Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
от 29.12.2018 N 3604

Таблица 2

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского округа

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя	Расходы бюджета городского округа по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма" 2014 - 2020 годы	Всего: 1 036 190,76	216729,1	136900,3	96851,49	112971,0	223098,57	129948,93	119691,33
		МБ 703947,49	99771,5	92571,5	87235,19	91933,62	110927,76	113457,89	108050,03
		ОБ 99 634,38	51,9	139,8	98,9	4781,54	94440,21	122,03	0
		ПС 213 873,08	116905,7	44189,0	9517,4	10618,54	10121,50	10879,6	11641,3
		ФБ 18735,81				5637,3	7609,1	5489,41
		в том числе:
		ответственный исполнитель
		Исполнитель 1 МБУК БГО "БЦБС" Всего 94986,40	11968,3	12703,2	12610,76	13013,07	15803,6	15819,67	13067,8
		МБ Всего 90019,53	11333,0	11957,8	11963,06	11889,7	15258,00	15206,37	12411,60
		ПС Всего 4132,5	583,4	605,6	548,8	579,60	545,6	613,3	656,2
		ОБ Всего: 834,37	51,9	139,8	98,9	543,77	0	0	0
		исполнитель 2 МБУК БГО "БИХМ" Всего 59709,41	13053,4	10252,8	6487,34	6605,70	7285,35	7803,46	8221,36
		МБ 56421,61	12506,9	9265,8	6165,34	6266,00	6832,15	7494,56	7890,86
		ПС Всего 3287,80	546,5	987,0	322,0	339,70	453,2	308,9	330,5
		Исполнитель 3 МБУК БГО "БДТ им. Н.Г.Чернышевского" Всего 150444,70	18903,2	19929,1	18906,54	22516,32	27312,05	23975,59	18901,9
		МБ Всего 114396,56	15403,0	15835,3	14866,24	14970,38	19373,95	19661,69	14286
		ОБ - 1934,8				345,60	1589,2
		ФБ - 5150,40				3110,40	2040,0
		ПС Всего 28962,94	3500,2	4093,8	4040,3	4089,94	4308,9	4313,9	4615,9
		Исполнитель 4 МБУДО БГО "ДШИ N 1" Всего 117521,19	15510,4	14390,0	14058,97	15098,04	18688,68	19425	20350,1
		МБ Всего 113710,25	15184,4	14390,0	14016,17	14885,84	18387,44	18010,2	18836,2
		ПС Всего 3810,94	326,0	0	42,8	212,20	301,24	1414,8	1513,9
		Исполнитель 5 МБУДО БГО "ДШИ N 2" Всего 63757,46	8124,4	8736,5	8367,6	8291,26	9358,70	10283,6	10595,40
		МБ Всего 60057,50	7539,0	8057,0	7951,0	8053,9	9071,80	9561,8	9823,00
		ПС Всего 3699,96	585,4	679,5	416,6	237,36	286,9	721,8	772,4
		Исполнитель 6 МБУДО БГО "ДХШ им. А.П.Рябушкина" Всего 31320,09	4202,8	4190,0	4082,6	4596,89	4669,10	4684,7	4894
		МБ Всего: 27264,35	3713,0	3702,0	3608,2	3715,25	4061,00	4146,6	4318,3
		ПС Всего 4055,74	489,8	488,0	474,4	881,64	608,1	538,1	575,7
		Исполнитель 7 МБУК БГО "ЦКС" Всего 202308,57	27629,0	24526,7	24271,42	27165,00	32436,75	33670,20	32609,5
		МБ Всего 185747,21	25590,0	22372,0	22085,72	24752,04	28810,65	31668,8	30468,00
		ПС Всего 14373,23	2039,00	2154,7	2185,7	1925,43	1925,50	2001,4	2141,5
		ОБ Всего 2110,13				409,53	1700,60
		Ф.Б. Всего 78,00				78,00
		Исполнитель 8 МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего 53066,19	7887,4	7177,4	7156,77	7562,59	7637,56	7600,27	8044,20
