Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод) на территории с. Дивеево Нижегородской области

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 ноября 2019 г. N 50/34

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод) на территории с. Дивеево Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5216017133)
Местонахождение регулируемой организации	607320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Южная, д. 16 "Г"
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:				209,08				209,08					209,08
- население,				119,19				119,19					119,19
- бюджетные потребители,				15,05				15,05					15,05
- прочие потребители,				74,84				74,84					74,84
- собственное потребление				-				-					-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3				-				-					-
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3				-				-					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				2395,32			-					2395,32
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				936,45			-					936,45
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00			-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				26,60			-					26,60
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00			-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				49,76			-					49,76
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020						3408,13			-					3408,13
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				2462,72			-					2462,72
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				961,39			-					961,39
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00			-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				26,60			-					26,60
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00			-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				51,12			-					51,12
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						3501,83			-					3501,83
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			2536,06				-					2536,06
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			989,84				-					989,84
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00				-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022			26,60				-					26,60
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00				-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022			52,63				-					52,63
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					3605,13				-					3605,13
Всего на срок реализации программы:					10515,09				-					10515,09
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2020 по 31.12.2020				752,28			-					752,28
Ремонт канализационных колодцев, замена насосов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				815,76			-					815,75
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020						1568,04			-					1568,04
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2021 по 31.12.2021				772,31			-					772,31
Ремонт канализационных колодцев, замена насосов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				837,47			-					837,47
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						1609,78			-					1609,78
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2022 по 31.12.2022			795,17				-					795,17
Ремонт канализационных колодцев, замена насосов		с 01.01.2022 по 31.12.2022			862,27				-					862,27
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					1657,44				-					1657,44
Всего на период реализации программы:					4835,26				-					4835,26
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020				-			-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-			-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020				-			-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-			-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020				-			-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-			-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%				100				100				100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%				-				-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%				0				0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%				-				-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км				0,01				0,01				0,01
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт*ч/куб. м				0,63				0,63				0,63
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022							-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации							-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020												4976,17
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021												5111,61
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022												5262,57
Итого:												15350,35
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование тарифов в сфере водоотведения (без учета очистки сточных вод) на территории с. Дивеево в отношении организации в 2018 году не осуществлялось