|
Наименование
|
Источники
финансирования
|
Объем
финансирования
(всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Номер показателя
|
Наименование
показателя,
ед. измерения
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое
значение показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
2019
год
|
2020
год
|
2021
год
|
2022
год
|
2023
год
|
2024
год
|
2025
год
|
2026
год
|
2027
год
|
2028
год
|
2029
год
|
2030
год
|
|
Цель программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
|
|
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
|
Цель подпрограммы 1: обеспечение доступного и качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего обучения ребенка в школе, с использованием различных форм получения дошкольного образования
|
|
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
|
Основное мероприятие 1.1.1. Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
всего,
в том числе
|
80 315 140 260,34
|
6 452 084 264,08
|
6 587 415 629,62
|
6 588 066 058,63
|
6 532 006 945,94
|
6 416 791 876,51
|
6 706 753 946,34
|
6 821 380 181,52
|
6 559 266 240,89
|
6 650 561 357,41
|
6 641 839 780,58
|
7 214 473 323,93
|
7 144 500 654,89
|
департамент образования (далее - ДО)
|
1
|
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, (количество мест на 1000 детей)
|
784
|
809
|
836
|
868
|
904
|
926
|
952
|
972
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
61 821 555 861,49
|
5 123 693 263,17
|
5 169 052 737,65
|
5 158 432 265,00
|
5 022 859 826,89
|
4 907 674 657,99
|
5 136 865 538,17
|
5 241 699 948,63
|
5 023 163 772,55
|
5 023 163 772,55
|
5 023 163 772,55
|
5 495 893 153,17
|
5 495 893 153,17
|
|
2
|
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 739 448 887,85
|
638 001 323,91
|
594 385 997,97
|
605 656 899,63
|
685 170 225,05
|
685 140 324,52
|
745 911 514,17
|
755 703 338,89
|
712 125 574,34
|
803 420 690,86
|
794 699 114,03
|
894 603 276,76
|
824 630 607,72
|
|
3
|
количество муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, получивших субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели, ед.
|
52
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
9 754 135 511,00
|
690 389 677,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
|
4
|
численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, на конец года, чел.
|
30 299
|
31 623
|
31 623
|
32 173
|
32 473
|
32 473
|
32 473
|
32 473
|
33 073
|
33 173
|
33 173
|
33 173
|
33 173
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры детей дошкольного возраста, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
|
23,9
|
24,8
|
25,4
|
25,9
|
27,4
|
27,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц
|
0,000681
|
0,001379
|
0,002043
|
0,002724
|
0,003405
|
0,004086
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,004086
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %
|
-
|
55
|
60
|
65
|
75
|
85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, %
|
0,2
|
0,8
|
1,4
|
2
|
5
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.
|
5 201
|
6 101
|
7 293
|
7 293
|
7 293
|
7 293
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7 293
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %
|
83,1
|
92,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
Основное мероприятие 1.1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
всего
в том числе
|
2 123 055 917,79
|
251 438 440,53
|
216 849 149,26
|
284 038 467,26
|
133 850 655,48
|
137 568 729,24
|
151 201 666,37
|
153 680 382,22
|
153 680 382,22
|
152 441 024,30
|
157 398 455,98
|
171 031 393,11
|
159 877 171,82
|
департамент городского хозяйства
(далее - ДГХ)
|
15
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено выполнение отдельных функций по содержанию зданий, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
4 631 211,00
|
4 631 211,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 118 424 706,79
|
246 807 229,53
|
216 849 149,26
|
284 038 467,26
|
133 850 655,48
|
137 568 729,24
|
151 201 666,37
|
153 680 382,22
|
153 680 382,22
|
152 441 024,30
|
157 398 455,98
|
171 031 393,11
|
159 877 171,82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2.1. Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
всего
в том числе
|
1 743 600 674,17
|
119 996 040,03
|
126 060 619,24
|
126 814 154,16
|
133 850 655,48
|
137 568 729,24
|
151 201 666,37
|
153 680 382,22
|
153 680 382,22
|
152 441 024,30
|
157 398 455,98
|
171 031 393,11
|
159 877 171,82
|
ДГХ
|
16
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 743 600 674,17
|
119 996 040,03
|
126 060 619,24
|
126 814 154,16
|
133 850 655,48
|
137 568 729,24
|
151 201 666,37
|
153 680 382,22
|
153 680 382,22
|
152 441 024,30
|
157 398 455,98
|
171 031 393,11
|
159 877 171,82
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 1.1.2.2. Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
всего
в том числе
|
21 742 422,21
|
457 475,64
|
5 803 305,35
|
15 481 641,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
17
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед.
|
3
|
5
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
21 742 422,21
|
457 475,64
|
5 803 305,35
|
15 481 641,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2.3. Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
всего
в том числе
|
353 081 610,41
|
126 353 713,86
|
84 985 224,67
|
141 742 671,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
18
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед.
|
3
|
7
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
353 081 610,41
|
126 353 713,86
|
84 985 224,67
|
141 742 671,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
доля объектов образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, нуждающихся в капитальном ремонте,%
|
7,0
|
12,7
|
15,5
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
|
Мероприятие 1.1.2.4. Организация выполнения работ по благоустройству территории муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
|
всего
в том числе
|
4 631 211,00
|
4 631 211,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
20
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых выполнено благоустройство территории, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
4 631 211,00
|
4 631 211,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.3. Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере
|
всего
в том числе
|
3 388 658 911,54
|
275 743 800,00
|
275 743 800,00
|
275 743 800,00
|
276 571 031,40
|
272 995 757,62
|
288 641 420,92
|
288 641 420,92
|
276 518 481,24
|
276 518 481,24
|
276 518 481,24
|
302 511 218,48
|
302 511 218,48
|
ДО
|
21
|
доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 388 658 911,54
|
275 743 800,00
|
275 743 800,00
|
275 743 800,00
|
276 571 031,40
|
272 995 757,62
|
288 641 420,92
|
288 641 420,92
|
276 518 481,24
|
276 518 481,24
|
276 518 481,24
|
302 511 218,48
|
302 511 218,48
|
|
22
|
количество немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию образовательных программ дошкольного образования, на создание условий для осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частных организациях, на конец года, ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
численность воспитанников, посещающих немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на конец года, чел.
|
1 368
|
1 388
|
1 408
|
1 408
|
1 408
|
1 408
|
1 408
|
1 408
|
1 408
|
1 408
|
1 408
|
1 408
|
1 408
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
удельный вес численности воспитанников немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, получающих дошкольное образование, %
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, (количество мест на 1000 детей)
|
34
|
35
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
42
|
44
|
45
|
45
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
600
|
|
Основное мероприятие 1.1.4. Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды
|
всего
в том числе
|
1 559 506,00
|
1 135 777,00
|
423 729,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
27
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
10
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 559 506,00
|
1 135 777,00
|
423 729,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
1.2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций
|
всего,
в том числе
|
1 120 150 340,00
|
|
96 360 000,00
|
|
|
|
|
|
340 922 183,22
|
340 922 183,22
|
341 945 973,56
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ)
|
28
|
количество созданных объектов дошкольного образования, ед.