		МБ Всего 42939,56	6776,0	5737,0	5669,97	5209,92	5904,8	6632,87	7009,00
		ПС Всего 10085,93 О.Б.40,7	1111,4	1440,4	1486,8	2352,67	1692,06 40,7	967,4	1035,20
		Исполнитель 9 Администрация БГО	109450,20	34994,60	909,49	8122,17	99906,78	6686,44	3007,07
		Всего 263076,75 МБ 13625,00	1726,2	1254,6	909,49	2424,67	3227,97	1075,00	3007,07
		ОБ-94501,54 ПС - 141464 ФБ 13486,21	107724	33740		3269,80 2427,70	91109,71 5569,1	122,03 5489,41
Основное мероприятие 1	"Развитие библиотечного дела"	Всего: 92 817,20 МБ 89 588,24 ОБ 834,26 ПС 2394,70	11384,90 11333,0 51,9	11666,2 11526,4 139,8	12061,96 11963,06 98,9	13013,07 11889,81 543,66 579,6	15803.60 15258,00 545.60	15819,67 15206,37 613,3	13 067,80 12411,60 656,2
Основное мероприятие 2	"Развитие музейного дела"	Исполнитель МБУК БГО "БИХМ" Всего: 56463,71 МБ : 53761,41 ПС : 1432,30	12506.9 12506.9	6605.60 6605.60	6165.34 6165.34	6605,70 6266,00 339,7	7285,35 6832,15 453,20	7803,46 7494,56 308,9	8221,36 7890,86 330,5
Основное мероприятие 3	"Развитие театрального искусства"	Исполнитель 1 МБУК БГО "БДТ им. Н.Г.Чернышевского" Всего: 138810,82 МБ 114396,98 ОБ 1934,80 ФБ 5150,40 ПС 17328,64	15403.00 15403.00	15835.3 15835.3	14866.24 14866.24	22516,74 14970,8 345,60 3110,40 4089,94	27312,05 19373,95 1589,2 2040,0 4308,90	23975,59 19661,69 4313,9	18901,90 14286,00 4615,9
Основное мероприятие 4	"Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства"	Всего 208 787,22 МБ 201032,06 ПС 7755,16	26436.4 26436.4	26149.00 26149.0	25575.37 25575.37	27986,15 26654,95 1331,20	32716,48 31520.24 1196.24	34393,30 31718,60 2674,7	35839.50 32977.50 2862,0
		В том числе
		Исполнитель 1 МБУДО БГО "ДШИ N 1" Всего 117152,05 МБ 113709,91 ПС 3442,14	15184.1 15184.1	14390.00 14390.0 0	14016.17 14016.17	15098,00 14885,80 212,20	18688,68 18387,44 301,24	19425,00 18010,20 1414,8	20350,10 18836,20 1513,9
		Исполнитель 2 МБУДО БГО "ДШИ N 2" Всего 62075,96 МБ 60057,50 ПС 2018,46	7539.0 7539.0	8057.00 8057.0	7951.0 7951.0	8291,26 8053,9 237,36	9360,9 9071,80 286,90	10283,60 9561,80 721,8	10595,40 9823,00 772,4
		Исполнитель 3 МБУДО БГО "ДХШ им. А.П.Рябушкина" " Всего 29 558,91 МБ: 27264,35 ПС : 2294,56	3713.0 3713.0	3702.00 3702.0	3608.2 3608.2	4596,89 3715,25 572,66	4669.10 4061,00 608.10	4684,70 4146,60 538,10	4894,00 4318,30 575,7
Основное мероприятие 5	"Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов"	всего 249046,98	32988,90	28859,0	27545,16	35215,12	40863,63	42050,47	41524,70
		в том числе:
		Исполнитель 1 Администрация БГО (отдел учета и отчетности) Всего: 4717,24	622,9	750,0	600,0	303,02	789,32	780,00	872,00
