско-военно-патриотического воспитания, временной трудовой занятости и профориентации, развития добровольческих практик
Подпрограммы и (или) основные мероприятия	Основные мероприятия: 1. Работа с детьми и молодежью. 2. Региональный проект "Социальная активность". 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Кондинском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации	Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность"
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений ежегодно до 19%. 2. Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность до 20%. 3. Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации до 45%. 4. Увеличение доли студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации до 70%. 5. Сохранение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики ежегодно не менее 0,96%. 6. Увеличение доли средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ) до 15%
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 162 046,00 тыс. рублей, в том числе: 2019 год -18 631,3 тыс. рублей; 2020 год - 13 037,7 тыс. рублей; 2021 год - 13 037,7 тыс. рублей; 2022 год - 13 037,7 тыс. рублей; 2023 год - 13 037,7 тыс. рублей; 2024 год - 13 037,7 тыс. рублей; 2025 год - 13 037,7 тыс. рублей; 2026 - 2030 годы - 65 188,5 тыс. рублей

Раздел I. О стимулировании инвестиционной деятельности, развитие конкуренции и немуниципального сектора экономики

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, не направлены на регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности.

1.2. Улучшение конкурентной среды.

Развитие конкуренции и повышение качества предоставления услуг в сфере молодежной политики осуществляется за счет предоставления субсидий немуниципальным организациям, в том числе юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания услуг в сфере молодежной политики, которые могут быть переданы на оказание немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Мероприятия в рамках муниципальной программы не предусматривают финансирование для субъектов малого и среднего предпринимательства, процедур ведения предпринимательской деятельности, обеспечение легализации самозанятых граждан.

1.4. Повышение производительности труда за счет:

оптимизации производственных процессов, использования инновационных подходов в деятельности;

стимулирования снижения затрат на выполнение работ (оказание услуг);

повышения квалификации работников молодежной политики Кондинского района;

формирования культуры бережливого производства;

осуществления контроля за достижением результата выполненной работы (оказанной услуги).

Раздел II. Механизм реализации муниципальной программы

2.1. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей.

Исполнителем муниципальной программы является отдел молодежной политики администрации Кондинского района (далее - Исполнитель), который несет ответственность за решение задач путем реализации муниципальной программы и достижение утвержденных значений целевых показателей, ответственность за реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

2.2. Мероприятия Программы осуществляются за счет выплаты субсидий муниципальному автономному учреждению "Районный центр молодежных инициатив "Ориентир" на работу с детьми и молодежью (целевой показатель 1) и реализацию регионального проекта "Социальная активность" (целевые показатели 2, 3, 4), оформленных в соответствии с утвержденными базовыми нормативами затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном автономном учреждении "Районный центр молодежных инициатив "Ориентир" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и корректирующие коэффициенты, утвержденным муниципальным заданием муниципального автономного учреждения "Районный центр молодежных инициатив "Ориентир" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2.3. Технология бережливого производства (ЛИН-технология) внедряется и осуществляется в части сокращения расходов на приобретение бумаги листовой для офисной техники в связи с автоматизацией рабочего места специалиста и организацией работы в Системе электронного документооборота "ДЕЛО". В общем объем затрат на приобретение бумаги за год, в сравнении с предыдущими годами, увеличивается за счет приобретения специализированной фотобумаги для печати грамот, сертификатов и дипломов на районные молодежные мероприятия.

2.4. Принципы проектного управления.

В рамках программных методов проектного управления в муниципальной программе осуществляется реализация регионального проекта "Социальная активность" (вовлечение граждан в добровольческую деятельность) портфеля проектов "Образование" (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", целевой показатель N 10).

2.5. Инициативное бюджетирование в муниципальной программе не предусмотрено.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель муниципальной программы: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Кондинского района
Задача. Создание эффективной системы социализации и самореализации молодежи через организацию и проведение мероприятий творческой и инновационной направленности, гражданско-военно-патриотического воспитания, временной трудовой занятости и профориентации, развития добровольческих практик
1.	Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, % <1>	18,7	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	19	19	19%
2.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % <2>	2,7	14	16	17	18	19	20	20	20	20%
3.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % <3>	10	30	33	36	39	42	45	45	45	45%
4.	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % <4>	12	20	30	40	50	60	70	70	70	70%
5.	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики (%) <5>	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	ежегодно не менее 0,96%
6.	Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ), % <6>	0,88	15	15	15	15	15	15	15	15	15%

<1> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" (Целевые показатели государственной программы в редакции постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 февраля 2019 года N 16-п, окружной показатель N 9).

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (%) рассчитывается по формуле:

Д _О / Д _М * 100%, где: Д _О - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (графа 8 раздела 4 формы ФСН 1-Молодежь); Д _М - общая численность молодежи Кондинского района в возрасте от 14 до 30 лет (Демография).