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
4
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 064 142 723,00
|
|
91 541 900,00
|
|
|
|
|
|
323 876 074,06
|
323 876 074,06
|
324 848 674,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
56 007 617,00
|
|
4 818 100,00
|
|
|
|
|
|
17 046 109,16
|
17 046 109,16
|
17 097 298,68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1.2. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест"
|
всего
в том числе
|
63 277 000,00
|
|
63 277 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
29
|
приобретение встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
60 113 100,00
|
|
60 113 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 163 900,00
|
|
3 163 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1.3. Детский сад в микрорайоне N 30 г. Сургута*
|
всего
в том числе
|
511 895 170,00
|
|
|
|
|
|
|
|
170 461 091,61
|
170 461 091,61
|
170 972 986,78
|
|
|
ДАиГ
|
30
|
приобретение детского сада в микрорайоне N 30 г. Сургута, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
486 300 411,50
|
|
|
|
|
|
|
|
161 938 037,03
|
161 938 037,03
|
162 424 337,44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
25 594 758,50
|
|
|
|
|
|
|
|
8 523 054,58
|
8 523 054,58
|
8 548 649,34
|
|
|
|
31
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне N 30 г. Сургута, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33,3
|
66,6
|
100
|
-
|
-
|
100
|
|
Мероприятие 1.2.1.4. Детский сад в микрорайоне 28 г. Сургута*
|
всего
в том числе
|
511 895 170,00
|
|
|
|
|
|
|
|
170 461 091,61
|
170 461 091,61
|
170 972 986,78
|
|
|
ДАиГ
|
32
|
приобретение детского сада в микрорайоне 28 г. Сургута, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
486 300 411,50
|
|
|
|
|
|
|
|
161 938 037,03
|
161 938 037,03
|
162 424 337,44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
25 594 758,50
|
|
|
|
|
|
|
|
8 523 054,58
|
8 523 054,58
|
8 548 649,34
|
|
|
|
33
|
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 28 г. Сургута, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33,3
|
66,6
|
100
|
-
|
-
|
100
|
|
Мероприятие 1.2.1.5. Билдинг-сад в микрорайоне 41
(40 мест)
|
всего
в том числе
|
33 083 000,00
|
|
33 083 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
34
|
приобретение Билдинг-сада в микрорайоне 41, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
31 428 800,00
|
|
31 428 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 654 200,00
|
|
1 654 200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.2.
Капитальный ремонт объектов дошкольного образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья
|
всего
в том числе
|
270 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 500 000,00
|
93 000 000,00
|
82 500 000,00
|
84 000 000,00
|
ДАиГ
|
35
|
количество отремонтированных объектов дошкольного образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
6
|
7
|
20
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
270 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 500 000,00
|
93 000 000,00
|
82 500 000,00
|
84 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2.1.
МБДОУ N 43 "Лесная сказка"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
ДАиГ
|
36
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
|
37
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.2.
МБДОУ N 44 "Сибирячок"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
ДАиГ
|
38
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
|
39
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.3.
МБДОУ N 48 "Росток"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
ДАиГ
|
40
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
|
41
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.4.
МБДОУ N 15 "Серебряное копытце"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
ДАиГ
|
42
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
|
43
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.5.
МБДОУ N 17 "Белочка"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
ДАиГ
|
44
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
|
45
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.6.
МБДОУ N 18 "Мишутка"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
ДАиГ
|
46
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
|
47
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.7.
МБДОУ N 20 "Югорка"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
ДАиГ
|
48
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
|
49
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.8.
МБДОУ N 21 "Светлячок"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
ДАиГ
|
50
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
51
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.9.
МБДОУ N 26 "Золотая рыбка"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
ДАиГ
|
52
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
53
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.10.
МБДОУ N 29 "Журавушка"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
ДАиГ
|
54
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
55
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.11.
МБДОУ N 30 "Семицветик"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
ДАиГ
|
56
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
57
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.12.
МБДОУ N 31 "Снегирек"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
ДАиГ
|
58
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
59
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.13.
МБДОУ N 33 "Аленький цветочек"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
ДАиГ
|
60
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
61
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.14.
МБДОУ N 34 "Березка"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
62
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
63
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.15.
МБДОУ N 36 "Яблонька"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
64
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
65
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.16.
МБДОУ N 77 "Бусинка"
(здание по адресу: ул. Московская, 32б)
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
66
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
67
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.17.
МБДОУ N 56 "Искорка"
(здание по адресу: ул. Пушкина, 13)
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
68
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
69
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.18.
МБДОУ N 24 "Космос"
(здание адресу: ул. Республики, 90а)
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
70
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
71
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.19.
МБДОУ N 56 "Искорка"
(здание по адресу:
ул. Профсоюзов, 40/1)
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
72
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
73
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.2.2.20.
МБДОУ N 89 "Крепыш"
|
всего
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
74
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
75
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Всего по подпрограмме "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
всего
в том числе
|
87 218 564 935,67
|
6 980 402 281,61
|
7 176 792 307,88
|
7 147 848 325,89
|
6 942 428 632,82
|
6 827 356 363,37
|
7 146 597 033,63
|
7 263 701 984,66
|
7 330 387 287,57
|
7 430 943 046,17
|
7 510 702 691,36
|
7 770 515 935,52
|
7 690 889 045,19
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
66 278 988 707,03
|
5 404 068 274,17
|
5 536 338 437,65
|
5 434 176 065,00
|
5 299 430 858,29
|
5 180 670 415,61
|
5 425 506 959,09
|
5 530 341 369,55
|
5 623 558 327,85
|
5 623 558 327,85
|
5 624 530 928,67
|
5 798 404 371,65
|
5 798 404 371,65
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
11 185 440 717,64
|
885 944 330,44
|
816 476 976,23
|
889 695 366,89
|
819 020 880,53
|
822 709 053,76
|
897 113 180,54
|
909 383 721,11
|
882 852 065,72
|
983 407 824,32
|
1 062 194 868,69
|
1 148 134 669,87
|
1 068 507 779,54
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
9 754 135 511,00
|
690 389 677,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 2: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества общего образования путем модернизации образования в полном соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, создания условий для выявления и развития талантливых детей, реализации права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую образовательную среду на уровне общего образования (права на инклюзивное образование), формирования системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия
|
|
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1. Организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
|
всего
в том числе
|
74 319 813 589,57
|
6 004 841 658,35
|
5 923 041 304,84
|
5 919 418 407,31
|
6 052 954 635,15
|
5 949 899 750,18
|
6 235 904 140,01
|
6 350 054 829,39
|
6 080 374 702,95
|
6 172 385 534,02
|
6 163 595 583,77
|
6 768 932 134,18
|
6 698 410 909,42
|
ДО
|
76
|
численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, на конец года, чел.
|
51 527
|
54 016
|
56 022
|
57 784
|
59 672
|
60 912
|
62 030
|
62 304
|
61 833
|
61 316
|
60 701
|
59 357
|
59 357
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
65 538 270 360,97
|
5 350 856 588,43
|
5 336 006 014,35
|
5 346 626 487,00
|
5 362 398 233,46
|
5 239 541 500,89
|
5 484 144 999,47
|
5 596 066 325,99
|
5 362 666 369,52
|
5 362 666 369,52
|
5 362 666 369,52
|
5 867 315 551,41
|
5 867 315 551,41
|
|
77
|
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели, ед.