		Исполнитель 2 МБУК БГО "ЦКС" Всего:195303,15 МБ: 185121,19 П.С. 8481,36 о.б. 1700,60	25590.0 25590.0	22372.0 22372.0	21275.19 21275.19	27349,51 24936,55 2412,96	32436,75 28810,65 1925,50 1700,60	33670,20 31668,80 2001,4	32609,50 30468,00 2141,5
		Исполнитель 3	6776,0	5737,0	5669,97	7562,59	7637,56	7600,27	8044,20
		МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего 49027,58 МБ: 42939,56 П.С 6047,33 о.с. 40,7	6776,0	5737,0	5669,97	5209,92 2352,67	5904,8 1692,06 40,7	6632,87 967,4	7009,00 1035,2
Основное мероприятие 6	"Развитие внутреннего туризма"	Всего по основному мероприятию: 144072,90	108827,3	34244,6		00,0		85,00	916,00
		МБ Всего:2608,90	1103,3	504,6	0,00	00,0		85,00	916,00
		ОБ Всего:0	0	0	0	0	0	0	0
		Исполнитель Администрация БГО (отдел учета и отчетности)2608,90	1103,3	504,60	0	00,0		85,00	916,00
		ПС Всего: 141464,0	107724,0	33740,0
		Исполнитель 1 ИП Воропаева И.В. 125000,00	100000,0	25000,0	0	0	0	0	0
		Исполнитель 2 ООО "Регион-Инвест" 16464,00	7724,0	8740,0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 7	"Строительство и оснащение учреждений сферы культуры"	Всего по основному мероприятию 146491,932	17761,7	13540,6	909,49	8122,17	99117,46	5821,442	1219,07
		МБ Всего:18748,85 ОБ Всего: 97115,74 ФБ 10996,65	8580,0	3050,0 41,6	909,49	2424,73 269,80 5427,64	2378,66 91169,80 5569,00	210,0 5611,442	1195,97 23,10
		ПС 19630,7	9181,7	10449,0
		В том числе
		МБУК БГО "БИХМ" Всего 11954,98	7126,5	3787,0	909,49		519,4
		МБ Всего: 10421,48 о.б.	6580,0	2800,0	909,49		442,0
		ПС Всего 1533,5	546,5	987,0			77,4
		МБУК БГО "БДТ им. Н.Г.Чернышевского" Всего 14726,55	3500,2	4093,8		2205,55	5926,54	2463,50
		МБ Всего: 55,69	0	0	0	11,55	44,14
		ПС Всего 7594,00	3500,2	4093,8
		ОБ 1101,80 ФБ 9438,10				219,4 1974,60	882,40 5000,00	2463,5
		СДК Третьяки Всего 105421,97 о.б 93190,00	2039,0	2154,7		5526,56	88869,57 88190,00	0636,17 50000,00	1195,97
		МБ Всего: 4534,83 ОБ 50,40 Ф Б 3453,04	0	0	0	2023,12 50,40 3453,04	679,57	636,17	1195,97
		ПС Всего 4193,7	2039,0	2154,7
		МБУК "ЦКС" О.Б.					60,00 60,00
		МБУК БГО "БЦБС" Всего 2856,36 Ф.б.	583,4	897,2		390,06	952,35 569,00	23,10	23,10
		МБ Всего: 911,06 ОБ Всего:756,30	0 0	250,0 41,6	0 0	390,06 0	283,05 100,30	23,10	23,10
		ПС Всего 1189,00	583,4	605,6
		Парк культуры и отдыха 2790,00					2790,00 1859,9 -
							о.б. 700,0 м.б. 230,10
		МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего 4551,80	3111,4	1440,4
		МБ Всего: 2000,00	2000,0	0	0
		ПС Всего 2551,80	1111,4	1440,4
		МБУДО БГО "ДШИ N 1" Всего 326,00	326,0
		МБ Всего: тыс. руб.	0		0
		ПС Всего 326,00	326,0
		МБУДО БГО "ДШИ N 2" Всего 1264,90	585,4	679,5
		МБ Всего:	0	0	0
		ПС Всего 1264,90	585,4	679,5
		МБУДО БГО "ДХШ им. А.П.Рябушкина" Всего 977,80	489,8	488,0
		МБ Всего:	0	0	0
		ПС Всего 977,80	489,8	488,0

Начальник отдела

О.В. Загребина