Приложение. Производственная программа по оказанию услуг горячего водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 ноября 2019 г. N 50/55

Производственная программа
по оказанию услуг горячего водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 5247004695)
Местонахождение регулируемой организации	607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи горячей воды
Наименование услуги				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Подано горячей воды всего, тыс. м3 в том числе:				249,44			249,44	249,44
- населению,				-			-	-
- бюджетным потребителям,				-			-	-
- прочим потребителям,				56,01			56,01	56,01
- собственное потребление				193,43			193,43	193,43
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Топливо		с 01.01.2020 по 31.12.2020			17247,15		-	17247,15
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель		с 01.01.2020 по 31.12.2020			2120,72		-	2120,72
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0		-	0
Сырье и материалы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			1109,59		-	1109,59
Оплата труда и отчисления на социальные нужды		с 01.01.2020 по 31.12.2020			7730,39		-	7730,39
Амортизация основных средств и нематериальных активов		с 01.01.2020 по 31.12.2020			7432,43		-	7432,43
Прочие расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			2286,60		-	2286,60
Налоги и сборы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0		-	0
Всего на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					37926,88		-	37926,88
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Топливо			с 01.01.2021 по 31.12.2021		17764,58		-	17764,58
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель			с 01.01.2021 по 31.12.2021		2152,53		-	2152,53
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			с 01.01.2021 по 31.12.2021		0		-	0
Сырье и материалы			с 01.01.2021 по 31.12.2021		1139,14		-	1139,14
Оплата труда и отчисления на социальные нужды			с 01.01.2021 по 31.12.2021		7936,25		-	7936,25
Амортизация основных средств и нематериальных активов			с 01.01.2021 по 31.12.2021		7432,43		-	7432,43
Прочие расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021		2347,49		-	2347,49
Налоги и сборы			с 01.01.2021 по 31.12.2021		0		-	0
Всего на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					38772,42		-	38772,42
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Топливо			с 01.01.2022 по 31.12.2022		18297,51		-	18297,51
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель			с 01.01.2022 по 31.12.2022		2217,11		-	2217,11
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			с 01.01.2022 по 31.12.2022		0		-	0
Сырье и материалы			с 01.01.2022 по 31.12.2022		1172,86		-	1172,86
Оплата труда и отчисления на социальные нужды			с 01.01.2022 по 31.12.2022		8171,16		-	8171,16
Амортизация основных средств и нематериальных активов			с 01.01.2022 по 31.12.2022		7432,43		-	7432,43
Прочие расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022		2416,98		-	2416,98
Налоги и сборы			с 01.01.2022 по 31.12.2022		0		-	0
Всего на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					39708,05		-	39708,05
Всего на период реализации программы:					116407,35			116407,35
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2020 по 31.12.2020			2301,66		-	2301,66
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2020 по 31.12.2020			3922,20		-	3922,20
Всего на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					6223,86		-	6223,86
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2021 по 31.12.2021			2362,96			2362,96
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2021 по 31.12.2021			4026,65			4026,65
Всего на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					6389,61			6389,61
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2022 по 31.12.2022			2432,90			2432,90
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2022 по 31.12.2022			4145,84			4145,84
Всего на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					6578,74		-	6578,74
Всего на период реализации программы					19192,21			19192,21
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-		-	-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют
Всего на период реализации программы:					-		-	-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-		-	-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-		-	-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-		-	-
Всего на период реализации программы:					-		-	-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-		-	-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют
Всего на период реализации программы:					-		-	-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды				%		5	5	5
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ)				%		0	0	0
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ)				%		10	10	10
Показатели энергетической эффективности
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, расходуемое на сторонних потребителей				Гкал/ куб. м		0,0625	0,0625		0,0625
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020								45495,92
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021								46531,90
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022								47686,25
Всего на период реализации программы:								139714,07
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Ранее государственное регулирование в отношении данной организации по данному виду деятельности в 2018 году не осуществлялось.