Приложение. Показатели прогноза социально-экономического развития Осташковского городского округа на 2020 год и на период до 2022 года

Приложение

к постановлению Администрации

Осташковского городского округа

N 1830 от 15 ноября 2019 года

Показатели прогноза
социально-экономического развития Осташковского городского округа на 2020 год и на период до 2022 года

Показатели	Единица измерения	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Демографические показатели
Численность населения (на начало года) - всего	тыс.человек	21,55	21,05	20,67	20,34	20,01
	в % к предыдущему году	98,0	97,7	98,2	98,4	98,4
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс.человек	21,30	20,87	20,54	20,21	19,89
	в % к предыдущему году	97,8	98,0	98,4	98,4	98,4
в том числе:
городского	тыс.человек	15,82	15,49	15,26	15,03	14,81
	в % к предыдущему году	98	97,9	98,5	98,5	98,5
сельского	тыс.человек	5,48	5,38	5,28	5,18	5,08
	в % к предыдущему году	97,5	98,2	98,1	98,1	98,1
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (В+C+D+E) в действующих ценах каждого года - всего	тыс.рублей	5 380 512	5 641 485	5 691 751	5 977 084	6 283 361
- добыча полезных ископаемых (В)	тыс.рублей	-	-	-	-	-
- обрабатывающие производства (С)	тыс.рублей	4 980 386	5 220 579	5 253 127	5 520 673	5 808 443
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D)	тыс.рублей	309 970	335 259	349 475	363 695	378 494
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е)		90 156	85 647	89 149	92 716	96 424
Индекс промышленного производства (В+C+D+E) - всего	в % к предыдущему году	100,2	104,3	96,8	100,7	100,7
- добыча полезных ископаемых (В)	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-
- обрабатывающие производства (С)	в % к предыдущему году	100,1	104,8	96,5	100,8	100,7
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D)	в % к предыдущему году	101,8	100,8	100,0	100,10	100,10
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е)		103,3	91,6	100,0	100,00	100,00
Объем производства важнейших видов продукции в натуральном выражении (перечислить) с указанием предприятия-производителя:
АО "Верхневолжский кожевенный завод"
Хромовые кожтовары	тыс. кв.дм	306 503	281 000	281 000	281 000	281 000
Коллаген фибриллярный	тонн	395	390	390	390	390
ООО "Софья"
Блоки дверные	тыс. кв. м	326,0	336,0	338,0	340,0	340,0
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	234,5	204,1	206,4	214,9	224
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,6	83	97	100,7	100,6
в том числе
продукция сельскохозяйственных предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	16,5	8,7	7,3	7,5	7,8
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	62,5	51,3	80,9	100	100
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств	млн. рублей в ценах соответствующих лет	12,4	17,3	15,6	16,4	17
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	175,3	134,5	87,5	101,3	100,5
продукция в хозяйствах населения	млн. рублей в ценах соответствующих лет	205,6	178,0	183,5	191,0	199,2
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,2	83,6	99,9	100,7	100,6
в том числе:
растениеводства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	103,7	88,6	91,4	95,0	98,8
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102	81	99	100	100
животноводства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	130,9	115,5	115	119,9	125,2
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	99	84	95	100	100
Произведено продукции сельского хозяйства в натуральном выражении в сельхозпредприятиях:
мяса всех видов скота (реализация на убой в живом весе)	тонн	32	15	0	0	0
молока	тонн	67	45	50	50	50
яйца	млн. штук	-	-	-	-	-
шерсти	цн	-	-	-	-	-
зерна (в весе после доработки)	тонн	-	-	-	-	-
картофеля	тонн	-	-	-	-	-
льна	тонн	-	-	-	-	-
овощей	тонн	440	440	440	440	440
Транспорт и связь
Количество перевезенных пассажиров предприятиями транспорта, всего	тыс.человек	1 129,8	1 120,0	1 100,0	1 090,0	1 080,0
в том числе:
автомобильным транспортом	тыс.человек	1 129,8	1 120,0	1 100,0	1 090,0	1 080,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего	км	527	527	527	527	527
в том числе с твердым покрытием	км	79,4	79,4	79,4	79,4	79,4
Малое предпринимательство
Число средних предприятий (на конец года), всего	единиц	2	1	1	1	1
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), всего	единиц	234	225	230	235	240
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	единиц	-	-	-	-	-
обрабатывающие производства	единиц	21	18	19	20	21
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	8	8	8	8	8
строительство	единиц	15	20	22	24	25
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	69	60	60	60	60
транспорт и связь	единиц	6	6	6	6	6
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе:	единиц	25	24	25	25	25
научные исследования и разработки	единиц	-	-	-	-	-
Количество предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ) (на конец года), всего	человек	592	500	510	520	530
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	человек	-	-	-	-	-
обрабатывающие производства	человек	28	18	18	19	20
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	человек	1	1	1	1	1
строительство	человек	17	23	24	25	25
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	человек	284	221	221	221	221
транспорт и связь	человек	70	66	67	68	70
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе:	человек	18	14	15	15	15
научные исследования и разработки	человек	-	-	-	-	-
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0	0	0	0	0
Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0	0	0	0	0
