Приложение 5

Приложение 5
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 ноября 2019 г. N 50/37

"Приложение 5
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/47

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории г. Шахунья Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720)
Местонахождение регулируемой организации	606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 100
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		694,89			694,89		694,89			694,89				694,89
- население,		436,19			436,19		436,19			436,19				436,19
- бюджетные потребители,		108,30			108,30		108,30			108,30				108,30
- прочие потребители,		150,40			150,40		150,40			150,40				150,40
- собственное потребление		0,00			0,00		0,00			0,00				0,00
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		694,89			694,89		694,89			694,89				694,89
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		0,00			0,00		0,00			0,00				0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				13 287,10								13 287,10
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				2 321,02								2 321,02
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00								0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				80,23								80,23
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00								0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				165,48								165,48
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019					15 853,83								15 853,83
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				13 773,33								13 773,33
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				2 366,64								2 366,64
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00								0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				80,23								80,23
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00								0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				170,99								170,99
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					16 391,19								16 391,19
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				14 023,30								14 023,30
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				2 428,29								2 428,29
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00								0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				80,23								80,23
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00								0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				174,35								174,35
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					16 706,17								16 706,17
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				14 440,32								14 440,32
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				2 501,58								2 501,58
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00								0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				80,23								80,23
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00								0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				179,50								179,50
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					17 201,63								17 201,63
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				14 869,74								14 869,74
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				2 574,53								2 574,53
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00								0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				80,23								80,23
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00								0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				184,81								184,81
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					17 709,31								17 709,31
Всего на период реализации программы:					83 862,13								83 862,13
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019				694,56								694,56
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019					694,56								694,56
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020				708,25								708,25
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					708,25								708,25
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021				728,47								728,47
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					728,47								728,47
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2022 по 31.12.2022				748,62								748,62
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					748,62								748,62
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2023 по 31.12.2023				771,88								771,88
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					771,88								771,88
Всего на срок реализации программы:					3 651,78								3 651,78
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2019 по 31.12.2019				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2020 по 31.12.2020				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2019 по 31.12.2019				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2020 по 31.12.2020				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-				-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2019 по 31.12.2019				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2020 по 31.12.2020				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-				-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	Период с 01.01.2019 по 31.12.2019			Период с 01.01.2020 по 31.12.2020		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021				Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0			0		0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0			0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	0			0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	0			0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0			0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,97			0,97		0,97				0,97			0,97
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019											16 548,39
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020											17 002,41
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021											17 474,64
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022											17 910,25
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023											18 481,20
Итого:											87 416,89
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											2018
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											690,79
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											13 156,08
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											7 364,84
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.											20 520,92

".