Глава III. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов Краснодарского края

Глава III
Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов Краснодарского края

3.1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

3.1.1. Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по видам их использования

В числе основных показателей экономической эффективности реализации мероприятий по планируемому освоению лесов рассмотрены:

прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по видам их использования (с распределением по уровням бюджетной системы Российской Федерации);

поступление платежей от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда.

Формирование эффективного экономического механизма развития лесного хозяйства предполагает решение следующих основных задач:

совершенствование действующих и разработка новых экономических инструментов и методов регулирования деятельности в сфере охраны и использования природных ресурсов области;

создание благоприятных условий для эффективного использования лесов. При формировании ставок платы за использование лесов на 2012 - 2014 годы к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" применялись следующие коэффициенты, установленные Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов":

за единицу объема древесины лесных насаждений - коэффициент 1,30;

за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка для аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, - коэффициент 1,13.

Источниками поступления суммарного дохода от использования лесов Краснодарского края в прогнозе на период с 2012 по 2018 годы будут являться следующие виды использования:

заготовка древесины - 14,2%;

осуществление рекреационной деятельности - 66,8%; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых - 3,3%;

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов - 12,1%;

остальные виды использования лесов 3,6%.

Общая сумма дохода от использования лесов за 2012 - 2018 годы составит 2984,03 млн. рублей.

Наибольшее поступление доходов планируется от осуществления рекреационной деятельности - 2050,26 млн. рублей. Также отмечается поступление платежей по следующим видам использования лесов: заготовка древесины - 423,06 млн. рублей,

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых за планируемый период действия Лесного

плана принесет доходов на сумму 99,53 млн. рублей;

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов - 369,02 млн. рублей.

Доходы в 2018 году к уровню 2011 года возрастут почти в 1,- раза, доходы в 2011 году составили 275,8 млн. рублей, в 2018 году планируются в размере 325,4 млн. рублей.

Структура прогнозных доходов бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий настоящего Лесного плана по источникам представлена в таблице 3.1.1.1 и в приложении N 22 к Лесному плану.

Прогнозирование доходов построено на основе прогноза объема использования ресурсов, его структуры, уровня цен, а также распределения доходов по уровням бюджетной системы.

Таблица 3.1.1.1

Прогнозные доходы бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий Лесного плана

плана по источникам (тыс. руб.)
Источник доходов федерального и краевого бюджетов от реализации мероприятий настоящего Лесного плана	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год (год, предшествующий внесению изменений в Лесной план)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Общие объемы за планируемый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Вид использования лесов в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
1.1. Заготовка древесины	21212	41589,4	44889,1	42037,1	31908,6	52582,6	55017,5	43390,0	45219,1	45219,1	423064,5
1.2. Заготовка живицы	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	0	0,0	0	3,6	2,7	3,4	3,6	2,8	2,9	2,9	21,9
1.4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	50,3	14,1	12,9	13,2	18,1	6,4	25,9	11,1	11,4	11,4	174,8
1.6. Ведение сельского хозяйства	231,2	166,6	1564,8	873,5	1687,2	3141,4	3130,4	2468,8	2538,0	2538,0	18339,9
1.7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности	0	0,1	21,1	80,2	109,4	116,5	118,7	91,6	93,7	93,7	725
1.8. Осуществление рекреационной деятельности	170021,5	234566,3	190154,2	190156,4	194037,7	178346,2	283993,0	197147,1	205923,7	205923,7	2050269,8
1.9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений	89,1	230,7	149,2	0	0	15,7	12,2	12,3	12,9	12,9	535
1.11. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых	3320,2	6605,0	8649,8	10214,8	11931	13214,1	13373,5	10384,7	10917,7	10917,7	99528,5
1.13. Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных	59,3	2058,8	3672,6	1746,5	2242,7	2188,6	2556,4	2307,6	2426,1	2426,1	21684,7
1.14. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	6100,7	12636,9	22975,4	87288,7	31987,7	46305,8	48816,6	36391,0	38258,8	38258,8	369020,4
1.15. Переработка древесины и иных	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16. Осуществление религиозной	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17. Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса Российской Федерации	13,1	10,7	9,7	21	41,6	63,8	63,6	50,1	52,6	52,6	378,8
2. Прочие доходы федерального бюджета от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства	2,5	3,5	6,1	9,7	6,4	44,9	0	215,5	0	0	288,6
Плата за использования лесов, всего	201099,9	297882,1	272104,9	332444,7	273973,1	296029,4	407111,4	292472,6	305456,9	305456,9	2984031,9
Средства от реализации секвестрованной древесины	33,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных	-	-	-	-	-	-	11012,0	11954,0	11954,0	11954,0	46874,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности	511,6	1067,9	915,2	2022,5	7823,4	7209,4	7209,4	2390,8	2390,8	2390,8	33931,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет	1449,7	1298,2	2791,3	1918,1	0	5061,2	5061,2	5597,5	5597,5	5597,5	34372,2
Доходы, всего:	903094,8	300248,2	275811,4	336385,3	281796,5	308300	430394,0	312414,9	325399,2	325399,2	3099243,5
в том числе поступления: в федеральный бюджет	169661,2	249796,4	237695,9	300552,9	244753,2	270949,2	390783,0	275963,9	288948,2	288948,2	2718052,1
в краевой бюджет	33433,6	50451,8	38115,5	35832,4	37043,3	37350,8	39611,0	36451,0	1 36451,0	36451,0	381191,4