|
37
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 781 543 228,60
|
653 985 069,92
|
587 035 290,49
|
572 791 920,31
|
690 556 401,69
|
710 358 249,29
|
751 759 140,54
|
753 988 503,40
|
717 708 333,43
|
809 719 164,50
|
800 929 214,25
|
901 616 582,77
|
831 095 358,01
|
|
78
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 1-4-е классы, %:
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 2.1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"
|
всего
в том числе
|
74 319 808 250,12
|
6 004 841 298,35
|
5 923 040 944,84
|
5 919 418 047,31
|
6 052 954 201,30
|
5 949 899 366,57
|
6 235 903 710,48
|
6 350 054 369,31
|
6 080 374 251,87
|
6 172 385 025,11
|
6 163 595 080,39
|
6 768 931 567,51
|
6 698 410 387,08
|
ДО
|
79
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 5-9-е классы, %:
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
65 538 270 360,97
|
5 350 856 588,43
|
5 336 006 014,35
|
5 346 626 487,00
|
5 362 398 233,46
|
5 239 541 500,89
|
5 484 144 999,47
|
5 596 066 325,99
|
5 362 666 369,52
|
5 362 666 369,52
|
5 362 666 369,52
|
5 867 315 551,41
|
5 867 315 551,41
|
|
80
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, %
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 781 537 889,15
|
653 984 709,92
|
587 034 930,49
|
572 791 560,31
|
690 555 967,84
|
710 357 865,68
|
751 758 711,01
|
753 988 043,32
|
717 707 882,35
|
809 718 655,59
|
800 928 710,87
|
901 616 016,10
|
831 094 835,67
|
|
81
|
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %
|
99,7
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
99,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82
|
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, %
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность по повышению правовой культуры учащихся, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86
|
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность военно-патриотических объединений учащихся, %
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
56,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87
|
доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88
|
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз
|
1,4
|
1,39
|
1,38
|
1,37
|
1,36
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89
|
доля муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90
|
численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек
|
1,3
|
2
|
3,3
|
4,4
|
5
|
5,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91
|
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
|
38,2
|
39,6
|
40,0
|
40,5
|
40,4
|
41,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
41,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92
|
число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
7,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93
|
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек
|
0,0042
|
0,0051
|
0,0058
|
0,0064
|
0,0071
|
0,0077
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,0077
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94
|
число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", нарастающим итогом, тыс. человек
|
0,2170
|
0,6500
|
0,7150
|
0,9740
|
1,1480
|
1,2990
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,2990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95
|
доля муниципальных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96
|
доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %
|
5
|
15
|
30
|
50
|
80
|
90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97
|
доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %
|
5
|
15
|
40
|
60
|
85
|
95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98
|
доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %
|
0,42
|
1,27
|
2,12
|
4,25
|
5,31
|
8,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, %
|
3
|
5
|
10
|
25
|
35
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, не менее %
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101
|
доля учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %
|
-
|
5
|
10
|
20
|
30
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102
|
доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, %
|
0,2
|
0,8
|
1,4
|
2
|
5
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
Мероприятие 2.1.1.2. Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
|
всего,
в том числе
|
5 339,45
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
433,85
|
383,61
|
429,53
|
460,08
|
451,08
|
508,91
|
503,38
|
566,67
|
522,34
|
ДО
|
103
|
количество проведенных мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
12
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 339,45
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
433,85
|
383,61
|
429,53
|
460,08
|
451,08
|
508,91
|
503,38
|
566,67
|
522,34
|
|
104
|
доля муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Основное мероприятие 2.1.2. Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере
|
всего,
в том числе
|
724 249 315,89
|
59 913 882,00
|
59 748 558,00
|
59 637 367,00
|
58 313 789,52
|
60 883 064,07
|
60 729 549,87
|
60 890 517,07
|
58 404 587,87
|
58 709 270,90
|
58 680 164,02
|
64 286 044,15
|
64 052 521,42
|
ДО
|
105
|
количество частных общеобразовательных организаций, получивших финансовую поддержку на осуществление образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
690 088 940,72
|
55 860 400,00
|
55 860 400,00
|
55 860 400,00
|
56 027 981,20
|
58 861 934,59
|
58 466 493,62
|
58 466 493,62
|
56 027 981,23
|
56 027 981,23
|
56 027 981,23
|
61 300 447,00
|
61 300 447,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
34 160 375,17
|
4 053 482,00
|
3 888 158,00
|
3 776 967,00
|
2 285 808,32
|
2 021 129,48
|
2 263 056,25
|
2 424 023,45
|
2 376 606,64
|
2 681 289,67
|
2 652 182,79
|
2 985 597,15
|
2 752 074,42
|
|
106
|
численность учащихся частных общеобразовательных организаций на конец года, чел.
|
436
|
444
|
455
|
465
|
468
|
478
|
488
|
488
|
486
|
485
|
475
|
465
|
465
|
|
Основное мероприятие
2.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
|
всего,
в том числе
|
2 273 901 520,29
|
164 920 447,74
|
213 655 470,97
|
182 491 376,18
|
167 256 868,30
|
171 902 892,42
|
188 938 314,19
|
192 035 663,61
|
192 035 663,61
|
190 486 988,90
|
196 681 687,73
|
213 717 109,50
|
199 779 037,14
|
ДГХ
|
107
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено выполнение отдельных функций по содержанию зданий, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
300 000,00
|
300 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 273 601 520,29
|
164 620 447,74
|
213 655 470,97
|
182 491 376,18
|
167 256 868,30
|
171 902 892,42
|
188 938 314,19
|
192 035 663,61
|
192 035 663,61
|
190 486 988,90
|
196 681 687,73
|
213 717 109,50
|
199 779 037,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3.1. Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
|
всего
в том числе
|
2 171 038 179,97
|
150 084 505,08
|
153 251 978,84
|
154 867 470,65
|
167 256 868,30
|
171 902 892,42
|
188 938 314,19
|
192 035 663,61
|
192 035 663,61
|
190 486 988,90
|
196 681 687,73
|
213 717 109,50
|
199 779 037,14
|
ДГХ
|
108
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 171 038 179,97
|
150 084 505,08
|
153 251 978,84
|
154 867 470,65
|
167 256 868,30
|
171 902 892,42
|
188 938 314,19
|
192 035 663,61
|
192 035 663,61
|
190 486 988,90
|
196 681 687,73
|
213 717 109,50
|
199 779 037,14
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 2.1.3.2. Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
|
всего
в том числе
|
54 015 619,42
|
407 778,26
|
39 618 321,86
|
13 989 519,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
109
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед.
|
1
|
16
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
300 000,00
|
300 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
53 715 619,42
|
107 778,26
|
39 618 321,86
|
13 989 519,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3.3. Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
|
всего
в том числе
|
48 847 720,90
|
14 428 164,40
|
20 785 170,27
|
13 634 386,23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
110
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед.
|
2
|
4
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
48 847 720,90
|
14 428 164,40
|
20 785 170,27
|
13 634 386,23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111
|
доля объектов общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, нуждающихся в капитальном ремонте,%
|
4,1
|
10,2
|
6,1
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
Основное мероприятие
2.1.4. Федеральный проект "Старшее поколение"
|
всего,
в том числе
|
276 859,28
|
|
138 429,64
|
138 429,64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
112
|
численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. человек
|
-
|
0,004
|
0,004
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,012
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
263 016,40
|
|
131 508,20
|
131 508,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
13 842,88
|
|
6 921,44
|
6 921,44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.2.1. Приобретение объектов общего образования
|
всего,
в том числе
|
4 286 597 634,51
|
|
|
|
95 845 573,99
|
363 107 338,80
|
845 529 807,72
|
608 671 665,72
|
791 489 012,88
|
791 489 012,87
|
790 465 222,53
|
|
|
ДАиГ
|
113
|
количество созданных объектов общего образования, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
2
|
-
|
-
|
4
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
4 072 267 752,78
|
|
|
|
91 053 295,29
|
344 951 971,86
|
803 253 317,33
|
578 238 082,43
|
751 914 562,23
|
751 914 562,23
|
750 941 961,41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
214 329 881,73
|
|
|
|
4 792 278,70
|
18 155 366,94
|
42 276 490,39
|
30 433 583,29
|
39 574 450,65
|
39 574 450,64
|
39 523 261,12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31"Б" г. Сургута. Блок 2* (990 мест)
|
всего,
в том числе
|
695 811 054,79
|
|
|
|
95 845 573,99
|
363 107 338,80
|
236 858 142,00
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
114
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 "Б" г. Сургута. Блок 2, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
661 020 502,05
|
|
|
|
91 053 295,29
|
344 951 971,86
|
225 015 234,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
34 790 552,74
|
|
|
|
4 792 278,70
|
18 155 366,94
|
11 842 907,10
|
|
|
|
|
|
|
|
115
|
исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 "Б" г. Сургута. Блок 2, %
|
-
|
-
|
-
|
8,2
|
39,2
|
59,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
59,4
|
|
Мероприятие 2.2.1.2. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35
г. Сургута*
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)
|
всего,
в том числе
|
1 827 842 840,00
|
|
|
|
|
|
608 671 665,72
|
608 671 665,72
|
610 499 508,56
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
116
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 35 г. Сургута, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 736 450 697,99
|
|
|
|
|
|
578 238 082,43
|
578 238 082,43
|
579 974 533,13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
91 392 142,01
|
|
|
|
|
|
30 433 583,29
|
30 433 583,29
|
30 524 975,43
|
|
|
|
|
|
117
|
исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 35 г. Сургута, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33,3
