Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы

5.1. Эффективное развитие отрасли животноводства

Таблица N 5

Прогноз показателей в животноводстве на 2019 - 2022 года

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 г. - факт	прогноз				2022 г. к 2018 г.
			2019 г. - оценка	2020 г.	2021 г.	2022 г.
							"+,-"	%
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	3207	3175	3195	3215	3237	30	101
Молоко	тонн	26367	26367	26450	26620	26810	443	102
в том числе: производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях:
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	306	310	310	315	316	10	103
Молоко	тонн	10247	10260	10260	10280	10300	53	101
в том числе: производство основных видов продукции в малых формах хозяйствования (КХ, КФХ):
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	61	65	65	67	71	10	116
Молоко	тонн	1097	1099	1099	1104	1107	10	101
в том числе: производство основных видов продукции в ЛПХ:
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	2840	2800	2820	2833	2850	10	100
Молоко	тонн	15023	15008	15091	15236	15403	380	102
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:
- крупный рогатый скот, в т.ч.	голов	12007	12157	12219	12250	12295	288	102
- коровы	голов	4659	4685	4707	4739	4765	106	102
- свиньи	голов	833	840	850	855	860	27	103
в том числе: поголовье скота в сельскохозяйственных предприятиях:
- крупный рогатый скот, в т.ч.	голов	4447	4450	4480	4485	4495	48	101
- коровы	голов	1400	1400	1410	1430	1450	50	104
в том числе: итого поголовье скота в малых формах хозяйствования (в КХ, КФХ):
- крупный рогатый скот, в т.ч.	голов	1623	1750	1756	1760	1767	144	109
- коровы	голов	585	595	597	599	600	15	103
в том числе: итого поголовье скота в ЛПХ
- крупный рогатый скот, в т.ч.	голов	5937	5957	5983	6005	6033	96	102
- коровы	голов	2674	2690	2700	2710	2715	41	102
- свиньи	голов	833	830	830	832	834	1	100
Поголовье чистопородного КРС мясного направления	голов	379	390	395	398	400	21	106
Поголовье племенного крупного рогатого скота молочного направления	голов	2860	3024	3026	3028	3030	170	106
среднегодовой надой молока с 1 коровы в сельскохозяйственных организациях	кг	7836	7850	7870	7900	7920	84	101

В планируемом периоде 2020 - 2022 годов в целом по району предусматривается ежегодное увеличение крупнорогатого скота (в т.ч. коров).

Соответственно, в сравнении с 2018 годом, поголовье во всех категориях хозяйств к 2022 году составит:

- КРС - 12295 голов, увеличение на 288 голов, или на 2%;

- коров - 4765 голов, увеличение на 106 голов или на 2%;

К 2022 году объём производства основных видов продукции животноводства (молока, мяса) во всех формах хозяйствования составит:

- скот на убой (в живом весе) 3237 тонн, увеличение на 30 тонн или 101% к уровню 2018 года (3207 тонн);

- молока 26810 тонн, увеличение на 443 тонны или 102% к уровню 2018 года (26367 тонн).

Планируемый среднегодовой надой молока с 1 коровы в сельскохозяйственных организациях к 2022 году составит 7920 кг., что больше уровня 2018 года на 1,0% или 84 кг.

Планируемое поголовье чистопородного крупного рогатого скота мясного направления на 2022 год составит 400 голов по району, что на 6% больше, чем в 2018 году (379 голов), увеличение на 21 голову.

Планируемое поголовье племенного крупного рогатого скота молочного направления на 2022 год составит 3030 голов по району, что на 6% больше, чем в 2018 году (2860 голов), увеличение на 170 голов.

5.2. Эффективное развитие рыбоводства

Таблица N 6

Прогнозные показатели развития рыбоводства на 2019 - 2022 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	факт	прогноз				2021 г. к 2017 г.
		2018 г	2019 г. - оценка	2020 г	2021 г	2022 г
							%	+,-
Улов рыбы	тонн	1382	1230	1300	1360	1390	101	8
Производство товарной пищевой рыбной продукции	тонн	656	550	600	630	660	101	4

К 2022 году улов рыбы составит 1390 тонн, увеличение на 1% в сравнении с 2018 годом (1382 тонны), или на 8 тонн. Производство товарной пищевой рыбной продукции, также увеличивается к 2022 году до 660 тонн или на 1% в сравнении с 2018 годом (656 тонн.), или на 4 тонны.