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м в общей площади	3,9	9,5	9,6	9,0	9,0
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1 561,8	328,1	179,6	445,9	1 594,7
Темп роста	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	382,3	21,0	54,7	248,3	357,6
Из них: инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1 561,8	311,9	164,1	391,6	1 345,5
Темп роста	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	382,3	20,0	52,6	238,6	343,6
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	100,8	105,1	104	104,1	104,1
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	27,6	122,2	0,0	0,0	0,0
Раздел С: обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	36,7	52,0	47,0	329,0	1 239,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	72,9	141,6	90,4	699,7	376,6
Класс 10: Производство пищевых продуктов	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0	0,0	0,0	290,0	1200,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0	0,0	0,0	0,0	413,8
Класс 15: Производство кожи и изделий из кожи	млн. рублей в ценах соответствующих лет	27,3	33,0	33,0	30,0	30,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	67,6	121,0	100,0	90,9	100,0
Класс 16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-
Класс 26: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	9,5	9,0	9,0	9,0	9,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,6	95,4	100,0	100,0	100,0
Класс 32: Производство прочих готовых изделий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1 483,2	220,6	96,0	5,6	3,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	949,7	14,9	43,6	5,9	59,8
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-
Раздел F: Строительство	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-
Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн. рублей в ценах соответствующих лет	5,1	10,0	5,0	5,0	5,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	10,4	197,0	50,0	100,0	100,0
Раздел H: Транспортировка и хранение	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,6	1,9	1,8	1,8	1,8
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	69,5	290,4	93,9	100,0	100,0
Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-
Раздел K: Деятельность финансовая и страховая	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-
Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	млн. рублей в ценах соответствующих лет	25,4	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	22,9	-	-	-	-
Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-
Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	млн. рублей в ценах соответствующих лет	7,4	19,1	10,3	46,4	92,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	60,3	258,7	53,8	450,9	199,3
Раздел P: Образование	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1,1	2,6	2,8	2,8	2,9
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	66,4	233,3	105,6	100,0	103,6
Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1,7	4,2	1,1	1,0	1,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	7,2	240,9	25,0	95,2	100,0
Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	9,7	-	-
Раздел S: Предоставление прочих видов услуг	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-
Труд
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	13,4	13,3	13,4	13,4	13,5
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) - всего:	тыс. человек	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4
в том числе в государственных и муниципальных организациях	тыс. человек	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	18 868,54	19 583,36	20 151,28	20 755,82	21 420,00
в том числе в государственных и муниципальных организациях	рублей	22 138,89	23 840,70	24 436,71	25 047,63	25 673,82
Фонд начисленной заработной платы всех работников - всего:	млн. рублей	2 377,44	2 444,00	2 514,88	2 590,33	2 673,22
в том числе в государственных и муниципальных организациях	млн. рублей	637,60	658,00	674,45	691,31	708,60
Развитие отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы
Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, в расчете на 1 кв.м. общей площади жилья	рублей	122,44	129,68	133,35	137,82	142,34
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги	%	96,4	97	98	98	98
Уровень собираемости платежей граждан за ЖКУ	%	96,9	90	92	94	96
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1 113	1 058	1 013	1 013	1 013
Численность детей в дошкольных группах, организованных при общеобразовательных школах	человек	-	-	-	-	-
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с учетом дошкольных групп, организованных при общеобразовательных школах	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	841,5	828,5	850,0	850,0	860,0
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)	человек	2 363	2 310	2 360	2 360	2 360
Численность врачей всех специальностей (на конец года)	человек	51	52	54	54	54
Численность среднего медицинского персонала (на конец года)	человек	146	144	144	144	144
Обеспеченность:
больничными койками (круглосуточного пребывания)	коек на 10 тыс. жителей	64,3	65,6	66,7	67,8	68,9
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений (на конец года)	посещений в смену на 10 тыс. населения	186,2	189,6	192,7	195,9	198,9
врачами всех специальностей	чел. на 10 тыс. населения	24,2	25,2	26,5	27,0	27,4
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	69,4	69,7	70,8	72,0	73,1
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	56,3	52,7	53,6	54,4	55,3
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	46,9	47,9	48,7	49,5	50,3