|
66,6
|
100,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,0
|
|
Мероприятие 2.2.1.3. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43
г. Сургута*
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)
|
всего,
в том числе
|
791 744 893,75
|
|
|
|
|
|
|
|
10 528 412,71
|
390 022 620,97
|
391 193 860,07
|
|
|
ДАиГ
|
118
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 43 г. Сургута, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
752 157 649,06
|
|
|
|
|
|
|
|
10 001 992,07
|
370 521 489,92
|
371 634 167,07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
39 587 244,69
|
|
|
|
|
|
|
|
526 420,64
|
19 501 131,05
|
19 559 693,00
|
|
|
|
119
|
исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 43 г. Сургута, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,9
|
34,2
|
67,6
|
-
|
-
|
67,6
|
|
Мероприятие 2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест*
|
всего,
в том числе
|
971 198 845,97
|
|
|
|
|
|
|
|
170 461 091,61
|
401 466 391,90
|
399 271 362,46
|
|
|
ДАиГ
|
120
|
приобретение средней общеобразовательной школы на 1500 мест, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
922 638 903,68
|
|
|
|
|
|
|
|
161 938 037,03
|
381 393 072,31
|
379 307 794,34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
48 559 942,29
|
|
|
|
|
|
|
|
8 523 054,58
|
20 073 319,59
|
19 963 568,12
|
|
|
|
121
|
исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы на 1500 мест, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,3
|
31,3
|
53,1
|
-
|
-
|
53,1
|
|
Основное мероприятие
2.2.2. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе:
|
всего,
в том числе
|
1 136 038 177,16
|
9 001,20
|
|
|
68 172 574,59
|
219 114 214,87
|
218 988 542,60
|
256 728 383,90
|
373 025 460,00
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
122
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2
|
3
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 136 038 177,16
|
9 001,20
|
|
|
68 172 574,59
|
219 114 214,87
|
218 988 542,60
|
256 728 383,90
|
373 025 460,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 7 (МБОУ СШ N 12, микрорайон А)
|
всего,
в том числе
|
128 653 011,20
|
9 001,20
|
|
|
59 529 795,13
|
69 114 214,87
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
123
|
степень готовности объекта,%
|
-
|
-
|
-
|
46,3
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
128 653 011,20
|
9 001,20
|
|
|
59 529 795,13
|
69 114 214,87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 7 (МБОУ СШ N 12), ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125
|
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.2.2.
Спортивный центр с универсальным игровым залом
N 8 (МБОУ СОШ N1 (микрорайон 12)
|
всего,
в том числе
|
127 023 401,30
|
|
|
|
2 681 581,30
|
50 000 000,00
|
74 341 820,00
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
126
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
127 023 401,30
|
|
|
|
2 681 581,30
|
50 000 000,00
|
74 341 820,00
|
|
|
|
|
|
|
|
127
|
степень готовности объекта,%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40,2
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N1), ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.2.3.
Спортивный центр с универсальным игровым залом
N 9 (МБОУ СОШ N5) (микрорайон 15А)
|
всего,
в том числе
|
118 221 356,86
|
|
|
|
3 279 616,86
|
50 000 000,00
|
64 941 740,00
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
129
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
118 221 356,86
|
|
|
|
3 279 616,86
|
50 000 000,00
|
64 941 740,00
|
|
|
|
|
|
|
|
130
|
степень готовности объекта,%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43,5
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 9 (МБОУ СОШ N5), ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.2.4.
Спортивный центр с универсальным игровым залом
N 10 (МБОУ СОШ N20)
|
всего,
в том числе
|
127 023 401,30
|
|
|
|
2 681 581,30
|
50 000 000,00
|
74 341 820,00
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
132
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
127 023 401,30
|
|
|
|
2 681 581,30
|
50 000 000,00
|
74 341 820,00
|
|
|
|
|
|
|
|
133
|
степень готовности объекта,%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40,2
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 10 (МБОУ СОШ N20), ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.2.5.
Спортивный центр с универсальным игровым залом
N 11 (МБОУ Гимназия N 2)
|
всего,
в том числе
|
127 023 401,30
|
|
|
|
|
|
2 681 581,30
|
124 341 820,00
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
135
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
127 023 401,30
|
|
|
|
|
|
2 681 581,30
|
124 341 820,00
|
|
|
|
|
|
|
136
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 11 (МБОУ Гимназия N 2), ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.2.6.
Спортивный центр с универсальным игровым залом
N 12 (МБОУ СОШ N 29)
|
всего,
в том числе
|
127 023 401,30
|
|
|
|
|
|
2 681 581,30
|
124 341 820,00
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
137
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
127 023 401,30
|
|
|
|
|
|
2 681 581,30
|
124 341 820,00
|
|
|
|
|
|
|
138
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 12 (МБОУ СОШ N 29), ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.2.7.
Спортивный центр с универсальным игровым залом
N 13 (МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова", территория дошкольного отделения
|
всего,
в том числе
|
127 023 401,30
|
|
|
|
|
|
|
2 681 581,30
|
124 341 820,00
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
139
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
127 023 401,30
|
|
|
|
|
|
|
2 681 581,30
|
124 341 820,00
|
|
|
|
|
|
140
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 13 (МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова", территория дошкольного отделения), ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.2.8.
Спортивный центр с универсальным игровым залом
N 14 (МБОУ СОШ N 8)
|
всего,
в том числе
|
127 023 401,30
|
|
|
|
|
|
|
2 681 581,30
|
124 341 820,00
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
141
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
127 023 401,30
|
|
|
|
|
|
|
2 681 581,30
|
124 341 820,00
|
|
|
|
|
|
142
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 14 (МБОУ СОШ N 8), ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.2.9.
Спортивный центр с универсальным игровым залом
N 15 (МБОУ СОШ N 1)
|
всего,
в том числе
|
127 023 401,30
|
|
|
|
|
|
|
2 681 581,30
|
124 341 820,00
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
143
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
127 023 401,30
|
|
|
|
|
|
|
2 681 581,30
|
124 341 820,00
|
|
|
|
|
|
144
|
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 15 (МБОУ НШ N 37), ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Основное мероприятие 2.2.3. Капитальный ремонт объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья
|
всего,
в том числе
|
148 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 000 000,00
|
52 500 000,00
|
42 000 000,00
|
48 000 000,00
|
ДАиГ
|
145
|
количество отремонтированных объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
3
|
4
|
11
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
148 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 000 000,00
|
52 500 000,00
|
42 000 000,00
|
48 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.3.1. МБОУ СОШ N 19
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
ДАиГ
|
146
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
|
147
|
количество отремонтированных объектов общего образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.3.2. МБОУ СОШ N15
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
ДАиГ
|
148
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
|
149
|
количество отремонтированных объектов общего образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.3.3. МБОУ Сургутская технологическая школа
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
ДАиГ
|
150
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
|
151
|
количество отремонтированных объектов общего образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.3.4. МБОУ СОШ N 1
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
ДАиГ
|
152
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
|
153
|
количество отремонтированных объектов общего образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.3.5. МБОУ СОШ N 8
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
ДАиГ
|
154
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
155
|
количество отремонтированных объектов общего образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.3.6. МБОУ СОШ N 7
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
ДАиГ
|
156
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
157
|
количество отремонтированных объектов общего образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.3.7. МБОУ НШ N 30
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
ДАиГ
|
158
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
|
159
|
количество отремонтированных объектов общего образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.3.8. МБОУ СШ N 12
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
160
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
161
|
количество отремонтированных объектов общего образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.3.9. МБОУ СОШ N 29
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
162
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
163
|
количество отремонтированных объектов общего образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.3.10. МБОУ СОШ N 45
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
164
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
165
|
количество отремонтированных объектов общего образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 2.2.3.11. МБОУ СОШ N 22
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
166
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
167
|
количество отремонтированных объектов общего образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Основное мероприятие 2.2.4. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего образования
|
всего,
в том числе
|
109 047 230,00
|
|
20 000 000,00
|
89 047 230,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
168
|
количество отремонтированных объектов общего образования, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
109 047 230,00
|
|
20 000 000,00
|
89 047 230,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.4.1. Здание "Плавательный бассейн" МБОУ гимназии "Лаборатория Салахова", расположенное по адресу: г. Сургут, бул. Свободы, 6
|
всего,
в том числе
|
109 047 230,00
|
|
20 000 000,00
|
89 047 230,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
169
|
степень готовности объекта, %
|
-
|
18
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
109 047 230,00
|
|
20 000 000,00
|
89 047 230,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170
|
количество отремонтированных объектов общего образования ("Плавательный бассейн" МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова", расположенного по адресу: г. Сургут, бул. Свободы, 6), ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Основное мероприятие 2.2.5.