5.3. Эффективное развитие отрасли растениеводства

Посевы зерновых и зернобобовых культур составят к 2022 году 12035 га, что с учетом агроклиматических факторов и роста применения минеральных удобрений обеспечит производство зерна к 2022 году в объеме 19,2 тыс. тонн.

Рост производства и урожайности зерновых и зернобобовых культур будет обеспечиваться за счёт: применения сортов зерновых и зернобобовых культур, адаптированных к природно-климатическим условиям Тюменской области потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- изменения структуры семенного фонда в пользу увеличения доли раннеспелых культур и сортов зерновых и зернобобовых культур с коротким сроком вегетации, в частности яровой пшеницы. Для снижения рисков в зерновом производстве с 2013 года увеличен удельный вес раннеспелых культур и сортов в общем количестве высеиваемых семян до 65 процентов.

Таблица N 7

Прогнозные показатели развития растениеводства на 2019 - 2022 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	факт	прогноз				2022 г. к 2018 г.
		2018 г	2019 г оценка	2020 г	2021 г	2022 г
							%	+,-
Посевная площадь, всего, в т.ч.:	га	30656	28929	28929	28946	28966	94	-1690
Зерновые и зернобобовые культуры	га	14158	12025	12025	12035	12045	85	-2113
Технические культуры	га	465	490	490	490	490	105	25
- рапс	га	465	490	490	490	490	105	25
Кормовые культуры, в т.ч.:	га	15385	16048	16048	16048	16048	104	663
- кукуруза	га	1000	1028	1028	1030	1035	104	35
Овощи (частный сектор)	га	111	32	32	35	35	32	-76
Картофель, в т.ч.:	га	537	334	334	338	348	65	-189
- частный сектор	га	479	296	296	300	310	65	-169
- ИП (КФХ)	га	58	38	38	38	38	66	-20
Внесение минеральных удобрений	тн.	836	778	778	780	785	94	-51
Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур	га	14158	12025	12025	12035	12045	85	-2113
Урожайность зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки (с уборочной площади)	цн/ га	9,6	12,5	12,5	12,6	12,7	132	3,1
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки)	тыс. тонн	13,6	15,1	15,1	15,3	15,4	113	1,8

К 2022 году общая посевная площадь по району составит 28966 га, снижение на 6% в сравнении с 2018 годом (30656 га.), или на 1690 га. Снижение обусловлено оптимизацией структуры посевных площадей, переходом на обслуживание отрасли животноводства. Планируется увеличение посевной площади технических и кормовых культур.

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур к 2022 году составит 12045 га., что меньше показателя 2018 года на 15% или на 2113 га.

В 2022 году планируется убрать всю площадь посеянных зерновых и зернобобовых культур. и получить урожай зерновых культур (в весе после доработки) в количестве 19,2 тыс. тонн при средней урожайности зерновых культур в весе после подработки - 14 ц/га. Неблагоприятные климатические условия не позволяют прогнозировать рост урожайности. Достижение запланированных объемов будет осуществляться с помощью применения интенсивной технологии возделывания.

В целях укрепления материальной базы в зерновом производстве осуществляется модернизация сушильно-сортировальных комплексов.

Большое внимание будет уделено развитию и улучшению кормовой базы для нужд животноводства. С целью получения энергетически ценных кормов, планируется увеличение и обновление площадей посева многокомпонентных смесей многолетних трав с участием бобовых и кукурузы.

Заготовка большего количества сенажа необходима ещё и по тому, что в настоящее время население района начинает приобретать у крупных хозяйств сенаж для своих ЛПХ, понимая, что на одном сене хороших удоев не получить, а самим заготовить его нет возможности.

5.4. Стимулирование развития малых форм хозяйствования

Поддержка начинающих фермеров. Мероприятие направлено на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Основным направлением деятельности начинающего фермера является отрасль животноводства.

В рамках мероприятия предусматривается:

- обеспечить условия для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;

- обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермерских хозяйств;

- стимулировать граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, к созданию К(Ф)Х.

Основными мерами государственной поддержки начинающих фермеров являются предоставление начинающим главам К(Ф)Х грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и грантов "Агростартап".

