Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 15 ноября 2019 года N 101-01в/19
Перечень
инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2019-2021 годы в части водоснабжения
Таблица N 1
|
N |
N мероприятия |
Наименование объекта |
Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/ протяженность |
Год начала реализации инвестиционного проекта |
Год окончания реализации инвестиционного проекта |
Полная стоимость реализации инвестиционного проекта |
Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта |
Показатели протяженности и мощности |
Объем финансирования |
|||||||||||
|
План года 2019 |
План года 2020 |
План года 2021 |
Итого |
План года 2019 |
План года 2020 |
План года 2021 |
Итого |
||||||||||||||
|
С/П |
км |
м3/сут |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
тыс. руб. (без НДС) |
тыс. руб. (без НДС) |
тыс. руб. (без НДС) |
тыс. руб. (без НДС) |
|||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1 |
|
Итого |
- |
|
- |
- |
- |
|
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
605 672,16 |
363 282,47 |
116 580,54 |
1 085 535,17 |
|
2 |
|
СМР |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,00 |
580 860,31 |
327 388,82 |
116 580,54 |
1 024 829,67 |
|
3 |
|
ПСД |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,00 |
24 811,85 |
35 893,65 |
0,00 |
60 705,50 |
|
4 |
1.1 |
Расширение Восточной водопроводной станции, г. Калининград |
С |
0,00 |
90 000,00 |
2016 |
2020 |
1 083 092,31 |
|
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
560 860,31 |
232 972,91 |
0,00 |
793 833,22 |
|
5 |
1.2 |
Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3 |
С |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
150 051,93 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
69 943,71 |
69 943,71 |
139 887,42 |
|
проектирование |
п |
2020 |
2020 |
10 164,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
4 946,26 |
0,00 |
4 946,26 |
||||
|
реконструкция |
с |
2020 |
2021 |
139 887,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
64 997,45 |
69 943,71 |
134 941,16 |
||||
|
6 |
1.3 |
Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) |
|
0,00 |
110 000,00 |
|
|
344 081,28 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
110 000,00 |
20 243,12 |
13 773,23 |
8 942,97 |
42 959,32 |
|
проектирование |
П |
2019 |
2019 |
31 543,64 |
|
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 243,12 |
11 300,52 |
0,00 |
31 543,64 |
||||||
|
строительство |
С |
2020 |
2021 |
312 537,64 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
2 472,71 |
8 942,97 |
11 415,68 |
||||||
|
7 |
1.4 |
Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской ул. Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде. |
|
0,18 |
0,00 |
|
|
18 987,01 |
|
|
|
|
|
|
|
0,18 |
0,00 |
893,45 |
6 887,36 |
11 206,20 |
18 987,01 |
|
проектирование |
П |
2019 |
2019 |
2 978,16 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
893,45 |
2 084,71 |
0,00 |
2 978,16 |
|||||||
|
строительство |
С |
2020 |
2020 |
16 008,85 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 802,65 |
11 206,20 |
16 008,85 |
|||||||
|
8 |
1.5 |
Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции N 2 (2 и 3 этапы) (модернизация) |
С |
0,00 |
90 000,00 |
2019 |
2020 |
29 151,41 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
20 000,00 |
9 151,41 |
0,00 |
29 151,41 |
|
9 |
1.6 |
Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград |
|
0,00 |
80,00 |
|
|
19 226,25 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
80,00 |
616,66 |
8 387,72 |
4 018,38 |
13 022,76 |
|
проектирование |
П |
2019 |
2020 |
7 282,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
616,66 |
6 665,55 |
0,00 |
7 282,21 |
|||||||
|
строительство |
С |
2020 |
2021 |
11 944,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
1 722,17 |
4 018,38 |
5 740,55 |
|||||||
|
10 |
1.7 |
Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия на Южной водопроводной станции N 2 в г. Калининграде |
П |
|
|
2020 |
2020 |
3 995,07 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 995,07 |
0,00 |
3 995,07 |
|
11 |
1.8 |
Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции N 2 в г. Калининграде. |
П |
|
|
2020 |
2020 |
2 956,68 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 956,68 |
0,00 |
2 956,68 |
|
12 |
1.9 |
Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. |
П |
|
|
2020 |
2020 |
2 964,86 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 964,86 |
0,00 |
2 964,86 |
|
Проектирование | |||||||||||||||||||||
|
13 |
1.10 |
Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала N 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д. 45, г. Калининград |