Федеральный проект "Современная школа"
|
всего,
в том числе
|
5 083 948 330,00
|
464 266 900,00
|
1 507 193 800,00
|
1 037 112 600,00
|
1 037 112 600,00
|
1 038 262 430,00
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
171
|
количество созданных объектов общего образования, ед.
|
-
|
2
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
217 009 700,00
|
81 232 600,00
|
135 777 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
4 514 167 584,00
|
336 607 400,00
|
1 220 697 100,00
|
985 256 900,00
|
985 256 900,00
|
986 349 284,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
352 771 046,00
|
46 426 900,00
|
150 719 600,00
|
51 855 700,00
|
51 855 700,00
|
51 913 146,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.5.1.
Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 32 г. Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)
(900 мест)
|
всего,
в том числе
|
983 421 100,00
|
362 077 600,00
|
621 343 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
172
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
217 009 700,00
|
81 232 600,00
|
135 777 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
668 069 000,00
|
244 637 100,00
|
423 431 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
173
|
степень готовности объекта, %
|
35,4
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
98 342 400,00
|
36 207 900,00
|
62 134 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.5.2.
Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 33 г. Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)
(900 мест)
|
всего,
в том числе
|
988 039 600,00
|
102 189 300,00
|
885 850 300,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
174
|
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
889 235 500,00
|
91 970 300,00
|
797 265 200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
175
|
степень готовности объекта, %
|
10,3
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
98 804 100,00
|
10 219 000,00
|
88 585 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.5.3.
Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 20А г. Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)
(1500 мест)
|
всего,
в том числе
|
1 962 656 700,00
|
|
|
654 218 900,00
|
654 218 900,00
|
654 218 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
176
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А г. Сургута, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 864 523 700,00
|
|
|
621 507 900,00
|
621 507 900,00
|
621 507 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
98 133 000,00
|
|
|
32 711 000,00
|
32 711 000,00
|
32 711 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177
|
исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А г. Сургута, %
|
-
|
-
|
33,3
|
66,6
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
Мероприятие 2.2.5.4.
Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 42 г. Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)
(900 мест)
|
всего,
в том числе
|
1 149 830 930,00
|
|
|
382 893 700,00
|
382 893 700,00
|
384 043 530,00
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
178
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 42 г. Сургута, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 092 339 384,00
|
|
|
363 749 000,00
|
363 749 000,00
|
364 841 384,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
57 491 546,00
|
|
|
19 144 700,00
|
19 144 700,00
|
19 202 146,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
179
|
исполнение договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 42 г. Сургута, %
|
-
|
-
|
33,3
|
66,6
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
Всего по подпрограмме "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
всего,
в том числе
|
88 082 372 656,70
|
6 693 951 889,29
|
7 723 777 563,45
|
7 287 845 410,13
|
7 479 656 041,55
|
7 803 169 690,34
|
7 550 090 354,39
|
7 468 381 059,69
|
7 495 329 427,31
|
7 219 070 806,69
|
7 261 922 658,05
|
7 088 935 287,83
|
7 010 242 467,98
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
217 272 716,40
|
81 232 600,00
|
135 908 608,20
|
131 508,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
74 815 108 481,35
|
5 743 624 388,43
|
6 612 570 435,79
|
6 387 750 708,44
|
6 494 736 409,95
|
6 629 704 691,34
|
6 345 864 810,42
|
6 232 770 902,04
|
6 170 608 912,98
|
6 170 608 912,98
|
6 169 636 312,16
|
5 928 615 998,41
|
5 928 615 998,41
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 049 991 458,95
|
869 094 900,86
|
975 298 519,46
|
899 963 193,49
|
984 919 631,60
|
1 173 464 999,00
|
1 204 225 543,97
|
1 235 610 157,65
|
1 324 720 514,33
|
1 048 461 893,71
|
1 092 286 345,89
|
1 160 319 289,42
|
1 081 626 469,57
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 3: повышение качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного образования путем расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленности, создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения
|
|
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1. Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
|
всего,
в том числе
|
1 603 649 333,38
|
113 146 313,07
|
109 160 197,19
|
109 041 705,78
|
127 750 156,55
|
112 957 622,82
|
139 126 499,94
|
140 893 815,56
|
132 824 655,47
|
149 853 005,15
|
148 226 156,21
|
166 860 181,60
|
153 809 024,04
|
ДО
|
180
|
количество реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на конец года, ед.
|
183
|
182
|
182
|
182
|
182
|
182
|
182
|
182
|
182
|
182
|
182
|
182
|
182
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181
|
количество учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели, ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 603 649 333,38
|
113 146 313,07
|
109 160 197,19
|
109 041 705,78
|
127 750 156,55
|
112 957 622,82
|
139 126 499,94
|
140 893 815,56
|
132 824 655,47
|
149 853 005,15
|
148 226 156,21
|
166 860 181,60
|
153 809 024,04
|
|
182
|
количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания, на конец года, человеко-услуг
|
7 907
|
8 210
|
8 210
|
8 210
|
8 210
|
8 210
|
8 210
|
8 210
|
8 210
|
8 210
|
8 210
|
8 210
|
8 210
|
|
Мероприятие 3.1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
|
всего,
в том числе
|
1 603 460 079,59
|
113 133 553,07
|
109 147 437,19
|
109 028 945,78
|
127 734 779,10
|
112 944 025,96
|
139 111 275,55
|
140 877 508,29
|
132 808 667,19
|
149 834 967,16
|
148 208 314,03
|
166 840 096,42
|
153 790 509,85
|
|
183
|
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
|
7,0
|
6,7
|
6,7
|
6,7
|
6,8
|
6,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6,8
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184
|
число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,2
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 603 460 079,59
|
113 133 553,07
|
109 147 437,19
|
109 028 945,78
|
127 734 779,10
|
112 944 025,96
|
139 111 275,55
|
140 877 508,29
|
132 808 667,19
|
149 834 967,16
|
148 208 314,03
|
166 840 096,42
|
153 790 509,85
|
|
185
|
доля педагогических работников,
прошедших добровольную независимую
оценку профессиональной квалификации,
%
|
0,2
|
0,8
|
1,4
|
2
|
5
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
Мероприятие
3.1.1.2.
