Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 ноября 2019 г. N 50/35

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЛЫСКОВОКОММУНСЕРВИС" (ИНН 5222071587)
Местонахождение регулируемой организации	606212, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 59, корп. 1
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			1377,60				1377,60				1377,60
- населению,			954,70				954,70				954,70
- бюджетным потребителям,			54,70				54,70				54,70
- прочим потребителям,			368,20				368,20				368,20
- собственное потребление			0				0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год			25626,59			-				25626,59
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год			3641,30			-				3641,30
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год			0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год			1424,00			-				1424,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год			566,60			-				566,60
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год					31258,49			-				31258,49
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			26210,36			-				26210,36
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			3738,27			-				3738,27
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			1424,00			-				1424,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			566,60			-				566,60
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					31939,23			-				31939,23
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			26696,31			-				26696,31
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			3848,92			-				3848,92
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			1424,00			-				1424,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			566,60			-				566,60
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					32535,83			-				34284,97
Всего на период реализации программы:					95733,55			-				95733,55
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год			1654,78			-				1654,78
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			1698,85			-				1698,85
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Ремонт водопроводных сетей		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			1749,14			-				1749,14
Всего на период реализации программы:					5102,77			-				5102,77
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Всего на период реализации программы:					-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Всего на период реализации программы:					-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		-			-			-				-
Всего на период реализации программы:					-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.	Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	0				0					0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	0				0					0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км	0				0					0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%	9				9					9
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/куб. м	1,01				1,01					1,01
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год						-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год						-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год										32913,27
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год										33794,34
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год										34284,97
Итого:										100992,58
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									2018 год (с 01.07.2018 по 31.12.2018)
Объем подачи воды, тыс. куб. м									672,3
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									14000,9
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									970
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.									14970,9