|
|
|
2019 |
2020 |
5 513,90 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
297,18 |
1 639,84 |
0,00 |
1 937,02 |
|
|
|
проектирование |
П |
|
|
2019 |
2019 |
594,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
297,18 |
0,00 |
0,00 |
297,18 |
|
|
|
реконструкция |
С |
|
|
2020 |
2020 |
4 919,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
1 639,84 |
0,00 |
1 639,84 |
|
14 |
1.11 |
Реконструкция административно бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г. Калининграде |
|
|
|
2019 |
2021 |
69 720,80 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 761,44 |
9 629,68 |
22 469,28 |
34 860,40 |
|
|
|
проектирование |
П |
|
|
2019 |
2019 |
5 522,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 761,44 |
0,00 |
0,00 |
2 761,44 |
|
|
|
реконструкция |
С |
|
|
2020 |
2021 |
64 197,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
9 629,68 |
22 469,28 |
32 098,96 |
|
15 |
1.12 |
Устройство ограждения из ж/б плит зоны санитарной охраны водохранилища Нескучное |
|
0,59 |
0,00 |
|
|
980,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,59 |
0,00 |
0,00 |
980,00 |
0,00 |
980,00 |
|
|
|
проектирование |
П |
|
|
2019 |
2019 |
980,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
980,00 |
0,00 |
980,00 |
График реализации
мероприятий инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2019-2021 годы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию
Таблица N 2
|
N п/п |
N мероприятия |
Наименование проекта |
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) |
Ввод объектов водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||
|
План года 2019 |
План года 2020 |
План года 2021 |
Итого |
План года 2019 |
План года 2020 |
План года 2021 |
Итого |
||||||||||||||||||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
итого |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
итого |
||||||||||||||||||||||
|
млн. руб. |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
млн. руб. |
||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
||||
|
1 |
1.1 |
Расширение Восточной водопроводной станции, г. Калининград |
1 083,09 |
|
|
|
|
|
45 000,00 |
|
|
0,00 |
45 000,00 |
|
15 000,00 |
|
|
0,00 |
60 000,00 |
|
|
211,919 |
|
211,919 |
|
|
211,919 |
||||
|
2 |
1.2 |
Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3 |
150,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
0,000 |
|
69,94 |
69,944 |
||||
|
3 |
1.3** |
Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) |
344,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
4 |
1.7 |
Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской ул. Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде. |
18,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,18 |
|
0,18 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
11,21 |
11,21 |
||||
|
5 |
1.8 |
Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции N 2 (2 и 3 этапы) (модернизация) |
29,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
90 000,00 |
|
|
0,00 |
90 000,00 |
|
|
|
9,15 |
9,15 |
|
|
9,15 |
||||
|
6 |
1.9* |
Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград |
19,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
7 |
1.10* |
Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия на Южной водопроводной станции N 2 в г. Калининграде Проектирование |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
8 |
1.11* |
Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции N 2 в г. Калининграде. Проектирование |
2,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
9 |
1.12* |
Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование |
2,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
||||
|
10 |
1.13 |
Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала N 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д. 45, г. Калининград |
5,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1,00 |
|
|
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
0,00 |
1,64 |
|
1,64 |
||||
|
11 |
1.14 |
Реконструкция административно бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г. Калининграде |
69,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
22,47 |
22,47 |
||||
|
12 |
1.15 |
Устройство ограждения из ж/б плит зоны санитарной охраны водохранилища Нескучное |
0,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,59 |
|
0,59 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
1,83 |
1,83 |
||||
Примечание:
1.4* - в мероприятие включены только проектные работы, ввод объекта не предусмотрен;
1.3** - ввод объектов водоснабжения в течение 2019-2021 годов не планируется, окончательная реализация мероприятий и ввод объектов планируется на последующий период.