Реализация мероприятий по формированию законопослушного
поведения участников дорожного движения
|
всего,
в том числе
|
189 253,79
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
15 377,45
|
13 596,86
|
15 224,39
|
16 307,27
|
15 988,28
|
18 037,99
|
17 842,18
|
20 085,18
|
18 514,19
|
ДО
|
186
|
количество проведенных мероприятий, направленных на формирование законопослушного
поведения участников дорожного движения, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
24
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
189 253,79
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
15 377,45
|
13 596,86
|
15 224,39
|
16 307,27
|
15 988,28
|
18 037,99
|
17 842,18
|
20 085,18
|
18 514,19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
|
всего,
в том числе
|
109 418 197,17
|
5 534 134,81
|
35 993 180,76
|
6 669 335,82
|
5 978 234,13
|
6 144 296,19
|
6 753 190,40
|
6 863 898,44
|
6 863 898,44
|
6 808 544,42
|
7 029 960,50
|
7 638 854,72
|
7 140 668,54
|
ДГХ
|
187
|
доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено выполнение отдельных функций по содержанию зданий, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
109 418 197,17
|
5 534 134,81
|
35 993 180,76
|
6 669 335,82
|
5 978 234,13
|
6 144 296,19
|
6 753 190,40
|
6 863 898,44
|
6 863 898,44
|
6 808 544,42
|
7 029 960,50
|
7 638 854,72
|
7 140 668,54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.2.1. Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
|
всего
в том числе
|
78 754 447,48
|
5 343 527,55
|
5 520 038,33
|
6 669 335,82
|
5 978 234,13
|
6 144 296,19
|
6 753 190,40
|
6 863 898,44
|
6 863 898,44
|
6 808 544,42
|
7 029 960,50
|
7 638 854,72
|
7 140 668,54
|
ДГХ
|
188
|
доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
78 754 447,48
|
5 343 527,55
|
5 520 038,33
|
6 669 335,82
|
5 978 234,13
|
6 144 296,19
|
6 753 190,40
|
6 863 898,44
|
6 863 898,44
|
6 808 544,42
|
7 029 960,50
|
7 638 854,72
|
7 140 668,54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.2.2. Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
|
всего
в том числе
|
190 607,26
|
190 607,26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
189
|
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
190 607,26
|
190 607,26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.2.3. Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
|
всего
в том числе
|
30 473 142,43
|
|
30 473 142,43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
190
|
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
30 473 142,43
|
|
30 473 142,43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191
|
доля объектов образовательных учреждений дополнительного образования, нуждающихся в капитальном ремонте,%
|
-
|
10
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
Основное мероприятие
3.1.3. Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|
всего,
в том числе
|
1 931 294 687,49
|
160 915 544,10
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
ДО
|
192
|
доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %
|
17,6
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
18,4
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 931 294 687,49
|
160 915 544,10
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
160 943 558,49
|
|
193
|
количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием, ед.
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
8 009
|
|
Основное мероприятие
3.1.4. Федеральный проект "Старшее поколение"
|
всего,
в том числе
|
207 644,46
|
|
103 822,23
|
103 822,23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
194
|
численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. человек
|
-
|
0,003
|
0,003
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,009
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
197 262,30
|
|
98 631,15
|
98 631,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
10 382,16
|
|
5 191,08
|
5 191,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.1.
Капитальный ремонт объектов дополнительного образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья
|
всего,
в том числе
|
27 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000,00
|
24 000 000,00
|
ДАиГ
|
195
|
количество отремонтированных объектов дополнительного образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
27 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000,00
|
24 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.1.1.
МАОУ ДО ЦП "Дельфин"
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
196
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
197
|
количество отремонтированных объектов дополнительного образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 3.2.1.2.
МАОУ ДО "Центр детского творчества"
|
всего,
в том числе
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
ДАиГ
|
198
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
13 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000,00
|
12 000 000,00
|
|
199
|
количество отремонтированных объектов дополнительного образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
|
всего,
в том числе
|
3 671 569 862,50
|
279 595 991,98
|
306 200 758,67
|
276 758 422,32
|
294 671 949,17
|
280 045 477,50
|
306 823 248,83
|
308 701 272,49
|
300 632 112,40
|
317 605 108,06
|
316 199 675,20
|
338 442 594,81
|
345 893 251,07
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
197 262,30
|
|
98 631,15
|
98 631,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
10 382,16
|
|
5 191,08
|
5 191,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 671 362 218,04
|
279 595 991,98
|
306 096 936,44
|
276 654 600,09
|
294 671 949,17
|
280 045 477,50
|
306 823 248,83
|
308 701 272,49
|
300 632 112,40
|
317 605 108,06
|
316 199 675,20
|
338 442 594,81
|
345 893 251,07
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 4: организация качественного, безопасного, доступного и вариативного отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, на базе муниципальных бюджетных и автономных учреждений
|
всего,
в том числе
|
503 953 563,07
|
37 168 808,35
|
37 168 808,35
|
37 168 808,35
|
41 074 867,15
|
38 031 579,24
|
41 267 644,83
|
43 245 899,63
|
41 973 543,03
|
44 989 141,84
|
44 701 056,59
|
49 737 347,90
|
47 426 057,81
|
ДО
|
200
|
доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к численности детей указанного возраста, проживающих на территории города, %
|
18,7
|
17,8
|
17,0
|
16,2
|
15,6
|
15,1
|
14,7
|
14,5
|
14,3
|
14,1
|
14,1
|
14,2
|
14,2
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
225 517 556,98
|
18 395 902,85
|
18 395 902,85
|
18 395 902,85
|
18 451 090,56
|
18 027 460,24
|
18 869 056,75
|
19 254 139,54
|
18 451 090,56
|
18 451 090,56
|
18 451 090,56
|
20 187 414,83
|
20 187 414,83
|
|
201
|
доля оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
278 436 006,09
|
18 772 905,50
|
18 772 905,50
|
18 772 905,50
|
22 623 776,59
|
20 004 119,00
|
22 398 588,08
|
23 991 760,09
|
23 522 452,47
|
26 538 051,28
|
26 249 966,03
|
29 549 933,07
|
27 238 642,98
|
|
202
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, получивших субсидию на выполнение муниципального задания и на иные цели, ед.
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
численность детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений - всего, чел.,
в том числе:
|
11 240
|
11 190
|
11 190
|
11 190
|
11 190
|
11 190
|
11 190
|
11 190
|
11 190
|
11 190
|
11 190
|
11 190
|
11 190
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в весенний период
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в летний период
|
5 625
|
5 625
|
5 625
|
5 625
|
5 625
|
5 625
|
5 625
|
5 625
|
5 625
|
5 625
|
5 625
|
5 625
|
5 625
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в осенний период
|
3 315
|
3 265
|
3 265
|
3 265
|
3 265
|
3 265
|
3 265
|
3 265
|
3 265
|
3 265
|
3 265
|
3 265
|
3 265
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
доля удовлетворенных запросов на оказание услуги по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Основное мероприятие
4.1.2. Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере
|
всего,
в том числе
|
72 249 997,16
|
5 266 589,20
|
5 266 589,20
|
5 266 589,20
|
5 868 675,60
|
5 583 954,52
|
5 937 168,47
|
6 183 325,42
|
6 007 527,72
|
6 473 460,22
|
6 428 948,90
|
7 162 140,13
|
6 805 028,58
|
ДО
|
205
|
доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %
|
11,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
29 229 558,52
|
2 366 035,35
|
2 366 035,35
|
2 366 035,35
|
2 373 133,46
|
2 493 169,01
|
2 476 419,63
|
2 476 419,63
|
2 373 133,46
|
2 373 133,46
|
2 373 133,46
|
2 596 455,18
|
2 596 455,18
|
|
206
|
доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к численности детей указанного возраста, проживающих на территории города, %
|
2,0
|
2,1
|
2,0
|
1,9
|
1,8
|
1,8
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,6
|
1,6
|
1,7
|
1,7
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
43 020 438,64
|
2 900 553,85
|
2 900 553,85
|
2 900 553,85
|
3 495 542,14
|
3 090 785,51
|
3 460 748,84
|
3 706 905,79
|
3 634 394,26
|
4 100 326,76
|
4 055 815,44
|
4 565 684,95
|
4 208 573,40
|
|
207
|
количество немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.