Расчет доходов проводился на основании данных об объемах использования лесов, указанных в приложении N 15 к Лесному плану, а также на основе ставок доходов по видам использования лесов. Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню по лесничествам, а также за единицу площади лесного участка для осуществления рекреационной деятельности спрогнозированы на базе сложившихся с учетом возможных темпов роста (табл. 3.1.1.2, 3.1.1.3).

Таблица 3.1.1.2

Прогнозируемые ставки платы за древесину, отпускаемую на корню на 2015 - 2016 годы (в ценах прогнозируемого года)

Прогноз по годам	Средняя стоимость 1 кубометра древесины от рубок лесных насаждений на землях лесного фонда на территории Краснодарского края. руб.	Ставки платы за м3, руб., исходя из товарной структуры лесфонда (постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года N 310) - минимальная ставка платы	Прогнозируемые размеры платы за 1 м3 древесины, отпускаемой в рубку по договорам
			аренды, руб.	купли-продажи, руб.
2015	57,9	57,9	55,5	65,3
2016	60,9	60,9	58,4	68,7

Таблица 3.1.1.3

Прогнозируемые ставки платы за единицу площади лесного участка для осуществления рекреационной/деятельности на 2015 - 2016 годы

Прогноз по годам	Средняя плата за единицу площади лесного участка, руб./га	Средняя минимальная ставка платы за единицу площади лесного участка, руб./га	Прогнозируемые размеры платы за единицу площади лесного участка
			аренды, руб./га	купли-продажи. руб.
2015	107896,9	92719,7	107896,9	-
2016	113719,4	97394,6	113719,4	-

По приведенным выше данным можно сделать вывод, что самым перспективным видом использования лесов Краснодарского края и основным источником доходов является передача в аренду лесных участков для осуществления рекреационной деятельности.

3.1.2. Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных мероприятий настоящего Лесного плана

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации Российская Федерация передала органам государственной власти Краснодарского края осуществление полномочий в области лесных отношений.

Для расчетов расходов на выполнение запланированных мероприятий настоящего Лесного плана использованы нормативы затрат на выполнение государственных услуг в области лесного хозяйства, рекомендованные Федеральным агентством лесного хозяйства, с применением коэффициента инфляции. Остальные виды работ рассчитывались по фактически сложившимся затратам за 2014 год с учетом коэффициента инфляции.

Прогнозируемые расходы на выполнение мероприятий в области охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории лесного фонда Краснодарского края в 2012 - 2018 годах в целом характеризуются данными, представленными в таблице 3.1.2.1, в разрезе лесничеств в приложении N 23 к Лесному плану.

Таблица 3.1.2.1

Прогнозируемые расходы на выполнение мероприятий в области охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории лесного фонда Краснодарского края