Источники финансирования
инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2019-2021 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет), в части водоснабжения, тыс. рублей (без НДС)
Таблица N 3
|
N |
N Источника финансирования |
Источник финансирования |
План года 2019 |
План года 2020 |
План года 2021 |
Итого |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
1. |
Собственные средства, в т.ч: |
121 226,970 |
130 309,550 |
116 580,540 |
368 117,060 |
|
2 |
1.1. |
Прибыль, направляемая на инвестиции |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3 |
1.2. |
Амортизация |
24 568,740 |
46 592,610 |
37 693,860 |
108 855,210 |
|
4 |
1.3. |
Плата за подключение (технологическое присоединение) |
96 658,230 |
83 716,940 |
78 886,680 |
259 261,850 |
|
5 |
2. |
Привлеченные средства, в т.ч: |
484 445,200 |
232 972,910 |
0,000 |
717418,110 |
|
6 |
2.1. |
Кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
7 |
2.2. |
Облигационные займы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
8 |
2.3. |
Займы организаций |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9 |
2.4. |
Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ) |
135 504,010 |
0,000 |
0,000 |
135 504,010 |
|
10 |
2.5. |
Средства внешних инвесторов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
11 |
2.6. |
Использование лизинга |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
12 |
2.7. |
Прочие привлеченные средства |
348 941,190 |
232 972,910 |
0,000 |
581 914,100 |
|
13 |
3. |
Всего источников финансирования |
605 672,170 |
363 282,460 |
116 580,540 |
1 085 535,170 |
Достижение плановых показателей
надежности, качества, энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2019-2021 годы в части водоснабжения
Таблица 4
|
N |
Год |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть не соответствующей требованиям СанПиН, в общем объеме проб, % |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети, ед. в год/км |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м. |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
2019 |
0 |
0,72 |
0,437 |
18,74 |
0,239 |
0,312 |
|
2 |
2020 |
0 |
0,72 |
0,437 |
18,74 |
0,238 |
0,312 |
|
3 |
2021 |
0 |
0,72 |
0,434 |
17,54 |
0,238 |
0,312 |
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2019-2021 годы в части водоотведения
Таблица 5
|
N |
N мероприятия |
Наименование объекта |
Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/ протяженность сетей |
Год начала реализации инвестиционного проекта |
Год окончания реализации инвестиционного проекта |
Полная стоимость реализации инвестиционного проекта |
Объем финансирования |
||||
|
План года 2019 |
План года 2020 |
План года 2021 |
Итого |
|||||||||
|
С/П |
км |
м3/сут |
тыс. руб. |
тыс. руб. (без ПДС) |
тыс. руб. (без ПДС) |
тыс. руб. (без ПДС) |
тыс. руб. (без ПДС) |
|||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
80 298,84 |
123 611,54 |
80 154,53 |
284 064,91 |
|
2 |
|
СМР |
- |
|
|
|
|
|
52 953,50 |
93 682,40 |
58 498,10 |
205 134,00 |
|
3 |
|
ПСД |
- |
|
|
|
|
|
27 345,34 |
29 929,14 |
21 656,43 |
78 930,91 |
|
4 |
1.1 |
Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград. |
П |
|
220 000,00 |
2019 |
2021 |
66 036,00 |
16 509,00 |
800,00 |
6 409,00 |
23 718,00 |
|
5 |
1.2 |
Реконструкция КНС-15 по ул. Суворова, 59 в г. Калининграде |
|
0,000 |
2 400,00 |
2019 |
2021 |
12 764,85 |
1 753,38 |
1 168,92 |
997,45 |
3 919,75 |
|
Проектирование |
П |
|
|
|
|
2 228,75 |
0,00 |
412,99 |
0,00 |
412,99 |
||
|
реконструкция |
С |
|
|
|
|
10 536,10 |
1 753,38 |
755,93 |
997,45 |
3 506,76 |
||
|
6 |
1.3 |
Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в московском районе г. Калининграда |
С |
1,033 |
0,00 |
2019 |
2021 |
62 181,00 |
24 180,74 |
24 180,74 |
13 819,52 |
62 181,00 |
|
7 |
1.4 |
Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. |
П |
|
55 200,00 |
2018 |
2020 |
6 966,63 |
0,00 |
377,26 |
0,00 |
377,26 |
|
8 |
1.5 |
Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный |
П |
|
3 000,00 |
2020 |
2021 |
7 800,68 |
0,00 |
612,40 |
7 188,28 |
7 800,68 |
|
9 |
1.6 |
Строительство КПС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. |
П |
|
1 000,00 |
2020 |
2020 |
9 308,53 |
0,00 |
8 191,84 |
1 116,69 |
9 308,53 |
|
10 |
1.7 |
Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в г. Калининграде. |
П |
2x970/1950 |
|
2019 |
2019 |
5 370,84 |
0,00 |
5 370,84 |
0,00 |
5 370,84 |
|
11 |
1.8 |
Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от пром коллектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование |
П |
2,488 |
|
2019 |
2019 |
3 705,42 |
1 639,00 |
0,00 |
0,00 |
1 639,00 |
|
12 |
1.9 |
Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова" Проектирование |
П |
2,488 |
|
2019 |
2019 |
3 750,02 |
2 630,03 |
0,00 |
0,00 |
2 630,03 |
|
13 |
1.10 |
Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького И. Сусанина г. Калининграда |
П |
1,355 |
|
2015 |
2019 |
962,68 |
403,33 |
0,00 |
0,00 |
403,33 |
|
14 |
1.11 |
Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде |
П |
|
|
2018 |
2019 |
1 342,77 |
1 246,77 |
0,00 |
0,00 |
1 246,77 |
|
15 |
1.12 |
Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда |
|
0,570 |
0,00 |
2019 |
2021 |
6 454,43 |
0,00 |
2 081,93 |
4 372,50 |
6 454,43 |
|
Проектирование |
П |
|
|
2019 |
2020 |
2 081,93 |
0,00 |
2 081,93 |
0,00 |
2 081,93 |
||
|
Строительство |
С |
|
|
2021 |
2021 |
4 372,50 |
0,00 |
0,00 |
4 372,50 |
4 372,50 |
||
|
16 |
1.13 |
Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда |
П |
0,000 |
150 000,00 |
2019 |
2019 |
5 037,44 |
0,00 |
5 037,44 |
0,00 |
5 037,44 |
|
17 |
1.14 |
Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. |
|
|
|
|
|
86 771,82 |
1 825,11 |
57 476,20 |
0,00 |
59 301,31 |
|
Проектирование |
П |
|
|
|
|
1 825,11 |
1 825,11 |
0,00 |
0,00 |
1 825,11 |
||
|
реконструкция |
С |
|
|
|
|
84 946,71 |
0,00 |
57 476,20 |
0,00 |
57 476,20 |
||
|
18 |
1.15 |
Модернизация канализационной насосной станции КПС N 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул. Парвская, 54 |
С |
0,000 |
300,00 |
2019 |
2019 |
27 019,38 |
27 019,38 |
0,00 |
0,00 |
27 019,38 |
|
19 |
1.16 |
Реконструкция КНС-5 по ул. Косогорной, 5 в г. Калининграде |
П |
0,340 |
20 400,00 |
2021 |
2021 |
6 942,46 |
0,00 |
0,00 |
6 942,46 |
6 942,46 |
|
20 |
1.17 |
Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г. Калининграда |
|
5,30 |
80,00 |
2019 |
2021 |
45 302,49 |
33,48 |
7 044,44 |
11 467,37 |
18 545,29 |
|
|
|
Проектирование |
П |
|
|
2019 |
2020 |
7 077,92 |
33,48 |
7 044,44 |
0,00 |
7 077,92 |
|
|
|
строительство |
С |
|
|
2020 |
2021 |
38 224,57 |
0,00 |
0,00 |
11 467,37 |
11 467,37 |
|
21 |
1.18 |
Реконструкция административно бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г. Калининграде |
|
|
|
2019 |
2021 |
69 720,80 |
2 761,44 |
9 629,68 |
22 469,28 |
34 860,40 |
|
|
|
Проектирование |
П |
|
|
2019 |
2019 |
5 522,88 |
2 761,44 |
0,00 |
0,00 |
2 761,44 |
|
|
|
строительство |
С |
|
|
2020 |
2021 |
64 197,92 |
0,00 |
9 629,68 |
22 469,28 |
32 098,96 |
|
22 |
1.19 |
Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала N 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д. 45, г. Калининград |
|
|
|
2019 |
2020 |
5 513,90 |
297,18 |
1 639,85 |
0,00 |
1 937,03 |
|
|
|
Проектирование |
П |
|
|
2019 |
2019 |
594,36 |
297,18 |
0,00 |
0,00 |
297,18 |
|
|
|
строительство |
С |
|
|
2020 |
2020 |
4 919,54 |
0,00 |
1 639,85 |
0,00 |
1 639,85 |
|
23 |
1.20 |
Реконструкция КПС-2 в г. Калининграде (Строительство) |
С |
|
46 000,00 |
2020 |
2020 |
274 830,87 |
0,00 |
0,00 |
5 371,98 |
5 371,98 |
|
24 |
1.21 |
Реконструкция КПС-1 в г. Калининграде (Строительство) |
С |
|
|
2021 |
2021 |
267 697,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
График реализации
мероприятий инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2019-2021 годы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию
Таблица 6
|
N |
N мероприятия |
Наименование проекта |
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) |
Ввод основных средств сетевых организаций |
|||||||||||||||||||||||
|
План года 2019 |
План года 2020 |
План года 2021 |
Итого |
План года 2019 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
I |
Кв. |
II кв. |
III кв. |
IV Кв. |
итого |
I кв. |
II КВ. |
III КВ. |
IV кв. |
Итого |
План года 2020 |
План года 2021 |
Итого |
||||||||||||||
|
|
|
|
млн. руб. |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
млн. руб. |
|||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
1 |
1.1 |
Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград. |
66,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
1.2 |
Реконструкция КИС-15 по ул. Суворова, 59 в г. Калининграде |
12,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2 400,00 |
0,00 |
2 400,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
3,92 |
3,92 |
|
3 |
1.3 |
Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в московском районе г. Калининграда |
62,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
1,03 |
|
|
|
1,03 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
24,18 |
0,00 |
24,18 |
|
4 |
1.4 |
Реконструкция коллектора от КИС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. |
6,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
1.5 |
Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный |
7,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
1.6 |
Строительство КИС в нос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. |
9,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
1.7 |
Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в г. Калининграде |
5,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