|
1 200
|
1 305
|
1 305
|
1 305
|
1 305
|
1 305
|
1 305
|
1 305
|
1 305
|
1 305
|
1 305
|
1 305
|
1 305
|
|
Всего по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
|
всего,
в том числе
|
576 203 560,23
|
42 435 397,55
|
42 435 397,55
|
42 435 397,55
|
46 943 542,75
|
43 615 533,76
|
47 204 813,30
|
49 429 225,05
|
47 981 070,75
|
51 462 602,06
|
51 130 005,49
|
56 899 488,03
|
54 231 086,39
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
254 747 115,50
|
20 761 938,20
|
20 761 938,20
|
20 761 938,20
|
20 824 224,02
|
20 520 629,25
|
21 345 476,38
|
21 730 559,17
|
20 824 224,02
|
20 824 224,02
|
20 824 224,02
|
22 783 870,01
|
22 783 870,01
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
321 456 444,73
|
21 673 459,35
|
21 673 459,35
|
21 673 459,35
|
26 119 318,73
|
23 094 904,51
|
25 859 336,92
|
27 698 665,88
|
27 156 846,73
|
30 638 378,04
|
30 305 781,47
|
34 115 618,02
|
31 447 216,38
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма "Функционирование департамента образования"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 5: осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования
|
|
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей; обеспечение доступности качественного образования, эффективного и устойчивого функционирования информационно и технически оснащенной образовательной системы
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение управления муниципальной системой образования, осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности в сфере образования
|
всего,
в том числе
|
6 928 924 914,29
|
478 367 540,74
|
473 693 564,63
|
475 456 368,16
|
552 979 027,89
|
488 949 394,09
|
602 221 570,84
|
604 007 449,15
|
574 944 451,11
|
648 651 674,79
|
641 610 299,10
|
722 268 046,75
|
665 775 527,04
|
ДО
|
209
|
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, на конец года, ед.
|
88
|
91
|
91
|
92
|
92
|
92
|
92
|
92
|
92
|
92
|
92
|
92
|
92
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 678 000,00
|
1 579 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
|
210
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых на конец года организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед.,
в том числе:
|
48
|
50
|
50
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 927 246 914,29
|
476 788 540,74
|
473 684 564,63
|
475 447 368,16
|
552 970 027,89
|
488 940 394,09
|
602 212 570,84
|
603 998 449,15
|
574 935 451,11
|
648 642 674,79
|
641 601 299,10
|
722 259 046,75
|
665 766 527,04
|
|
|
- дошкольных образовательных учреждений
|
43
|
44
|
44
|
46
|
46
|
46
|
46
|
46
|
46
|
46
|
46
|
46
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- общеобразовательных учреждений
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования на конец года, ед.
|
37
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
количество бюджетных, автономных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед.
|
89
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217
|
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
218
|
доля образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, оказывающих муниципальные услуги (выполняющие работы)
в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219
|
количество проведенных общегородских мероприятий, ед.
|
18
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
161
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, %
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95- 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95
до
105
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Основное мероприятие 5.1.2. Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности
|
всего,
в том числе
|
54 319 989,46
|
3 662 400,00
|
3 662 400,00
|
3 662 400,00
|
4 413 665,18
|
3 902 597,04
|
4 369 733,23
|
4 680 544,64
|
4 588 987,57
|
5 177 299,75
|
5 121 097,30
|
5 764 886,79
|
5 313 977,96
|
ДО
|
224
|
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендию им. А.С. Знаменского, чел.
|
939
|
1 038
|
1 038
|
1 038
|
1 038
|
1 038
|
1 038
|
1 038
|
1 038
|
1 038
|
1 038
|
1 038
|
1 038
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
54 319 989,46
|
3 662 400,00
|
3 662 400,00
|
3 662 400,00
|
4 413 665,18
|
3 902 597,04
|
4 369 733,23
|
4 680 544,64
|
4 588 987,57
|
5 177 299,75
|
5 121 097,30
|
5 764 886,79
|
5 313 977,96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1.3. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования
|
всего,
в том числе
|
8 981 619,82
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
729 784,06
|
645 280,74
|
722 520,07
|
773 911,65
|
758 773,01
|
856 048,36
|
846 755,48
|
953 203,82
|
878 647,63
|
ДО
|
225
|
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 981 619,82
|
605 565,00
|
605 565,00
|
605 565,00
|
729 784,06
|
645 280,74
|
722 520,07
|
773 911,65
|
758 773,01
|
856 048,36
|
846 755,48
|
953 203,82
|
878 647,63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1.4. Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования
|
всего,
в том числе
|
18 343 247,91
|
1 113 979,14
|
1 357 246,93
|
1 483 936,24
|
1 404 984,85
|
1 444 012,21
|
1 587 112,53
|
1 613 130,75
|
1 613 130,75
|
1 600 121,63
|
1 652 158,11
|
1 795 258,42
|
1 678 176,35
|
ДГХ
|
226
|
доля муниципальных учреждений (казенные учреждения, "Информационно-методический центр"), в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
18 343 247,91
|
1 113 979,14
|
1 357 246,93
|
1 483 936,24
|
1 404 984,85
|
1 444 012,21
|
1 587 112,53
|
1 613 130,75
|
1 613 130,75
|
1 600 121,63
|
1 652 158,11
|
1 795 258,42
|
1 678 176,35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.1.4.1. Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования
|
всего,
в том числе
|
18 343 247,91
|
1 113 979,14
|
1 357 246,93
|
1 483 936,24
|
1 404 984,85
|
1 444 012,21
|
1 587 112,53
|
1 613 130,75
|
1 613 130,75
|
1 600 121,63
|
1 652 158,11
|
1 795 258,42
|
1 678 176,35
|
|
227
|
доля муниципальных учреждений (казенные учреждения, "Информационно-методический центр"), в которых обеспечено содержание зданий, сооружений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
18 343 247,91
|
1 113 979,14
|
1 357 246,93
|
1 483 936,24
|
1 404 984,85
|
1 444 012,21
|
1 587 112,53
|
1 613 130,75
|
1 613 130,75
|
1 600 121,63
|
1 652 158,11
|
1 795 258,42
|
1 678 176,35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1.5. Финансовое обеспечение расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
|
всего,
в том числе
|
4 296 910 715,42
|
287 726 208,00
|
288 013 368,00
|
288 322 904,00
|
347 466 350,64
|
307 232 446,33
|
365 476 698,30
|
368 476 469,49
|
361 268 627,54
|
407 583 579,05
|
403 159 033,43
|
453 841 442,63
|
418 343 588,01
|
ДО
|
228
|
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных питанием в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 296 910 715,42
|
287 726 208,00
|
288 013 368,00
|
288 322 904,00
|
347 466 350,64
|
307 232 446,33
|
365 476 698,30
|
368 476 469,49
|
361 268 627,54
|
407 583 579,05
|
403 159 033,43
|
453 841 442,63
|
418 343 588,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
|
всего,
в том числе
|
4 105 130 764,50
|
334 863 448,00
|
334 863 448,00
|
334 863 448,00
|
335 868 038,34
|
328 156 630,57
|
343 476 341,25
|
350 486 062,50
|
335 868 038,52
|
335 868 038,52
|
335 868 038,52
|
367 474 616,14
|
367 474 616,14
|
ДО
|
229
|
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
4 105 130 764,50
|
334 863 448,00
|
334 863 448,00
|
334 863 448,00
|
335 868 038,34
|
328 156 630,57
|
343 476 341,25
|
350 486 062,50
|
335 868 038,52
|
335 868 038,52
|
335 868 038,52
|
367 474 616,14
|
367 474 616,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте
|
всего,
в том числе
|
1 016 294 630,67
|
82 759 800,00
|
82 759 800,00
|
82 759 800,00
|
83 008 079,40
|
81 102 244,15
|
86 620 849,82
|
86 620 849,82
|
83 008 079,46
|
83 008 079,46
|
83 008 079,46
|
90 819 484,55
|
90 819 484,55
|
ДО
|
230
|
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт.
