Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 ноября 2019 г. N 50/37

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/47

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720)
Местонахождение регулируемой организации	606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 100
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			983,80				983,80			983,80				983,80			983,80
- населению,			536,20				536,20			536,20				536,20			536,20
- бюджетным потребителям,			95,60				95,60			95,60				95,60			95,60
- прочим потребителям,			352,00				352,00			352,00				352,00			352,00
- собственное потребление			-				-			-				-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					22 253,58									22 253,58
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					2 714,02									2 714,02
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,00									0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 815,72									1 815,72
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,00									0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					604,72									604,72
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019							27 388,04									27 388,04
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					23 192,09									23 192,09
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					2 706,27									2 706,27
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00									0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1 815,72									1 815,72
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00									0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					646,09									646,09
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020							28 360,17									23 360,17
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				23 849,18										23 849,18
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				2 778,35										2 778,35
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00										0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1 815,72										1 815,72
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00										0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				667,78										667,78
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						29 111,03										29 111,03
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				24 559,95										24 559,95
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				2 886,98										2 886,98
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00										0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1 815,72										1 815,72
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00										0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				690,71										690,71
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						29 953,36										29 953,36
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				25 291,89										25 291,89
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				2 945,26										2 945,26
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00										0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1 815,72										1 815,72
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00										0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				713,40										713,40
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						30 766,27										30 766,27
Всего на период реализации программы:						145 578,87										145 578,87
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 647,78									1 647,78
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					851,90									851,90
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019							2 499,68									2 499,68
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1 680,24									1 680,24
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					868,68									868,68
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020							2 548,92									2 548,92
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1 724,99										1 724,99
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				891,81										891,81
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						2 616,80										2 616,80
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1 776,05										1 776,05
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				891,81										891,81
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						2 667,86										2 667,86
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1 828,62										1 828,62
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				945,39										945,39
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						2 774,01										2 774,01
Всего на период реализации программы:						13 107,27										13 107,27
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2019 по 31.12.2019					-				-					-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019							-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2020 по 31.12.2020					-				-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год							-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2021 по 31.12.2021				-					-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год						-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2022 по 31.12.2022				-					-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2023 по 31.12.2023				-					-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2019 по 31.12.2019					-				-					-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019							-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2020 по 31.12.2020					-				-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2021 по 31.12.2021				-					-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2022 по 31.12.2022				-					-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-					-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2023 по 31.12.2023				-					-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2019 по 31.12.2019					-				-					-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019							-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2020 по 31.12.2020					-				-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020							-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2021 по 31.12.2021				-					-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2022 по 31.12.2022				-					-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-					-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2023 по 31.12.2023				-					-					-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.	Период с 01.01.2019 по 31.12.2019				Период с 01.01.2020 по 31.12.2020		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021				Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	2,3				2,1		2,06				2,02			1,98
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0				0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км	0				0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%	0,4				0,4		0,4				0,4			0,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м	1,48				1,48		1,48				1,48			1,48
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019								-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020								-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021								-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022								-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023								-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации								-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													29 371,51
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													30 223,81
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													31 397,82
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													32 649,22
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													33 842,28
Итого:													157 484,64
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												2018
Объем подачи воды, тыс. куб. м												958,60
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												15 371,18
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												16 198,03
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												31 569,21

".