тыс. руб.
Наименование мероприятий	2009 год	2010 год	201 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Общие объемы за планируемый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Охрана лесов от пожаров	7818,4	15038,5	107875,0	35787,4	14242,5	16334,9	6057,1	2348,0	6057,1	6057,1	217616
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	887	821,5	970,9	1528,6	917,2	992	71,6	0	71,6	71,6	6332
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Эксплуатация лесных дорог. предназначенных для охраны лесов от пожаров	1372	1415	1232,0	1646,7	1631	1513,4	544,8	0	544,8	544,8	10444,5
Прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос	0	0	1835,9	2517,7	2133,5	1950,1	1473,1	100,0	1473,1	1473,1	12956,5
Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление	0	0	1618,0	7533,4	6383,7	5834,8	0	0	0	0	21369,9
Благоустройство мест отдыха	0	0	701,2	350	350	700	0	0	0	0	2101,2
Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах, в целях обеспечения пожарной безопасности	0	0	0	300	152	452	0	0	0	0	904
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	0	0	410,4	152	300	326,6	0	0	0	0	1189
Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах	1858,3	1921,1	1546,6	1880	1880	1880	1502,6	0	1502,6	1502,6	15473,8
Тушение лесных пожаров	272,2	4751,6	0	0	0	720	2248	2248	2248	2248	14735,8
Иные меры пожарной безопасности	3428,9	6129,3	99560,0	19879	495,1	1966	217	0	217	217	132109,3
2. Защита лесов	24358,1	121637,0	6657,0	1231,7	1313,8	1232	5124,9	0	625,9	625,9	162906,3
Лесопатологическое обследование	770,4	1405,5	1303,3	1231,7	1313,8	1232	625,8	0	625,9	625,9	9234,3
Сплошные санитарные рубки	242,8	1270,4	739,8	0	0	0	1007,9	0	0	0	3260,9
Выборочные санитарные рубки	2996,7	23651,8	4613,9	0	0	0	3491,2	0	0	0	34753,6
Уборка захламленности	98,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,2
Иные меры но защите лесов	20250	95309,3	0	0	0	0	0	0	0	0	115559,3
3. Воспроизводство лесов и лесоразведение	36105,8	78043,4	16524,7	6900	6990,9	8300,5	5016,6	100,0	7855,8	7855,8	173593,5
Искусственное лесовосстановление (посадка лесных культур)	2609,1	2157,9	906,8	1498,9	815,4	890,6	796,4	100,0	1025,9	1025,9	11726,9
Комбинированное лесовосстановление	66,4	1663	228,3	1315,3	1134,7	1138,5	513,2	0	1138,5	1138,5	8336,4
Содействие естественному лесовосстановлению	481,2	386,6	434,5	511,9	1118,9	1116,6	477,2	0	462,7	462,7	5452,3
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего	3928,6	3298	1092,9	1441,9	1024,!	1299,4	697,9	0	1204,2	1204,2	15191,2
Дополнение лесных культур	-	-	454,9	641,4	293,6	306	397,4	0	310,5	310,5	2714,3
Подготовка лесного участка для лесовосстановления	0	0	106,8	290,4	255,3	237,7,	156,9	0	0	0	1047,1
Обработка почвы под лесные культуры	593,1	1316,2	276,6	597	474,1	459,3	303,6	0	0	0	4019,9
Уход за лесами, всего	26054,1	22702	12371,2	603,2	1874,8	2335,4	1237,6	0	0	0	67178,3
в том числе уход в молодняках (осветление и прочистки)	9023,1	5977,1	4278,9	603,2	1874,8	2335,4	1237,6	0	0	0	25330,1
Расходы на семеноводство	54	0	316,0			517	436,4	0	3714	3714	8751,4
Выращивание стандартного посадочного материала (сеянцев, саженцев)	520,6	607,6	316,7	0	0	0	0	0	0	0	1444,9
Иные мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению	1798,7	45912,1	20,0	0	0	0	0	0	0	0	47730,8
4. Лесоустройство	0	0	0	0	0	3084	1186,6	0	0	0	4270,6
5. Отвод и таксация лесосек	3576,9	6527,8	2444,5	3183,7	1257,1	1192,7	69,2	0	0	0	18251,9
Итого расходов на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	7 1859,2	221246,6	133501,2	47102,8	23804,3	30144,1	17454,4	2448,0	14538,8	14538,8	576638,2
Расходы на содержание лесничеств (или иных структурных единиц)	0	0	104306,0	161090,6	219339	232250,9	112087,3	127346,6	112087,3	112087,3	1180595
На содержание органа исполнительной власти в области лесных отношений	208670,2	158013,6	40872,4	43172,2	31609,8	37412	0	0	0	0	519750,2
Всего расходов на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений	280529,4	379260,2	278679,6	251365,6	276744,1	299807	129541,7	129794,6	126626,1	126626,1	2278974,4

Из общего объема затрат расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов составляют в среднем 27,0%. Доля расходов на содержание органа исполнительной власти в области лесных отношений и лесничеств (или иных структурных единиц) Краснодарского края составляет соответственно 19,6% и 53,4% от общего объема затрат за 2009 - 2018 года.

Источниками покрытия расходов, как видно из таблицы 3.1.2.2, являются федеральный бюджет и краевой бюджет. Более наглядно распределение расходов по источникам финансирования показано в таблице 3.1.2.3.