|
3 588
|
2 662
|
2 662
|
2 662
|
2 662
|
2 662
|
2 662
|
2 662
|
2 662
|
2 662
|
2 662
|
2 662
|
32 870
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 016 294 630,67
|
82 759 800,00
|
82 759 800,00
|
82 759 800,00
|
83 008 079,40
|
81 102 244,15
|
86 620 849,82
|
86 620 849,82
|
83 008 079,46
|
83 008 079,46
|
83 008 079,46
|
90 819 484,55
|
90 819 484,55
|
|
231
|
доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, по отношению к численности детей указанного возраста, проживающих на территории города, %
|
6,0
|
4,2
|
4,0
|
3,8
|
3,7
|
3,6
|
3,5
|
3,4
|
3,4
|
3,4
|
3,3
|
3,4
|
3,4
|
|
Основное мероприятие
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
|
всего,
в том числе
|
3 351 789 972,83
|
273 092 660,00
|
273 009 400,00
|
273 009 400,00
|
273 828 428,20
|
267 541 427,28
|
284 881 601,24
|
285 746 295,12
|
273 828 455,37
|
273 828 455,37
|
273 828 455,37
|
299 597 697,44
|
299 597 697,44
|
ДО
|
232
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 351 789 972,83
|
273 092 660,00
|
273 009 400,00
|
273 009 400,00
|
273 828 428,20
|
267 541 427,28
|
284 881 601,24
|
285 746 295,12
|
273 828 455,37
|
273 828 455,37
|
273 828 455,37
|
299 597 697,44
|
299 597 697,44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
5.3.1. Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения
|
всего,
в том числе
|
164 406 063,54
|
13 266 930,53
|
10 926 930,53
|
10 926 930,53
|
13 168 363,05
|
11 643 568,90
|
13 037 290,15
|
13 964 609,57
|
13 691 445,05
|
15 446 700,18
|
15 279 017,69
|
17 199 791,78
|
15 854 485,58
|
ДО
|
233
|
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед.
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
164 406 063,54
|
13 266 930,53
|
10 926 930,53
|
10 926 930,53
|
13 168 363,05
|
11 643 568,90
|
13 037 290,15
|
13 964 609,57
|
13 691 445,05
|
15 446 700,18
|
15 279 017,69
|
17 199 791,78
|
15 854 485,58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.3.2. Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу "Мать и дитя" для лечения
|
всего,
в том числе
|
8 395 302,00
|
8 395 302,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
234
|
количество детей - инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учете в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, направленных на лечение по санаторно-курортным путевкам "Мать и дитя", чел.
|
45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 395 302,00
|
8 395 302,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Функционирование департамента образования"
|
всего,
в том числе
|
19 967 885 306,04
|
1 483 853 833,41
|
1 468 891 723,09
|
1 471 090 751,93
|
1 614 271 706,46
|
1 492 061 613,52
|
1 703 980 829,96
|
1 717 982 453,44
|
1 651 183 119,13
|
1 773 620 118,74
|
1 762 025 092,57
|
1 961 509 686,74
|
1 867 414 377,05
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
8 474 893 368,00
|
692 294 908,00
|
690 641 648,00
|
690 641 648,00
|
692 713 545,94
|
676 809 302,00
|
714 987 792,31
|
722 862 207,44
|
692 713 573,35
|
692 713 573,35
|
692 713 573,35
|
757 900 798,13
|
757 900 798,13
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
11 492 991 938,04
|
791 558 925,41
|
778 250 075,09
|
780 449 103,93
|
921 558 160,52
|
815 252 311,52
|
988 993 037,65
|
995 120 246,00
|
958 469 545,78
|
1 080 906 545,39
|
1 069 311 519,22
|
1 203 608 888,61
|
1 109 513 578,92
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе
|
всего,
в том числе
|
199 502 208 235,54
|
15 480 239 393,84
|
16 718 097 750,64
|
16 225 978 307,82
|
16 376 566 887,90
|
16 444 804 666,28
|
16 753 109 167,58
|
16 806 582 864,58
|
16 823 899 886,41
|
16 791 101 560,09
|
16 900 327 964,56
|
17 214 507 734,51
|
16 966 992 051,33
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
217 469 978,70
|
81 232 600,00
|
136 007 239,35
|
230 139,35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
149 823 748 054,04
|
11 860 749 508,80
|
12 860 317 650,72
|
12 533 335 550,72
|
12 507 705 038,20
|
12 507 705 038,20
|
12 507 705 038,20
|
12 507 705 038,20
|
12 507 705 038,20
|
12 507 705 038,20
|
12 507 705 038,20
|
12 507 705 038,20
|
12 507 705 038,20
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
39 706 854 691,80
|
2 847 867 608,04
|
2 897 795 966,57
|
2 868 435 723,75
|
3 044 884 955,70
|
3 113 122 734,08
|
3 421 427 235,38
|
3 474 900 932,38
|
3 492 217 954,21
|
3 459 419 627,89
|
3 568 646 032,36
|
3 882 825 802,31
|
3 635 310 119,13
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
9 754 135 511,00
|
690 389 677,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем финансирования администратора - департамента образования
|
всего,
в том числе
|
182 795 747 362,01
|
14 592 956 490,42
|
14 626 458 763,37
|
14 624 905 222,97
|
14 866 945 396,56
|
14 507 260 752,55
|
15 340 110 533,77
|
15 586 989 739,94
|
14 964 270 155,29
|
15 290 853 684,75
|
15 259 654 506,15
|
16 692 825 118,76
|
16 442 516 997,48
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
460 278,70
|
|
230 139,35
|
230 139,35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
140 168 238 783,26
|
11 519 210 897,80
|
11 548 078 650,72
|
11 548 078 650,72
|
11 431 394 842,91
|
11 176 403 782,34
|
11 704 451 720,87
|
11 929 466 955,77
|
11 431 914 401,91
|
11 431 914 401,91
|
11 431 914 401,91
|
12 507 705 038,20
|
12 507 705 038,20
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
32 873 373 067,75
|
2 383 355 915,62
|
2 254 403 218,65
|
2 252 849 678,25
|
2 611 573 659,65
|
2 506 880 076,21
|
2 811 681 918,90
|
2 833 545 890,17
|
2 708 378 859,38
|
3 034 962 388,84
|
3 003 763 210,24
|
3 361 143 186,56
|
3 110 835 065,28
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
9 754 135 511,00
|
690 389 677,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
823 976 894,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего,
в том числе
|
4 519 787 672,16
|
423 007 002,22
|
467 855 047,92
|
474 683 115,50
|
308 490 742,76
|
317 059 930,06
|
348 480 283,49
|
354 193 075,02
|
354 193 075,02
|
351 336 679,25
|
362 762 262,32
|
394 182 615,75
|
368 475 053,85
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
4 931 211,00
|
4 931 211,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 519 787 672,16
|
418 075 791,22
|
467 855 047,92
|
474 683 115,50
|
308 490 742,76
|
317 059 930,06
|
348 480 283,49
|
354 193 075,02
|
354 193 075,02
|
351 336 679,25
|
362 762 262,32
|
394 182 615,75
|
368 475 053,85
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего,
в том числе
|
12 181 281 711,67
|
464 275 901,20
|
1 623 553 800,00
|
1 126 159 830,00
|
1 201 130 748,58
|
1 620 483 983,67
|
1 064 518 350,32
|
865 400 049,62
|
1 505 436 656,10
|
1 148 911 196,09
|
1 277 911 196,09
|
127 500 000,00
|
156 000 000,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
217 009 700,00
|
81 232 600,00
|
135 777 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
9 650 578 059,78
|
336 607 400,00
|
1 312 239 000,00
|
985 256 900,00
|
1 076 310 195,29
|
1 331 301 255,86
|
803 253 317,33
|
578 238 082,43
|
1 075 790 636,29
|
1 075 790 636,29
|
1 075 790 636,29
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 313 693 951,89
|
46 435 901,20
|
175 537 700,00
|
140 902 930,00
|
124 820 553,29
|
289 182 727,81
|
261 265 032,99
|
287 161 967,19
|
429 646 019,81
|
73 120 559,80
|
202 120 559,80
|
127 500 000,00
|
156 000 000,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
