Приложение 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по Программе

Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры,

спорта и туризма в городе

Красноярске" на 2020 год

и плановый период 2021-2022 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по Программе

					Тыс. рублей
N п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение официальных спортивных мероприятий
2	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
3	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	300	300	300	21 162,70	21 162,70	21 162,70
4	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	300	300	300	19 238,82	19 238,82	19 238,82
5	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				1 923,88	1 923,88	1 923,88
6	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
7	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
8	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	201	201	201	36 859,09	30 109,27	30 109,27
9	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	201	201	201	21 947,55	18 774,55	18 774,55
10	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				14 911,54	11 334,72	11 334,72
11	Подпрограмма 3 "Оказание содействия для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культурой и адаптивного спорта в городе Красноярске"				3 268,24	3 268,24	3 268,24
12	Мероприятие 3.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов				3 268,24	3 268,24	3 268,24
13	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	участие в организации официальных спортивных мероприятиях
14	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
15	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	2	2	2	1 446,63	1 446,63	1 446,63
16	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	2	2	2	1 446,63	1 446,63	1 446,63
17	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
18	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
19	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	4	4	4	980,00	980,00	980,00
20	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	4	4	4	350,00	350,00	350,00
21	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				630,00	630,00	630,00
22	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
23	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
24	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	115	115	115	1 560,00	1 560,00	1 560,00
25	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	115	115	115	650,00	650,00	650,00
26	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				910,00	910,00	910,00
27	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
28	Показатель объема услуги (работы):	количество занятий (штук)
29	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	59 385	59 385	59 385	92 368,08	92 368,08	92 368,08
30	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	59 385	59 385	59 385	92 368,08	92 368,08	92 368,08
31	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	15 367	15 367	15 367	18 996,42	18 996,42	18 996,46
32	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	15 367	15 367	15 367	18 996,42	18 996,42	18 996,46
33	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	обеспечение доступа к объектам спорта
34	Показатель объема услуги (работы):	количество договоров (штук)
35	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	16	16	16	46 257,17	43 304,59	43 304,59
36	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	16	16	16	46 257,17	43 304,59	43 304,59
37	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	51	51	51	106 502,60	106 502,60	106 502,80
38	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	51	51	51	106 502,60	106 502,60	106 502,80
39	Подпрограмма 3 "Оказание содействия для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске"				300,00	300,00	300,00
40	Мероприятие 3.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов				300,00	300,00	300,00
41	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
42	Показатель объема услуги (работы):	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)
43	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	8 664	8 664	8 664	608 856,37	601 989,20	601 988,66
44	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	8 664	8 664	8 664	608 856,37	601 989,20	601 988,66
45	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
46	Показатель объема услуги (работы):	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)
47	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	1 361	1 361	1 361	101 185,83	101 185,83	101 185,99
48	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 361	1 361	1 361	101 185,83	101 185,83	101 185,99
49	Подпрограмма 3 "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске"				255,00	255,00	255,00
50	Мероприятие 3.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов				255,00	255,00	255,00
51	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
52	Показатель объема услуги (работы):	количество лиц (человек)
53	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	2 821	2 821	2 821	80 818,81	80 818,88	80 819,02
54	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2 821	2 821	2 821	80 818,81	80 818,88	80 819,02
55	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация отдыха детей и молодежи
56	Показатель объема услуги (работы):	число человеко-дней пребывания (человеко-дней)
57	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	44 940	44 940	44 940	29 215,49	29 215,49	29 215,49
58	Мероприятие 4.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	44 940	44 940	44 940	29 215,49	29 215,49	29 215,49
59	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	оказание туристско-информационных услуг
60	Показатель объема услуги (работы):	количество посещений (единиц)
61	Подпрограмма 2 "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска"	50 200	66 000	74 000	4 169,73	4 169,73	4 169,73
62	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	50 200	66 000	74 000	4 154,33	4 154,33	4 154,33
63	Мероприятие 2.2. Развитие на территории города социального, детского, самодеятельного туризма				15,40	15,40	15,40
64	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация благоустройства, озеленение и уборка территории
65	Показатель объема услуги (работы):	количество объектов (штук)
66	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	13	13	13	163 045,48	150 359,64	150 359,64
67	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	13	13	13	163 045,48	150 359,64	150 359,64