В целом по краю на 2013 - 2018 годы прогноз расходов на осуществление мероприятий настоящего Лесного плана следующий: для охраны лесов от пожаров требуется усиленное проведение противопожарных мероприятий, для чего необходимо выделение дополнительных средств на противопожарную пропаганду в лесах, организацию пунктов противопожарного инвентаря, на организацию и содержание десяти пожарно-химических станций, необходима организация маршрутов патрулирования в пожароопасный период.

Больших затрат требует воспроизводство лесов и лесоразведение. В крае планируется работа по лесовосстановлению. Проведение выборочных санитарных рубок, уход за лесом, посадка леса будут осуществляться путем размещения заказов согласно статье 19 Лесного кодекса Российской Федерации и за счет средств арендаторов.

Таблица 3.1.2.2

Фактические затраты на мероприятия Лесного плана в 2012 - 2014 годах

тыс. руб.
Направление расходования	Фактические расходы на осуществление переданных полномочий
	всего	%	в том числе за счет субвенций
1	2	3	4
2012 год
Всего	251365,6	100	117054,4
в том числе: на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений	204262,8	81,3	98097,7
из них: на содержание органа исполнительной власти в области лесных отношений	43172,2	21,1	-
на содержание лесничеств (или иных структурных единиц)	161090,6	60,2	98097,7
на выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда	47102,8	18,7	18956,7
2013 год
Всего	276744,1	100	119568,9
в том числе: на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений	252939,8	91,3	100374,8
из них: на содержание органа исполнительной власти в области лесных отношений	31609,8	11,5	-
на содержание лесничеств (или иных структурных единиц)	219339,0	79,8	100374,8
на выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда	23804,3	8,7	17203,1
2014 год
Всего	299807,0	100	133158,4
в том числе: на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений	269662,9	90,0	109613,6
из них: на содержание органа исполнительной власти в области лесных отношений	37412,0	12,5	1485,0
на содержание лесничеств (или иных структурных единиц)	232250,9	77,5	108128,6
на выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда	30144,1	10,0	23544,8

Примечание.

Сведения по фактическим затратам на мероприятия Лесного плана в 2012 - 2014 годах приведены в соответствии с отчетом о расходах бюджета Краснодарского края, источником финансового обеспечения которого является субвенция (форма 1-субвенции).

Таблица 3.1.2.3

Распределение расходов на мероприятия Лесного плана по источникам финансирования

Источник покрытия расходов	Затраты по годам, тыс. руб.
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	всего за период действия Лесного плана, млн. руб.
Всего расходов, тыс. руб.	280529,4	379260,2	278679,6	251365,6	276744,1	299807,0	129541,7	126626,1	126626,1	126626,1	2275806,0
в том числе за счет субвенций	146239,1	157725,5	117063,3	117054,4	119568,9	133158,4	57516,5	56222,0	56222,0	56221,0	1016991,1
процент	42,1	41,6	42,0	46,6	43,2	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,7

Из таблицы видно, что для средств Федерального бюджета в общей сумме расходов на планируемый период с 2011 по 2018 годы составляет в среднем 44,7%.

3.1.3. Планируемый объем частных инвестиций

Определение потенциальных возможностей развития лесного хозяйства на территории Краснодарского края позволяет выбрать инновационный (инвестиционный) тип развития, обеспечивающий количественное наращивание объемов выполняемых работ и услуг за счет привлечения инвестиций, а также модернизацию используемых технологий лесозаготовки и рост финансирования в области лесоводства.

Уникальный лесоресурсный потенциал древесины ценных твердолиственных пород, востребованность низкосортной древесины, выгодное географическое положение территории Краснодарского края, наличие разветвленной сети транспортной и инженерной инфраструктуры обеспечивают инвестиционную привлекательность лесного хозяйства.

Инвестиционные проекты в области лесозаготовок, деревообработки и курортно-туристского (рекреационного) комплекса Краснодарского края представлены в приложении N 26 к Лесному плану.

Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов "Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организация выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий из МДФ и древесины на базе производственных площадей ЗАО ПДК "Апшеронск". Инвестиционный проект реализуется на территории муниципального образования Апшеронский район. Общий объем инвестиций по проекту - 9442,1 млн. рублей.

Строительство туристического, спортивно-оздоровительного, физкультурного центра "Горно-туристический комплекс "Собер-Баш". Инвестиционный проект реализуется на территории муниципального образования Северский район.

Финансирование реализации инвестиционной политики лесного хозяйства Краснодарского края в полном объеме осуществляется за счет средств инвесторов.