8 |
1.8 |
Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от пром коллектора до пер. Малый проезд (СЫТ "Радуга") Проектирование |
3,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
1.9 |
Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СЫТ "Радуга") до ул. Ломоносова" Проектирование |
3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
1.10 |
Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького И. Сусанина г. Калининграда |
0,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
1.11 |
Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде |
1,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
1.12 |
Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда |
6,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,57 |
|
0,57 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
4,37 |
4,37 |
|
13 |
1.13 |
Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда |
5,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
1.14 |
Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. |
86,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
42,47 |
42,47 |
|
15 |
1.15 |
Модернизация канализационной насосной станции КНС N 9 но адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул. Нарвская, 54 строительство |
27,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
300,00 |
|
|
0,00 |
300,00 |
|
|
|
|
0,00 |
27,02 |
0,00 |
27,02 |
|
16 |
1.16 |
Реконструкция КНС-5 по ул. Косогорной, 5 в г. Калининграде |
6,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
1.17 |
Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр. Прегольский г. Калининграда |
45,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
5,30 |
80,00 |
5,30 |
80,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
11,47 |
11,467 |
|
18 |
1.18 |
Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г. Калининграде |
69,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
22,47 |
22,469 |
|
19 |
1.19 |
Реконструкция здания жилого дома путем перепланировка помещения подвала N 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д. 45, г. Калининград |
5,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1,00 |
|
|
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
0,00 |
1,64 |
0,00 |
1,639 |
|
20 |
|
Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде (Строительство) |
274,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
21 |
|
Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде (Строительство) |
267,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
Источники финансирования
инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" городского округа " Город Калининград" на 2019-2021 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет), в части водоотведения, тыс. рублей (без НДС)
Таблица 7
|
N |
N источника финансирования |
Источник финансирования |
План года 2019 |
План года 2020 |
План года 2021 |
Итого |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
1 |
Собственные средства, в т.ч: |
78 648,730 |
123 611,540 |
80 154,530 |
282 414,800 |
|
2 |
1.1. |
Прибыль, направляемая на инвестиции |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3 |
1.2. |
Амортизация |
36 205,610 |
88 280,380 |
50 623,590 |
175 109,580 |
|
4 |
1.3. |
Плата за подключение (технологическое присоединение) |
42 443,120 |
35 331,160 |
29 530,940 |
107 305,220 |
|
5 |
1.5. |
Остаток собственных средств на начало года |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
6 |
2. |
Привлеченные средства, в т.ч. |
1 650,100 |
0,000 |
0,000 |
1 650,100 |
|
7 |
2.1. |
Кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
8 |
2.2. |
Облигационные займы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9 |
2.3. |
Займы организаций |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
10 |
2.4. |
Бюджетное финансирование (ГБ) |
1 650,100 |
0,000 |
0,000 |
1 650,100 |
|
11 |
2.5. |
Средства внешних инвесторов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
12 |
2.6. |
Использование лизинга |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
13 |
2.7. |
Прочие привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
14 |
3. |
Всего источников финансирования |
80 298,830 |
123 611,540 |
80 154,530 |
284 064,900 |
Достижение плановых показателей
надежности, качества, энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2019-2021 годы в части водоотведения
Таблица 8
|
N |
Год |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м. |
Удельное количество аварий И засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км. |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
2019 |
5,13 |
0 |
58,96 |
0,22 |
0,233 |
3,49 |
|
2 |
2020 |
5,13 |
0 |
58,96 |
0,22 |
0,218 |
3,49 |
|
3 |
2021 |
5,13 |
0 |
58,96 |
0,219 |
0,218 |
3,51 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 15 ноября 2019 г. N 101-01в/19 "О... |