<2> Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" (Целевые показатели государственной программы в редакции постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 февраля 2019 года N 16-п, окружной показатель N 10). Паспорт проекта "Социальная активность", Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта (приложение N 2 к паспорту регионального проекта "Социальная активность").

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (%) рассчитывается по формуле:

Х _твор / Х _общее * 100%, где: Х _твор - численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (Ведомственная статистика);

Х _общее - численность населения (демографические данные).

<3> Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" (Целевые показатели государственной программы в редакции постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 февраля 2019 года N 16-п, окружной показатель N 10). Паспорт проекта "Социальная активность", Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта (приложение N 2 к паспорту регионального проекта "Социальная активность");

,где

F _твор - доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте, Х _твор - численность молодежи по Кондинскому району, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков, Х _общее - численность молодежи в субъекте. (Ведомственная статистика).

<4> Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" (Целевые показатели государственной программы в редакции постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 февраля 2019 года N 16-п, окружной показатель N 10). Паспорт проекта "Социальная активность", Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта (приложение N 2 к паспорту регионального проекта "Социальная активность");

,где

F _студ - доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта, F ₁ - количество студентов по Кондинскому району, состоящих и принимающих участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов, F ₂ - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных", F ₃ - количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia, F _общ - общее количество студентов субъекта.(Ведомственная статистика, отчеты образовательных организаций).

<5> Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 года N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям".

Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики характеризует обеспеченность населения услугами, предоставляемыми негосударственными организациями в сфере молодежной политики.

Расчет показателя произведен по формуле: К _н / К _о * 100%, где:

К _н - количество граждан Кондинского района получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих);

К _о - общее число граждан, получающих услуги в сфере молодежной политики.

<6> Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 года N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям".

Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ) (%) характеризует финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере молодежной политики негосударственными организациями.

Рассчитывается по формуле: БНМ / БРМ * 100, где:

БНМ - средства бюджета, запланированные на предоставление услуг в сфере молодежной политики негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим);

БРМ - средства бюджета, выделяемые на выполнение услуг (работ), потенциально возможных к передаче.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования расходов бюджетных средств на реализацию мероприятий	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Работа с детьми и молодежью (целевой показатель 1)	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района	Бюджет Кондинского района	159 836,8	16 422,1	13 037,7	13 037,7	13 037,7	13 037,7	13 037,7	13 037,7	65 188,5
2.	Региональный проект "Социальная активность" (целевой показатель 2, 3, 4)	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района	Бюджет Кондинского района	2209,2	2209,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (целевой показатель 5, 6)	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района	Бюджет Кондинского района			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по муниципальной программе			162 046,0	18 631,3	13 037,7	13 037,7	13 037,7	13 037,7	13 037,7	13 037,7	65 188,5

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления направленные, в том числе на исполнение национальных, федеральных (программ) Российской Федерации, региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Кондинский район)
1.	Портфель проектов "Образование"	Региональный проект "Социальная активность" (целевой показатель 2, 3, 4)	2	Согласно паспорту проекта	2019-2024	всего	0,0	2209,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет
						бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
						местный бюджет		2209,2
						иные источники финансирования
Итого						всего	0,0	2209,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет
						бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
						местный бюджет		2209,2
						иные источники финансирования

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам			Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация отдыха детей и молодежи (молодежный трудовой отряд, профориентация) - услуга	Количество человек	3 услуги (в том числе 2 204 человека)	3 услуги (в том числе 2 204 человека)	3 услуги (в том числе 2 204 человека)	3 услуги (в том числе 2 204 человека)
2.	Организация досуга детей, подростков и молодежи (объединения) - работа	Количество кружков (секций)	100	100	100	100
3.	Организация мероприятия в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи - работа	Количество мероприятий	113	113	113	113
4.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни - работа	Количество мероприятий	90	90	90	90

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Сокращение бюджетного финансирования, несистемное выделение средств на выполнение мероприятий муниципальной программы	Ежегодная корректировка по результатам исполнения муниципальной программы мероприятий и объемов финансирования. Пересмотр ожидаемых показателей эффективности
2.	Неактуальность муниципальной программы	Информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий

Таблица 6

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Кондинском районе, учтенные в муниципальной программе

N	Предложение	Номер, наименование мероприятия (таблица 2)	Наименование целевого показателя (таблица 1)	Описание механизма реализации предложения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Координация и контроль работы кураторов основных направлений волонтерской (добровольческой) деятельности в Кондинском районе	2. Региональный проект "Социальная активность" (целевой показатель 2)	2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % <2>	Кураторами основных направлений волонтерской (добровольческой) деятельности в Кондинском районе: ежегодно до 01 декабря предоставление планов мероприятий по курируемым направлениям; ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным, предоставление отчетов по исполнению планов мероприятий по курируемым направлениям волонтерской (добровольческой) деятельности; ежегодно на слете волонтеров Кондинского района презентация лучших практик волонтерской деятельности по своим направлениям	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района