3.1.4. Показатель доходности использования лесов (отношение прогнозируемых доходов бюджетной системы Российской Федерации к расходам на осуществление мероприятий Лесного плана)

В условиях рыночной экономики важнейшей целью ведения лесного хозяйства является обеспечение его доходности. В настоящем разделе Лесного плана определены факторы, влияющие на динамику доходов и расходов на ведение лесного хозяйства. Показатель доходности лесов определен через коэффициент доходности использования лесов по расходам на охрану, защиту, воспроизводство лесов и на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с внесенными изменениями

Таблица 3.1.3

Доходность использования лесов

N п/п	Показатель	Факт			Прогноз
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Расходы на охрану, защиту, воспроизводство лесов и на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, тыс. руб. из них	251365,6	276744,1	299807	129542	126626	126626,1
1.1	расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета (субвенции на осуществление функций государственного управления в области организации использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на указанных землях), тыс. руб.	117054,4	119568,9	133158,4	58293,8	56981,7	56981,7
1.2	расходы, финансируемые за счет средств краевого бюджета, тыс. руб.	134311,2	157175,2	166648,6	71247,9	69644,4	69644,4
2	Доходы от использования лесов, тыс. руб., из них	336385,3	281796,5	308300	431830,4	381218	383978,8
2.1	доходы от использования лесов, поступающие в федеральный бюджет, тыс. руб.	300552,9	244753,2	270949,2	390783	324035	326382
2.2	доходы от использования лесов, поступающие в краевой бюджет, тыс. руб.	35832,4	37043,3	37350,8	41047,4	57182,7	57596,8
3	Коэффициент доходности использования лесов по расходам на охрану, защиту, воспроизводство лесов, на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, в том числе	1,34	1,02	1,03	2,94	3,01	3,03
3.1	коэффициент доходности использования лесов по доходам и расходам федерального бюджета	2,57	2,05	2,03	5,56	5,69	5,73
3.2	коэффициент доходности использования лесов по доходам и расходам краевого бюджета	0,27	0,24	0,22	0,80	0,82	0,83

Коэффициент доходности использования лесов по расходам на охрану, защиту, воспроизводство лесов и на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений по планируемым показателям на 2015 - 2017 годы остается примерно на одном уровне - 2,94 - 3,03. Реализация мероприятий, запланированных в настоящем Лесном плане Краснодарского края, позволит обеспечить рост доходности использования лесов региона.

3.2. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Выполнение мероприятий настоящего Лесного плана, разработанных на основе всестороннего анализа состояния и динамики лесосырьевого потенциала территорий лесничеств и перспективы развития лесопромышленного производства, позволяет вывести лесной комплекс на уровень с экономическими показателями согласно приложению N 23 к Лесному плану:

объем заготовки древесины к 2018 году увеличивается с 499,9 тыс. м3 (в 2012 году) до 909,2 тыс. м3 ликвидной древесины, а пользование с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда составит 0,7 м3 корневого запаса;

удельная площадь земель лесного фонда, погибших от лесных пожаров, за счет усовершенствования процессов профилактики противопожарных мероприятий, повышения технико-организационных мер охраны и защиты лесов к 2018 году должна составить 0,00%, на 1 января 2015 года данный показатель также равнялся 0,00%;

лесопатологический мониторинг и программы защиты леса позволяет сократить до минимума площади лесов, погибших от вредителей и болезней леса (вредные организмы), и к 2018 году показатель целевого использования лесов по данному виду лесохозяйственной деятельности составит 0,00%;

соотношение площадей искусственного лесовосстановления и площадей сплошных рубок лесных насаждений будет стремиться к равному соотношению и составит в 2018 году 125,6%;

общий средний прирост древесины на землях лесного фонда на территории Краснодарского края увеличится незначительно ввиду увеличения объемов заготовки древесины в 2,2 раза и составит в 2018 году 3119,96 тыс. м3. Площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда увеличится до 1191,39 га.

В результате общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью земель лесного фонда останется неизменным и составит 2,62 м3; площадь ценных лесных насаждений на покрытых лесной растительностью землях лесного фонда на территории Краснодарского края за счет посадки и последующего перевода в лесопокрытую площадь 2547 га культур дуба увеличится до 823,15 тыс. га.

Таким образом, доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда составит к 2018 году 89,9% или увеличится на 0,19% но сравнению с 2008 годом.

В состав ценных насаждений Краснодарского края входят следующие породы: сосна, ель, пихта, дуб, бук, граб, ясень, клен.

Лесистость территории Краснодарского края на 2018 год останется неизменной - 20,40%.

Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов приведены в приложении N 24 к Лесному плану.