Результатом реализации мероприятия по поддержке начинающих фермеров станет ежегодное увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств и создание новых рабочих мест.

Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции. Главной задачей кооперативов является расширение сферы услуг и присутствия на сельских территориях.

В этих целях, с участием областного и местных бюджетов укрепляется материально-техническая база потребительских кооперативов, частично возмещаются затраты по заготовке продукции в ЛПХ граждан и оказанию им иных видов услуг.

Существенных изменений в сложившейся структуре разграничения видов деятельности между потребительскими кооперативами района на планируемый период до 2022 года не предвидится.

В обслуживании субъектов малых форм хозяйствования будет задействовано 7 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 1 кооператив (ЖЗСПК "Перспектива") зарегистрированный в Казанском муниципальном районе, закупающий молоко и в Сладковском районе, и 1 сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив - СПКК "Капитал". Закупом молока от населения будут продолжать заниматься шесть обслуживающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Реализацию молока потребительские кооперативы осуществляют по заключенным договорам ООО "Маслосыркомбинат "Тюкалинский".

Таблица N 8

Планируемый закуп молока ОСХПК на 2019 - 2022 года

Показатель	ед. изм.	Факт	План				2022 г. к 2018 г.
		2018 г.	2019 г. оценка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	%	-,+
Обслуживаемая территория (сельские поселения)	ед.	10	10	10	10	10	100	0
закуп в населенных пунктах	ед.	36	36	36	36	36	100	0
Количество сдатчиков продукции	дворов	588	455	460	460	465	79	-123
Закуп молока (в зачетном весе)	тонн	3751	3060	3156	3252	3350	89	-401
средняя цена за 1 кг. молока (зачетного веса)	руб.	16,14	18,90	19,00	19,00	19,00	118	2,86
сумма к выплате сдатчикам молока	тыс. руб.	60548	57834	59964	61788	63650	105	3102

Кооперативы в перспективе планируют далее осуществлять закуп молока, расширять спектр предоставляемых услуг населению, в том числе закуп мяса КРС.

Таблица N 9

Планируемый закуп мяса ОСХПК на 2019 - 2022 года (в убойном весе)

показатель	ед. изм.	факт	план				2022 г. к 2018 г.
		2018 г.	2019 г. оценка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	%	-,+
Мясо, всего	тонн	584	353	360	367	370	63	-214
цена закупа мяса кооперативом за 1 кг. мяса	руб.	197,42	200	200	205	207	105	9,58
ставка субсидии за 1 кг. мяса	руб.	30	30	30	30	30	100	0
Выручка от реализации мяса, всего	тыс. руб.	115294	70600	72000	75235	76590	66	-38704

Результатом достижения цели будет являться:

- обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития сельскохозяйственного производства района;

- улучшение экономического и финансового положения сельхозтоваропроизводителей района;

- увеличение объемов производства продукции животноводства и растениеводства;

- развитие и повышение товарности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств за счет роста их производственного потенциала, освоения новых технологий в животноводстве и растениеводстве;

- развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по закупу и реализации сельскохозяйственной продукции, снабжению, обслуживанию и других видов деятельности, облегчающих деятельность малым формам хозяйствования и повышающих ее эффективность;

- развитие информационно-консультационного обслуживания сельхозтоваропроизводителей, малых форм хозяйствования, обучение сельских жителей вопросам создания и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, новым технологиям организации производства сельскохозяйственной продукции, решению экономических и финансовых проблем, оказание юридической помощи, предоставление адресной методической, информационной, консультационной, образовательной и правовой поддержки малым формам хозяйствования;

- подготовка высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственных предприятий, малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест;

Конечную результативность программы, значимую для всего общества, будут характеризовать следующие показатели:

1. Сохранение, а в последствии, увеличение поголовья крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных.

2. Повышение продуктивности крупного рогатого скота.

3. Увеличение объема заготовки и улучшение качества кормовой базы.

4. Сохранение объемов производства пищевой рыбной продукции.

5. Увеличение валового сбора и урожайности зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

6. Повышение уровня занятости сельского населения путем создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств.

7. Сохранение и увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, закупаемой обслуживающими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у владельцев ЛПХ и других малых форм хозяйствования.